计量管理办法（修改）.doc

马钢股份有限公司煤焦化公司 COAL-COKING CO.OF MISCO. LTD 文件 QEOSO/M-第一版计量管理办法编制部门：设备保障部审 核 人： 批 准 人： 2006-09-25 批准 2006-09-30实施更改状态表QEOSO/M版本号修改号修改条款批准人实施日期第一版0发布张大力2006.09.30马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第1页 共12页1、目的通过规范的管理、准确的测量和有效的控制，保证测量设备和测量过程满足预期用途，保障生产经营等各项工作顺行，并为管理体系的有效运行提供计量保证。2、范围本办法适用于煤焦化公司计量管理工作。3、术语4、主要职责4.1 设备保障部4.1.1 负责贯彻执行国家计量法律法规； 4.1.2 负责日常计量管理工作及测量设备管理，制定并组织实施年度计量确认计划；4.1.3 负责组织实施测量需求所要求的测点上的测量设备配置；4.1.5负责体系运行测量工作环境的管理工作;4.1.6策划并建立计量管理网络，推进计量管理网络运行；4.1.7健全计量文件系统，组织制定公司计量管理作业文件、制度和计量记录；4.1.8组织并监督实施在线测量设备运行和测量过程管理；4.1.9参与各类体系内审、外审和本公司体系自我评价工作，负责计量管理的文件资料准备。组织计量专业检查；4.1.10组织、参与大、中修，技措技改及基建工程项目中有关计量设施的会审。4.1.11负责本单位校准实验室的行政管理工作，并建立相应的管理程序和制度，接受公司计量处的专业考核、监督和管理。4.2 技术质量部4.2.1 负责提供产品质量标准、质量依据；4.2.2 负责生产工艺过程重要测量点的需求确认表的编制及需求依据资料的管理；4.2.3 负责产品生产工艺过程的测量过程管理；马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第2页 共12页4.2.4 负责不合格测量结果的追溯管理。4.3 生产计划部4.3.1负责生产现场测量设备运行、使用的日常调度管理。4.3.2负责煤气的计量统计和量值管理工作；4.3.3 负责生产的监视和测量管理；4.3.4 负责生产和服务提供（含内部顾客沟通）的监视和测量管理；4.3.5 负责能源重要测量点的需求确认表的编制及需求依据资料的管理；4.3.6 负责能源计量管理。4.4 安全环保部441 负责安全环保工作中定量监控测点的需求确认表的编制及需求依据资料的管理。4.5 经销供应部4.5.1 负责顾客满意度的监视与测量管理，以及顾客对不合格测量的异议处理;4.5.2 材料供应站负责所属测量设备（计量器具）、材料采购过程的计量管理;4.5.3 负责进厂煤、出厂焦炭、及化工产品的计量统计和量值管理工作。4.6 质检站4.6.1 负责产品的测量和监视管理；4.6.2 负责对理化性能检测计量数据进行管理；4.6.3 负责理化重要测量点的需求确认表的编制及需求依据资料的管理。4.7 人力资源部4.7.1 负责计量人员的资质、培训等管理。4.8 各分厂、车间负责本单位计量管理，并确保活动有效。5、工作程序5.1 计量网络和计量人员管理5.1.1设备保障部负责组织策划并建立计量管理网络,健全计量文件系统。5.1.2 计量网络各部门、分厂、车间配置相应专（兼）职计量人员，按本办法第4条的职能分解，做好本单位（专业）计量工作。5.1.3 计量人员范围包括：专（兼）职计量管理人员；测量管理体系审核(监督)人员；计量检定、校马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第3页 共12页准人员；专职测量人员。5.1.4 计量人员配置5.1.4.1 人力资源部根据生产和管理需求，组织界定各单位和专业计量人员配置需求，向股份公司人力资源部（编委）申请编制定员。依据公司计量人员素质要求和本公司专业要求，组织相关部门编制计量人员岗位工作标准，报计量管理处备案。5.1.4.2人力资源部根据岗位编制定员配置专（兼）职计量人员，并根据公司级和厂级分别在教育、技能、经验、培训和意识方面对计量人员进行上岗能力确认。5.1.5人力资源部组织建立并管理本公司计量人员名册，并报计量管理处备案。