安全检查整改管理规定.doc

广州市韶钢港务有限公司颁发公司规章制度的通知公司制度2008第158号广州市韶钢港务有限公司安全检查整改管理规定业经审查批准，现予颁行。 广州市韶钢港务有限公司董事长 吴剑平二00八年十月二十五日广州市韶钢港务有限公司安全检查整改管理规定GW-安字-2008-27提出单位: 综合部 审 核: 吴剑平 通过日期: 二00八年十月二十五日颁发日期: 二00八年十月二十五日广州市韶钢港务有限公司广州市韶钢港务有限公司安全检查整改管理规定第一章 总则第一条 为了严格贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，切实搞好各层次和各专业（职能）的安全检查整改工作，及时消除生产（工作）过程中存在的各种不安全因素，努力创造一个舒适的和安全卫生的作业（工作）环境，确保全体员工在生产（工作）过程中的安全和健康，促进公司安全生产工作的稳定持续发展，参照集团制度 2008第71号安全检查整改管理规定，制定本规定。第二条 本规定适用于公司所属各单位（部门）在开展各层次和各专业（职能）安全检查及其实施隐患（问题）整改过程中的监控和管理。第三条 开展安全检查的最终目的是在于及时发现生产作业过程中存在的物的不安全状况和人的不安全行为以及管理缺陷，及时消除隐患、排除危险和有害因素、制止违章指挥和违章作业行为，促进公司各项安全规章制度的贯彻落实，杜绝或避免各类事故的发生，防止职业危害，实现安全文明生产。第四条 安全生产重在过程控制和预防，公司各级领导、各专业（职能）管理部门和全体员工都要在各自的工作（生产）岗位上或各自管辖的范围内，严格履行各自的安全生产职责，严格执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，扎实有效地做好安全检查整改工作，切实防止各类事故的发生。凡是因为安全检查整改工作不及时，或者对违规违纪行为制止不力而导致事故发生的，应依照有关规定追究事故单位（部门）相关负责人和有关人员的直接责任。第五条 在公司安全生产委员会或安全管理部门组织的各种安全检查过程中，受检单位（部门）必须指定12名相关人员参与检查，以便掌握和了解查出的隐患（问题）；在检查过程中检查人员有权要求受检单位（部门）汇报安全工作情况并提供有关文件或档案资料；有权对安全管理工作的有关问题进行调查和询问；有权制止违章指挥和违章作业行为；有权停止一切严重危及人身安全或严重违反安全卫生标准、规范的作业；有权对查出的隐患（问题）或不符合项提出整改意见或建议；有权对存在的隐患、问题或缺陷依照相关规定给予考核。第二章 安全检查基本规定及要求第六条 安全检查的形式主要包括以下六种（一） 岗位的日常安全检查，即公司各岗位（机台）或工种的作业（操作）人员在当班开始操作或作业之前，对本岗位（机台）或者工种将要开展的作业范围内的安全防护状态和状况所进行的自检自查，或称安全点检。（二） 安全管理人员的日常安全巡查，即公司的各个层次的专（兼）职安全管理人员对生产作业现场的安全操作、安全防护和安全管理状况所进行的日常安全巡检，或称安全例行检查。（三） 定期的综合性安全检查，即有公司（单位）领导参与的，指定检查人员和明确检查对象、检查范围、检查内容的而且定期进行的、全面系统的和综合性的安全检查。定期的综合性安全检查包括各个层次（即班组、部门、分公司）组织的安全检查。（四） 专业（专项）性安全检查，即组织有关专业技术人员参加的，以国家或行业标准为依据的专业（专项）安全检查，如特种设备安全检查、电气设备安全检查、机械设备安全检查、起重设备安全检查、危险化学品安全检查、消防安全检查等。（五） 季节性安全检查，即根据季节及其气候变化给安全生产带来不利影响的特性或特点，而有针对性地组织开展相应的和有特定内容的安全检查。如防洪防雷检查、防暑降温检查以及节假日安全检查等。（六） 隐患整改跟踪检查，即对各种安全检查中发现的隐患（问题）或不合格项落实整改情况进行跟踪复查或督促检查。第七条 安全检查内容主要分三个部分，即安全管理、安全防护和安全操作。（一） 查安全管理。