QI6-5 大型机械设备购置管理规定.doc

中交第四航务工程局 有限公司 QEOHS管理文件大型机械设备购置管理规定 文件编号： QI65版本号 ：2.0实施日期：2009年10月22日大型机械设备购置管理规定2.0王义程卢建明陈斌、余君志、甘利、李喜生、吴华彬、梁贇、罗刚、梁鉴亮、李江、宋宏镇、侯军、罗永红吴方红周达培吕卫清孙国强2009.10.22版本号编 写审 核会 签审 签批 准批准日期1 概述本规定对经批准购置的大型机械设备技术选型、合同评审、设计确认、监造和验收等全过程管理明确相应的要求，确保大型机械设备技术性能合理、质量可靠，并符合安全、职业健康和环保要求，满足企业资源优化配置和施工生产的需要。2 适用范围2.1本规定适用于公司本部、子公司大型机械设备的购置管理工作。2.2大型机械设备范围是指：单台/套投资额500万元及以上的机械设备。3 职责权限3.1公司工程管理部的职责3.1.1负责公司本部大型机械设备购置项目实施过程的专业管理。3.1.2组织公司本部购置大型机械设备技术选型或技术性能参数的确认。3.1.3参与公司本部购置大型机械设备的合同评审，并组织结算。3.1.4组织公司本部购置大型机械设备技术方案/设计图纸的审核确认。3.1.5组织公司购置大型机械设备的监造和验收。3.1.6对子公司投资的大型机械设备购置项目进行指导和监督。3.1.7参与子公司大型机械设备购置项目技术参数确认、图纸评审、试验和验收。3.2公司投资管理部的职责3.2.1参与公司本部购置大型机械设备合同评审。3.2.2参与公司本部购置大型机械设备项目的结算会审。3.3公司工艺技术部3.3.1参与公司本部和子公司购置大型机械设备技术选型或技术性能参数的确认。3.3.2参与公司本部和子公司大型机械设备技术方案/设计图纸的审核确认。3.3.3参与公司本部和子公司大型机械设备购置项目的验收。3.4公司安全管理部3.4.1参与大型机械设备安全操作技术规程的审核。3.4.2参与公司本部和子公司大型机械设备购置项目的验收。3.5公司财务会计部3.5.1负责公司本部购置大型机械设备项目筹资和付款。3.5.2参与公司本部大型机械设备采购合同评审和结算总额会审。3.5.3负责公司本部购置大型机械设备资产入账。3.6公司采购中心3.6.1负责公司本部大型机械设备购置项目实施过程的商务工作。3.6.2组织公司本部购置大型机械设备的招评标。3.6.3组织公司本部购置大型机械设备的合同评审和签订。3.6.4参与公司本部购置大型机械设备的结算。3.7子公司的职责3.7.1负责子公司投资的大型机械设备购置项目的具体实施。3.7.2负责子公司购置大型机械设备合同评审。3.7.3负责子公司购置大型机械设备项目筹资、付款、结算和资产入账。3.7.4组织子公司购置大型机械设备技术选型或技术性能参数的确认。3.7.5组织子公司购置大型机械设备技术方案/设计图纸的审核确认。3.7.6组织子公司购置大型机械设备的监造和验收。3.7.7配合公司本部购置大型机械设备的监造和验收。4 工作要求4.1大型机械设备购置项目经批准投资立项后方可进行实施。4.2大型机械设备技术参数的编制4.2.1公司本部投资的大型机械设备购置项目的主要技术参数，由公司工程管理部、工艺技术部根据工程项目施工的使用要求进行编制/审核。4.2.2子公司投资的大型机械设备的主要技术参数，由子公司负责编制，并报公司工程管理部和工艺技术部审核。4.3大型机械设备购置项目的招评标、合同评审和签订4.3.1公司工程管理部/子公司组织市场调查，了解大型机械设备的技术性能水平情况、市场价格、交货期或制造周期。4.3.2公司工程管理部/子公司负责大型机械设备购置的技术选型和技术洽谈，技术选型应符合职业安全健康、环保和节能减排等法规要求，并填写设备选型/技术洽谈记录。4.3.3公司采购中心会同工程管理部/子公司按照招标管理规定组织招评标，并按照中交第四航务工程局有限公司合同管理程序的规定进行合同评审，购置合同由公司/子公司分管领导审阅后，按规定权限由公司/子公司领导签订。4.3.4子公司大型机械设备购置合同应报公司工程管理部备案。4.4大型机械设备的设计审查和监造4.4.1公司本部购置大型机械设备由公司工程管理部组织设计方案和设计图纸审查确认，并落实审查意见。4.4.2子公司购置大型机械设备由子公司组织设计方案和设计图纸审查确认，公司工程管理部参与设计方案审查，并监督审查意见的落实。