5.1.6 设备保障部负责计量培训需求的调查、识别和申报。每年底向计量管理处填报计量人员培训需求表，并配合人力资源部组织实施计量培训计划。5.2 计量文件和记录5.2.1 计量文件的编、审、发管理按文件控制管理办法（QEOSO/M）的有关规定执行，设备保障部组织相关部门界定本单位测量管理体系文件，设备保障部对测量管理体系文件目录实施动态管理。5.2.2 计量记录的范围5.2.2.1测量管理体系的计量记录分为计量检测记录和体系运行记录两类：a.计量检测记录包括：测量设备检定（校准）记录、证书；产品检验、试验检测记录；生产工艺控制、质量检验、安全防护、环境检测（监测）记录；生产经营物资、动力（能源）结算量测量原始记录等记录；b.体系运行记录包括：测量设备运行、维护和管理、计量确认管理、计量标准、计量人员资质、培训、外部供方、体系监视和审核等计量管理记录。5.2.2.2设备保障部根据本公司管理体系记录目录，组织界定测量管理体系的计量记录，生产计划部对测量管理体系的计量记录目录实施动态管理，各专业部门和单位负责记录的管理： a. 设备保障部负责测量设备检定（校准）证书、动力（能源）消耗量记录、测量设备运行记录、测量设备计量确认管理记录、测量设备外部供方等记录的管理；b. 技术质量部负责生产工艺过程统计记录的管理； c. 生产计划部负责生产运行计量记录的管理；马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第4页 共12页d. 安全环保部负责环境、职业健康安全检测等记录的管理；e. 人力资源部负责计量人员资质、培训等记录的管理；f. 经销供应部负责进出厂物资计量记录的管理；g. 质检站负责产品检验测量和统计记录的管理；h. 各分厂、车间负责本单位各类计量记录的建立和管理。5.2.2.3记录的填写应清晰、及时、准确和完整，具体按测量管理体系记录管理办法（ZQEOSO/M802 02）执行。5.3 法制计量管理5.3.1 设备保障部、政治处负责宣传国家及上级计量主管部门颁发的计量法令法规、制度及有关文件，并对执行情况进行监督检查。5.3.2 各部门、分厂、车间、站负责在本单位职责范围内严格执行国家法定计量单位。设备保障部至少每年负责组织检查一次。 a. 办公室负责公文系统国家法定计量单位实施和管理； b. 各专业部门负责本专业技术和管理文件、报表和记录的国家法定计量单位实施和管理； c. 各分厂、车间负责在线生产过程记录和报表国家法定计量单位实施和管理；5.3.3法定计量单位主要管理场所有： a. 制定文件、统计报表； b. 生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书； c. 制定标准、规范、规程、技术文件；d. 出具校准、校验和测量数据； e. 国家规定应使用法定计量单位的其它活动。5.3.4 采购测量设备，测量设备的供方必须具备法定计量资质，外部供方的管理按煤焦化公司采购物资管理办法（QEOSO/M）的规定执行。5.4 测量设备管理 5.4.1测量设备配置流程图见图1：5.4.2 测量环境5.4.2.1设备保障部组织相关部门对测量设备的配置进行确认，确定且管理测量工作环境管理点，并报计量管理处。5.4.2.2各部门、分厂、车间、站对测量过程、场所须实施定置管理；工作环境安全整洁，符合测量的技术要求，并处于受控状态。马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第5页 共12页技术质量部 安全环保部 生产计划部 质检站设备保障部开始监视与测量设备配置确认表监视与测量设备配置需求表配置依据结束产品特性需求顾客需求计量处安全环保、生产工艺、能源、最终检验需求表产品及生产技术文件、顾客需求以及以往生产过程测量检验记录等；环境和职业健康安全相关法规、企业规章、危险源和环境因素的识别等。安全部、能环部、技术中心、质监中心审核审核确 认确 认图15.4.3 测量设备ABC分类管理5.4.3.1公司测量设备A、B、C分类原则： A类：产品质量检验和试验测量设备、生产工艺控制参数测量设备、计量标准设备、列入国家强检目录的工作测量设备； B类：生产工艺一般测量设备、工序间（半成品）质量检验测量设备、厂际和厂内能源、物料核算用测量设备等； C类：对测量无严格准确度要求的测量设备等； 对含有测量功能的专用和特殊设备或量具可根据其重要程度列入相应的类别管理。