重点是检查各单位（部门）对安全生产管理工作的重视程度情况；各项安全规章制度的建立和执行情况；安全管理组织机构的建立和专（兼）职安全管理人员的配备情况；开展各个层次和各个专业（职能）安全检查整改的情况；对事故的调查、分析和处理情况以及开展各类安全宣传教育的情况：1、查领导。就是检查各单位（部门）的各级领导的安全生产职责是否落实；是否真正把安全工作摆到重要议事日程上来抓；是否按照“五同时”的原则定期研究、部署和检查、考评安全生产工作；是否真正做到“思想、职责、工作”三到位。2、查制度。就是检查各单位（部门）的各项安全规章制度是否建立、完善，是否严格执行，是否奖惩严明。3、查组织。就是检查各单位（部门）的安全管理组织机构是否建立、健全，是否按规定配备专（兼）职安全管理人员，是否正常开展各项安全活动，是否真正做到“专管成线，群管成网”，即是否做到按专业和职能实施分线管理，是否真正做到横到边、纵到底和领导抓、抓领导，一级抓一级、逐级抓落实。4、查检查整改。就是检查各单位（部门）是否定期开展各个层次和各个专业（职能）的安全检查工作，并且对查出的隐患（问题）或不符合项是否及时整改。5、查事故处理。就是检查各单位（部门）对已发生的事故是否及时报告，是否按照“四不放过”原则进行调查、分析和严肃处理；是否真正吸取事故教训，制定防范措施，防止类似事故的发生。6、查安全宣传教育。就是检查各单位（部门）是否按照相关规定做到有针对性地组织开展各种安全宣传教育，并且做到持之以恒、常抓不懈，各种安全教育培训是否做到有计划、有方案、有内容、有教材、有考核，是否做到严格、规范、扎实、有效。（二） 查安全卫生防护。重点是检查生产作业现场和作业环境的各类安全卫生防护设施、装置、附件、信号、标志的合理和规范配备、配置及其完善和完好状况。1、生产场所是否宽敞、整洁，地面是否平整、防滑；通风、采光、照明是否足够；安全通道是否符合规定并保持畅通；平台、梯子、通廊、过桥的护栏（扶手）是否齐全、完好；沟、坑、井、洞的护栏、盖板是否完好、有效；危险部位、区域、设备、设施、源点的安全警示信号、标志是否齐全、有效；各类物料、物品、产品、备件、器具的摆设、摆放是否符合定置管理的规定和要求；各类特殊装备、设施或场所是否符合相关安全规定和要求；具有火灾、爆炸危险的生产场所是否具备防火防爆的安全条件和安全措施。2、各类特种设备的安全装置和安全附件是否齐全、完好、准确、可靠、有效，并且定期检测和持证使用。3、各类机械设备、设施的安全装置和安全附件是否完备、有效，并且符合相关安全规范和安全标准的要求。4、各类电气设备、设施、线路的安装、连接及其接地（接零）和绝缘保护是否符合安全规范和要求。5、各类危险化学品、易燃易爆物品、剧毒物品、放射性物品等的贮存、运输、使用的条件和方法是否符合安全规定，是否配备足够的安全防护措施，是否制定完善的事故应急处置预案。6、高温、噪声、振动、粉尘、烟雾等有毒有害部位、区域、场所是否配备足够、完好、有效的防护措施和装置，并定期进行检测，确保符合国家规定的标准。（三） 查安全操作。重点是检查职工在作业过程中执行各项安全规章制度的情况。1、是否正确穿戴个人劳动防护用品。2、是否按照规定使用各种安全防护器具和设备。3、作业前是否进行安全点检和安全交底。4、作业过程中是否严格执行岗位（工种）的安全操作规程和相关的安全规定，做到行为安全规范。第八条 各级安全检查的频次和时限为：公司每半年至少组织检查一次；各单位（部门）每月至少组织检查一次；分公司每周至少组织检查一次；班组每天（班）至少检查一次；岗位（工种）、机组、机台班前必须进行全面安全点检一次。第九条 公司的安全检查，由总经理或分管副总经理组织，安委会成员和各有关职能部门的专业人员参加；检查内容按公司安全检查考核表（见附件1）所列项目进行。并将检查中发现的隐患（问题）和不符合项记录在安全检查、隐患整改登记本上。第十条 各单位（部门）的安全检查，由单位（部门）安全生产主要负责人或分管安全生产工作的管理员组织各职能、专业主管人员安全生产的主要负责人参与；检查内容按单位（部门）安全检查考核表（见附件2）所列项目进行。并将检查中发现的隐患（问题）和不符合项记录在安全检查、隐患整改登记本上。