4.4.3公司本部购置大型机械设备的监造，由公司工程管理部负责组织，并由使用管理/租用大型机械设备的相关子公司/工程项目部参与监造。子公司购置大型机械设备的监造由子公司负责；公司工程管理部对设备制造过程的关键节点进行检查。4.4.4现场监造人员应根据建造合同、图纸和相关技术文件制订设备监造大纲或监造技术要点，并对建造过程的质量和履约情况进行监督。现场监造人员对制造质量的检查认可、制造进度的确认、以及工程量增减变更等职责和权限，由公司/子公司以正式文件的方式通知制造厂方。4.5大型机械设备购置项目的试验、竣工验收4.5.1大型机械设备制造完毕, 公司工程管理部/子公司应组织工艺技术部、安全管理部和设备管理（使用）单位/工程项目部，参加出厂前关键项目试验/整机试验，大型机械设备在现场拼装完毕后，应组织现场整机试验，并形成试验记录。4.5.2属于国家规定的特种设备，应向国家管理机构申办特种设备检验，并取得国家特种设备管理机构签发的使用许可证书。如按国家规定需要进行型式试验的大型机械设备，还应组织型式试验，获取型式试验报告/证书。4.5.3公司本部购置大型机械设备通过试验，按合同具备验收条件后，公司工程管理部/子公司应组织工艺技术部、安全管理部和设备管理（使用）单位/工程项目部进行设备竣工验收/最终验收。4.5.4子公司大型机械设备购置整机试验、竣工验收/最终验收，应通知公司工程管理部、工艺技术部、安全管理部参与。4.6大型机械设备购置项目的结算、入账、建档和投产4.6.1公司本部大型机械设备验收后，由公司工程管理部会同采购中心办理结算，并组织投资管理部和财务会计部对结算额进行会审；子公司大型机械设备验收后，由子公司组织办理结算。购置项目完成验收和结算后，由公司财务会计部/子公司列入固定资产账目。4.6.2公司工程管理部/子公司应组织采购中心及时收集整理有关的技术和商务文件归档，存档的资料包括：设备建造合同、主要材料采购合同、设备技术规格书、设计评审意见书、完工图纸及资料、出厂技术证明书及试验记录、设备验收证明和移交清单、特种设备证书等。子公司大型（非定型）机械设备的主要技术资料应送一套给公司档案室存档。4.6.3大型机械设备正式投入使用前，公司工程管理部/子公司应组织设备管理（使用）单位编制大型机械设备安全操作技术规程。4.6.4公司本部大型机械设备安全操作技术规程由公司工程管理部和安全管理部审核。子公司大型机械设备安全操作技术规程由子公司审核，如属于子公司首次使用，或新型机械设备的安全操作技术规程应报公司工程管理部和安全管理部审核；常用的大型机械设备安全操作规程应报公司工程管理部备查。4.6.5设备管理（使用）单位或工程项目部应组织设备操作人员参加专业培训,进行设备安全操作技术规程的学习和交底。5关联关系和工作接口5.1大型机械以外的普通陆用机械设备购置，按照船机设备管理程序的规定执行。5.2公司工程管理部负责公司本部大型机械设备购置项目实施的牵头组织工作。子公司负责本单位投资的大型机械设备购置项目实施的组织工作，公司工程管理部对实施过程的业务工作进行指导和监督。子公司内部职责划分和工作关系以文件形式自行规定。5.3公司工程管理部负责制订和安排大型机械设备购置项目总体工作计划，并重点负责购置过程技术和专业工作；公司采购中心负责大型机械设备购置过程的商务工作，并按照规定负责组织招评标，合同评审和合同签订，并参与办理结算。5.4公司本部或子公司大型机械设备购置的主要技术性能参数应与上报中交股份公司的立项报告基本一致，如发生较大变化，应由公司工程管理部提交公司决策审议。5.5子公司大型机械设备购置的主要技术性能参数应以技术文件形式报公司工程管理部和工艺技术部审核。5.6公司购置大型机械设备的设计方案评审会由公司工程管理部组织，子公司购置大型机械设备设计方案评审会由子公司组织，并以业务联系函通知公司工程管理部参加。对于设计方案评审会上的重大技术意见分歧，可由公司工程管理部向公司分管领导汇报请示。5.7子公司投资的大型机械设备购置项目，由子公司以业务联系函通知公司工程管理部、工艺技术部和安全管理部参与整机试验和竣工验收/最终验收。6支持性文件6.1船机设备管理程序QP6-26.2中交第四航务工程局有限公司合同管理程序6.3中交第四航务工程局有限公司投资管理办法7 成果和记录7.1大型机械设备主要技术参数表7.2大型机械设备技术选型记录或设计技术资料7.3大型机械设备购置合同7.4大型机械设备监造情况记录7.5大型机械设备检验/试验报告以及竣工验收文件7.6大型机械设备特种设备使用许可证/型式试验证