5.4.3.2 设备保障部依据股份公司分类原则建立公司测量设备ABC分类目录，经计量管理处审核批准后实施；5.4.3.3对A、B二类测量设备装备部须按照规定的确认间隔期制定年度确认计划，并组织实施。C类测量设备一般只需进行首次使用前的确认，但须加强日常的检查与维护，损坏及时换新。马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第6页 共12页5.4.4 测量设备流转管理a. 监视和测量装置购置、保管、发放、领用、使用与维护、调整与维修、报废等管理程序见图2：验收入库按 “过程控制”的有关规定执行计量管理员须用计算机建立公司监视与测量设备台帐，内容包括测量设备名称、规格型号、准确度等级、制造单位、器具编号、器具代码、检测类别、确认周期、确认机构、最近确认时间、使用状态、使用地点等，实行动态管理。领用单位须建立本单位测量设备台帐，实行动态管理。按 “计量确认”的有关规定执行发放领用开始合同采购生产需要测量设备配置确认表在用测量设备台帐结束日常维护检查合格可限用 报废入库验收合格率须达100%，仓库须建立购置测量设备出入库台帐，并实施动态管理计量确认采购合同评审验收图2b. 购置的测量设备必须具有“中华人民共和国制造计量器具许可资格”的“CMC”标志和出厂检验合格证，计量单位采用国家法定计量单位。购置进口测量设备应符合中华人民共和国进口计量器具监督管理办法的规定。入库必须严格验证，存在质量等问题的测量设备严禁入库；c. 设备保障部负责每季末将A类监视和测量设备明细台帐报计量管理处，各单位每月底前将监视和测量设备明细台帐及测量设备变更单签字盖章后报设备保障部。5.4.5测量设备运行5.4.5.1设备保障部（电仪点检站）负责在线自动化仪表的维护和检测，负责运行过程检查、周检工作以及运行记录、记录保管等；5.4.5.2 设备保障部、技术质量部及有关分厂、车间应对自动化仪表的运行状况进行监督检查，保证其处于合格状态；5.4.5.3设备保障部（电仪点检站）负责电气仪表及含监视和测量计算机软件的智能设备的维护与检修；马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第7页 共12页5.4.5.4 主要在线测量仪表的启运和停运报技术质量部核准，生产计划部安排；5.4.5.5 各部门、分厂、车间、站应对本部门使用的测量设备指定专人管理，建立有关台帐和管理制度，按规定的确认间隔进行检定(校准)；5.4.5.6 在线测量设备出现以下情况时，即可判断为不合格设备，应立即停止使用，报设备保障部并送计量检定部门重新确认：a、设备已经损坏，功能不正常；b、在测量过程中抽查不合格或误动作；c、超过了规定的确认间隔d、铅封被破坏；e、经校准(检验)示值误差超过规定要求。5.4.5.7 不合格的测量设备调整或修理后必须重新检定(校验)，合格方可使用； 5.4.5.8 使用维护部门要针对测量设备产生不合格的原因，制定纠正和预防措施；5.4.5.9 对不能修复的或重新检定不合格的测量设备按有关降级报废规定执行。5.5 测量设备计量确认5.5.1 设备保障部组织编制本公司测量设备确认间隔期管理目录，报计量处批准备案，并按照此目录组织编制测量设备年度确认计划；5.5.2 各部门、分厂、车间、站严格执行本公司测量设备确认计划的具体内容，并负责组织送检，于每月底前将当月月报及台帐报设备保障部，因故需调整当月确认计划的要提前填写变更单并由领导签字（盖章）后报设备保障部，设备保障部于下月5日前将本公司计量月报由网络报计量处。5.5.3 测量设备的确认如需外委，由设备保障部按股份公司规定统一组织实施，由计量处量传中心集中送检，其确认机构应在公司建立的马钢外委检定（校准）机构名册之列。5.5.4对仅出具测试数据，但未作结论性判定的校准或测试报告的测量设备，使用单位计量员会同技术质量部或质检站确认其是否满足预期使用要求，并填写确认报告。5.5.5 设备保障部和技术质量部组织对暂无国家检定规程的特殊专用测量设备、器具编制自校验办法，报计量处审批后在规定的范围内开展校验工作。