第十一条 班组的安全检查和岗位（工种）的班前安全点检由班组长负责组织；检查内容按班组岗位安全检查考核表（见附件3）所列项目进行。并将检查中发现的隐患（问题）和不符合项记录在班组安全活动记录本上。第十二条 公司各专业（职能）管理部门在各自职责范围内组织开展专业（职能）安全检查。第十三条 公司综合部根据安全生产情况，随时组织有针对性的重点检查或突击检查和跟踪检查，对查出的隐患（问题）或不符合项及时下达整改指令，并依照相关规定予以考核。第十四条 为保障各类安全检查考核工作的严肃性、严谨性、严密性和有效性，在各个层次和各个专业（职能）组织开展的各类安全检查考核过程中，必须充分明确并切实做好以下几项工作：（一） 必须事先制定安全检查考核的计划和方案，充分明确开展安全检查考核的目的，要求以及组织安全考核的责任人（或负责人）和参与安全检查考核的相关人员，并于事前进行动员布置且逐一签名确认。（二） 必须事先制定相应的安全检查考核表，充分明确检查考核的项目、内容以及检查考核的方式、方法、步骤和注意事项，确保做到目标明确，要求严格，内容详尽，方法得当，扎实有效。（三） 必须依照安全检查考核既定的计划、方案及其项目、内容、方法、步骤和要求严格实施，防止各类安全检查考核工作流于形式或走过场，确保各类安全检查考核真正做到“三个落实、六个明确、九个防止”。即：1、“三个落实”：（1）组织落实；（2）职责落实；（3）内容落实。2、“六个明确”：（1）方案明确；（2）目标明确；（3）要求明确；（4）责任明确；（5）内容明确；（6）行动明确。3、“九个防止”：（1）防止形式主义；（2）防止表面应付；（3）防止走马观花；（4）防止弄虚作假；（5）防止敷衍了事；（6）防止虎头蛇尾；（7）防止顾此失彼；（8）防止考核不严；（9）防止整改不力。第三章 隐患（问题）的整改及要求 第十五条 在各个层次和各个专业（职能）的安全检查中，对查出的隐患（问题）和不符合项应逐项逐条进行登记，并及时向受检单位（部门）下发不符合项目整改通知书（见附件4）。通知书由负责牵头组织检查的单位（部门）填写，并经单位（部门）安全生产主要负责人或分管安全生产工作的领导签发，被检单位（部门）的安全生产主要负责人或分管安全生产工作的领导必须签收，且按通知书的要求逐项组织整改，通知书必须存根备案。第十六条 受检单位（部门）收到不符合项目整改通知书后必须按照“三定四不推”原则（即定人员、定措施、定期限；凡是自己能解决的，班组不推给部门或分公司，部门或分公司不推给公司，逐项落实整改措施和整改责任，按期完成整改任务，不得拖延。凡因拖延或贻误整改任务而导致发生人身伤害事故的，要依法追究被检单位（部门）领导和有关人员的责任。第十七条 受检单位（部门）必须在整改期限内及时完成各项整改任务，并及时向牵头组织检查的单位（部门）填写不符合项目整改信息反馈表（见附件5）反馈整改情况，经验收、确认符合安全要求且签字后方可投入使用（运行）。第十八条 对那些由于物质技术条件限制而不能立即解决的隐患（问题）或不符合项，应制订临时的应急防范措施和限期整改计划，并向负责检查的单位（部门）说明暂时不能整改的原因和理由。第十九条 负责检查的单位（部门）收到受检单位（部门）的不符合项目整改信息反馈表或暂时不能整改的原因和理由说明后，应及时将整改或说明情况书面报公司安委会办公室（综合部）备案。第四章 附则第二十条 本规定由综合部起草并负责解释。第二十一条 本规定条文中如与集团规定有抵触时，应以集团规定为准。第二十二条 本规定自颁发之日起施行。第二十三条 文件修订实施记录：本规定于2008年10月25日制定颁发。