5.5.6设备保障部负责对含有监视与测量计算机软件的智能设备投入使用前的确认管理，当主体设备检修、改造后，软件调整后进行再确认。马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第8页 共12页5.5.7各使用单位负责保存检定部门出具的有关证书或通知书。测量设备的检定（校准）证书及计量验证记录保存期不少于两个周期年且不少于三年； 测量设备的检定（校准）原始记录保存期不少于三年。5.5.8 确认标识5.5.8.1 标识种类和用途 a、计量标准：紫红色，用以表明经检定合格的计量标准设备；b、合格：绿色，分A、B、C三种，表明经检定、校准合格的工作测量设备； c、限用：浅绿色，分A、B、C三种，表明部分功能或量限得到确认，处于有条件限制使用的测量设备； d、准用：黄色，表明经状态点检合格的测量辅助设备； e、禁用：大红色，表明处于不合格状态的测量设备； f、封存：深蓝色，表明生产或流转中不使用的测量设备； g、停运： 浅蓝色，表明因设计或工艺等原因暂停使用的测量设备。 h、报废： 灰色，表明失去计量功能，经批准报废的测量设备。5.5.8.2标识由设备保障部根据需要从计量处领用并妥善保管，并发放。5.5.8.3标识的粘贴：股份公司内检定、校准的测量设备由检定、校准机构粘贴；委托外部检定、校准、测试的测量设备，由设备保障部依据检定结论或预期的使用要求进行确认后粘贴标识；禁用、封存、停运、报废测量设备，由设备保障部依据相应状态组织有关使用维护单位粘贴。5.5.8.4对无适当粘贴位置和标识极易腐蚀、损坏的测量设备，由设备保障部确认免于粘贴彩色标识，并在本公司测量设备ABC分类目录中说明。5.5.8.5各部门、分厂、车间、站负责本单位测量设备彩色标识的现场管理和监督工作，保证彩色标识的完整。5.6 测量过程控制5.6.1 技术质量部、安全环保部、质检站、生产计划部、设备保障部分别对本职能范围的测量过程进行识别，界定重要和一般的测量过程，并实施对测量过程的监督管理。技术质量部负责生产工艺测量过程的识别，填写重要测量过程设计确认表并履行审批手续；安全环保部负责安环测量过程的识别，填写重要测量过程设计确认表并履行审批手续；马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第9页 共12页质检站负责理化的测量过程识别，填写重要测量过程设计确认表并履行审批手续；生产计划部负责能源的测量过程识别，填写重要测量过程设计确认表并履行审批手续；设备保障部负责进出厂的测量过程识别，填写重要测量过程设计确认表并履行审批手续。5.6.2 生产计划部负责能源计量检测过程管理。5.6.2.1组织确定本单位的能源计量检测点、主要用能设备，编制本单位所有能源测量点的网络图及形成台帐。5.6.2.2对能源测点进行需求确认，填写测量需求确认表报送股份公司能源管理部门审批。5.6.2.3实施能源测量，提供能源数据，组织能源计量配备率和计量率统计、分析管理。5.6.3 技术质量部负责产品工艺测量过程的识别、设计，明确重要测量过程及其控制要求，组织制定测量过程的技术和管理规范、文件和记录，纳入测量管理体系受控管理。5.6.4 安全环保部负责环境、职业健康安全监测（检测）点的识别和管理，建立环境和职业健康安全检测点目录。5.6.5 确定本公司重要测量过程的基本范围a 公司质量、环境和职业健康管理目标所涉及的计量检测（监测）点；b 公司级质量控制点和特殊过程计量检测点；c 生产工艺重要控制点计量检测点；d 公司级重大危险源计量监测点；e 公司级环境因素计量监测点；f 公司级重要耗能设备计量检测点。5.6.6 各专业部门根据确定的重要测量过程进行过程设计，填写重要测量设计表并报股份公司相关专业部门审核确认，复印件交设备保障部汇总后报计量管理处备案。 5.6.7 各部门、分厂、车间、站保证在设计的受控条件下实施有效测量，包括： a. 使用经计量确认合格的测量设备； b. 应用经确认有效的测量程序； c. 获得所要求的信息资料； d. 保持所要求的环境条件； e. 使用具备能力的人员；马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第10页 共12页 f. 合适的结果报告方式等。