附件一：公司安全检查考核表附件二：单位（部门）安全检查考核表附件三：班组（岗位）安全检查(点检)考核表附件四：不符合项整改通知书附件五：不符合项整改信息反馈表附件一： 公司安全检查考核表序号检 查 考 核 项 目 内 容一各级安全管理工作情况12345678910单位（部门）领导按时参加公司召开的安全工作会议单位（部门）领导每月定期组织安全工作例会和隐患自查整改单位（部门）按规定开展各项安全宣传教育培训工作单位（部门）各项安全规章制度健全完善分公司（班组）每周组织一次安全活动和隐患自查整改班组每周按规定组织安全日活动，并做到“三落实”劳动保护监督岗和青安岗按规定开展安全活动单位（部门）按规定做好特种设备及特种作业人员的管理工作单位（部门）按规定做好外委工程（项目）的管理工作单位（部门）按规定做好消防安全的管理工作二职工执行安全规章制度情况12345按规定穿戴个人劳动防护用品按规定使用安全防护用具和设备严格执行“五票、四制”及书面安全交底规定严格遵守安全技术操作规程和标准化作业遵守各项安全管理制度三设备工具本质安全化12345各种设备、工具、材料、成品、半成品摆放符合安全规定机械设备的各种安全防护设施、装置、附件齐全完好电气设备接地接零完好、线路符合标准、绝缘良好动力设备、管道符合安全要求，无泄漏现象易燃易爆设施、库房、场所消防器材齐全完好四作业场所（环境）安全、文明、卫生1234567沟、坑、井、洞有盖板，平台、梯子有护栏，并符合安全规定安全通道畅通，无侵占阻塞现象作业场所、操作室（休息室）整洁、文明、卫生作业场所照明良好，按规定悬清晰、醒目的安全标志防尘防毒设施完好，正常运行、无泄漏现象各类物品的设置符合定置管理和优化现场管理规定废弃物按规定分类储放、销毁、排放五按期完成各项工作任务、实现预期目标附件二：单位（部门）安全检查考核表序号检 查 考 核 项 目 内 容一安全管理工作情况12345单位（部门、班组）每周定期组织安全工作例会和隐患自查整改单位（部门、班组）按规定开展各项安全宣传教育培训工作班组每周按规定组织安全日活动及每班的隐患自查整改劳动保护监督岗和青安岗按规定开展安全活动单位（部门、班组）按规定做好检修施工作业的安全交底二职工执行安全规章制度情况12345按规定穿戴个人劳动防护用品按规定使用安全防护用具和设备严格执行“五票、四制”及书面安全交底规定严格遵守安全技术操作规程和标准化作业遵守各项安全管理制度三设备工具本质安全化12345各种设备、工具、材料、成品、半成品摆放符合安全规定机械设备的各种安全防护设施、装置、附件齐全完好电气设备接地接零完好、线路符合标准、绝缘良好动力设备、管道符合安全要求，无泄漏现象易燃易爆设施、库房、场所消防器材齐全完好四作业场所（环境）安全、文明、卫生1234567沟、坑、井、洞有盖板，平台、梯子有护栏，并符合安全规定安全通道畅通，无侵占阻塞现象作业场所、操作室（休息室）整洁、文明、卫生作业场所照明良好，按规定悬挂清晰、醒目的安全标志防尘防毒设施完好，正常运行、无泄漏现象各类物品的设置符合定置管理和优化现场管理规定废弃物按规定分类储放、销毁、排放五按期完成各项工作任务、实现预期目标附件三：班组（岗位）安全检查(点检)考核表序号检 查 考 核 项 目 内 容一职工执行安全规章制度情况12345按规定穿戴个人劳动防护用品按规定使用安全防护用具和设备严格执行“五票、四制”及书面安全交底规定严格遵守安全技术操作规程和标准化作业遵守各项安全管理制度二设备工具本质安全化12345各种设备、工具、材料、成品、半成品摆放符合安全规定机械设备的各种安全防护设施、装置、附件齐全完好电气设备接地接零完好、线路符合标准、绝缘良好动力设备、管道符合安全要求，无泄漏现象易燃易爆设施、库房、场所消防器材齐全完好三作业场所（环境）安全、文明、卫生1234567沟、坑、井、洞有盖板，平台、梯子有护栏，并符合安全规定安全通道畅通，无侵占阻塞现象作业场所、操作室（休息室）整洁、文明、卫生作业场所照明良好，按规定悬挂清晰、醒目的安全标志防尘防毒设施完好，正常运行、无泄漏现象各类物品的设置符合定置管理和优化现场管理规定废弃物按规定分类储放、销毁、排放四按期完成各项工作任务、实现预期目标附件四：不符合项整改通知书 编号：安统质-99被查（受审）单位： 检查（审核）时间： 年 月 日不符合项名称不符合的事实整改期限签发单位负责人： 被查（受审）单位负责人： 签发时间： 签收时间：附件五：不符合项整改信息反馈表 编号：安统质-100被查（受审）单位： 签发单位（部门）： 签发时间： 年 月 日 整改期限至 年 月 日不符合项名称纠正与预防措施整改责任人整改时间 被查(受审)单位负责人： 单位内审员(或安全环保员)： 接收反馈、验证人： 认定（签发）时间： 送交反馈时间: 验证（验收）、归档时间：