5.6.8 当涉及影响顾客利益、影响产品质量的测量过程发生不合格时，按不合格控制管理办法（ZQEOSO/M802 19）的规定，分析不合格原因，采取纠正措施（预防措施）。5.6.9 各部门对测量过程结合专业管理进行监督检查。 a. 技术质量部组织对公司级、厂级质量控制点和特殊过程的关键测量过程的定点、定人、定工艺参数、定统计方法、定时抽样的“五定”监督管理； b. 安全环保部组织对环境和职业健康安全监测（检测）点测量过程的监督管理； c. 生产计划部组织对能源计量检测点测量过程的监督管理； d. 技术质量部通过本公司体系自我评价进行检查。5.6.10 测量过程记录的管理 a. 未经授权的人员不允许产生、修改、出具和删除记录； b. 记录的保存和备份可采用多种形式，其保存环境应安全可靠，以防损坏或丢失。5.7 溯源性与测量不确定度5.7.1 设备保障部根据生产经营管理需要向计量管理处提出工作计量标准建标申请，经考核合格后在规定的项目和范围内开展计量校准工作。5.7.2 测量不确定度的评定与管理按公司测量不确定度评定管理办法的规定执行。5.8 不合格控制5.8.1 不合格的的分类根据不合格的性质，不合格可分为不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备三类。5.8.2 技术质量部、设备保障部负责对测量管理体系不合格的确认、记录和跟踪验证等管理工作。5.8.3 设备保障部负责测量设备不合格的标识、记录、隔离，并负责组织制定和实施纠正措施。5.8.4 技术质量部负责对不合格测量过程的控制。5.8.5 安全环保部负责对环境、职业健康安全不合格测量过程的控制。5.8.6 各部门、分厂、车间、站负责对本单位不合格测量过程的控制。5.8.7 各单位依据体系文件以及各项工作的专业计量要求，在进行体系审核、在线测量和计量确认过程中，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，应加以标识，并做好记录。 5.8.8不合格测量设备控制及不合格测量的追溯。马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第11页 共12页产品追溯组织现场处置检查有效性评审处理结果确认校准潜在不合格测量设备开始使用过程管理不合格测量设备停用并粘贴禁用证报废更新维修调整报设备保障部领用更换下道工序控制，并增加测量项目重新测量，进入正常生产工艺流程报技术质量部合格重新使用通知相关部门重新测量派员处理不合格品处置结束不合格测量图3a. 潜在不合格测量控制程序见图3。b. 发现不合格测量设备应停止使用，粘贴禁用标识。不合格测量设备经计量专业人员确认合格后方可投入使用。经确认达不到原准确度要求，可以降级使用，由计量专业人员粘贴限用标识。 c. 各单位发现本单位使用、维护的测量设备不合格应立即停止使用，隔离存放，粘贴禁用标识，并及时报设备保障部进行处理。 d. 设备保障部（电仪点检站）负责维护、检修在线热工仪表，发现其不合格或运行异常时，应通知操作人员立即停止运行.并粘贴禁用标识，及时排除故障和校准。e. 一旦发现不合格测量设备，使用部门责任者和维护部门应积极配合，及时进行维修和更换，并形成记录。不合格测量设备在不合格原因已被排除并重新进行计量确认，合格后方可投入使用。f. 因测量设备失准，影响产品质量的检验或工艺质量控制、影响顾客利益等需实施追溯处理并形成记录。 g. 因不合格检测设备检测的过程产品，由质检站对其有效性进行评价，并进行追溯。马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司COALCOKING CO.OF MISCO.LTD计量管理办法编号：QEOSO/M版本：第一版页码：第12页 共12页h. 追溯应本着维护顾客利益的原则进行，对追诉检验发现的不合格品按煤焦化公司不合格品管理办法（QSO/M）进行处理。6、相关文件 采购物资管理办法自我评价管理办法顾客满意计量管理办法不合格品管理办法不合格控制管理办法测量管理体系记录管理办法文件控制管理办法7、记录监视和测量设备配置需求表监视和测量设备配置确认表监视和测量设备ABC分类目录监视和测量设备确认间隔期明细目录监视和测量设备台帐监视和测量设备年度确认计划监视和测量设备处理记录