某卷烟集团管理部业务流程29045.docx

玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书生产管理部部分（PPP）玉溪卷烟工工厂业务务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认： 该该文档需需要以下下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林李宏伟PP业务小小组长郭 勇综合管理部部主任王力武生产一部主主任蒋顺华生产二部主主任马云参动力部副主主任武从友膨胀烟丝车车间主任任谢琳琳中试车间主主任马曙勋副总裁目 录玉溪卷烟工工厂业务务1目 录2生产计划业业务4一、综合合管理部部业务流流程5二、业务务内容61.编制制卷烟烟生产年年计划62.编制制卷烟烟生产月月计划63.编制制卷烟烟生产日日计划74.查看看辅料料需求计计划75.出口口烟丝及及天堂、Marble烟业务7三、生产产计划上上线业务务91.业务务环节92.角色色定义10四、表单单11五、注意意事项11制丝生产业业务12一、制丝丝生产工工作流程程13二、业务务内容14三、制丝丝车间上上线业务务161.业务务环节162.角色色定义17四、表单单17五、注意意事项17卷烟生产业业务19一、卷包包生产工工作流程程20二、业务务内容21三、卷包包车间上上线业务务241.业务务环节242.角色色定义25四、表单单26五、注意意事项26烤片叶组生生产业务务27一、业务务流程28二、本部部门上线线业务291.业务务环节292.角色色定义30三、业务务内容30四、表单单31五、注意意事项31香糖料生产产业务33一、香糖糖料生产产业务流流程图34二、香糖糖料中心心上线业业务351.业务务环节352.角色色定义36三、业务务内容361.辅料料领料362.生产产准备363.生产产执行374.完工工确认375.香糖糖料发放放386.生产产统计38四、表单单39五、注意意事项39膨胀烟丝生生产业务务40一、业务务流程411.膨胀胀丝生产产工作流流程412.膨胀胀烟丝转转储业务务流程42二、本部部门上线线业务421.业务务环节422.角色色定义43三、业务务内容431.生产产准备432.生产产执行443.生产产完工确确认444.膨胀胀烟丝转转储44四、表单单45五、注意意事项45玉溪红塔塔集团关关于取样样烟管理理的规定定46玉溪红塔塔集团关关于试验验管理的的规定47一、总则则47二、实验验任务下下达47三、试验验类型47四、各种种原辅料料的领用用，半成成品、成成品及废废品的处处理以及及财务部部门的结结算细则则如下：481.原料料482.辅料料483.香糖糖料484.半成成品485.成品品496.废品品49五、试验验补助费费用49六、其他他事宜49试验流程图图：50玉溪红塔集集团ERRP项目目生产计计划业务务指导书书生产管理部部分（PPP）生产计划业业务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认： 该该文档需需要以下下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李宏伟业务流程责责任人李碧林李宏宏伟PP业务小小组长郭 勇综合管理部部主任马曙勋副总裁一、 综合管理部部业务流流程二、 业务内容1. 编制卷烟烟生产年年计划1.1 每年年初，计计统科根根据国家家烟草总总局下达达的年生生产总量量，以及及各牌号号卷烟在在往年的的销售纪纪录，确确定今年年各牌号号卷烟的的生产总总量，制制定出计计统科的的年度度卷烟生生产计划划。1.2 每年年初，计计统科将将年度度卷烟生生产计划划将下下达到综综合管理理部。1.3 综合管理部部生产科科生产计计划员在在集团计计统科下下达年年度卷烟烟生产计计划的的当天或或第二天天内，在在SAPP R/3系统统中创建建卷烟烟年生产产计划。1.4 卷烟年生生产计划划后立立刻电话话通知物物资公司司年辅料料计划的的负责人人，告知知卷烟烟年生产产计划在在SAPP系统中中已经创创建完毕毕，可以以运行MMRP了了，电话话要通知知具体负负责的某某一个人人。1.5 当发生计统统科的年年度卷烟烟生产计计划更更改时，综综合管理理部生产产科计划划员也要要在收到到年度度卷烟生生产计划划的当当天或第第二天内内，在SSAP系系统中更更改卷卷烟年生生产计划划，在在此只能能更改收收到计划划日期后后的年计计划内容容。1.6 更改卷烟烟年生产产计划完完毕后，用用同样的的方法通通知物资资公司，便便于物资资公司进进行年辅辅料的采采购。2. 编制卷烟烟生产月月计划2.1 每月月初，综综合管理理部生产产科生产产调度员员以销售售部门提提供的销销售计划划为基基础，考考虑集团团计统科科的年年度卷烟烟生产计计划和和季度度卷烟生生产计划划、进进出口公公司出出口计划划（其其计划包包含卷烟烟成品或或烟丝）及及生产部部门的设设备大中中修计划划，进进行综合合平衡，确确定出生生产部门门每个牌牌号的卷卷烟在下下个月所所需生产产的总量量。2.2 通过综合管管理部生生产科生生产调度度员的综综合平衡衡，确定定出卷烟烟单牌号号月所需需求生产产总量后后，由生生产调度度员将每每个牌号号的卷烟烟在该月月所需生生产的总总量分解解到每一一个工作作日，确确定出生生产部门门本月内内每一个个工作日日每一个个牌号应应生产的的数量。2.3 每月5日以以前在SSAP R/33系统中中打印出出下一个个月的卷卷烟月生生产计划划初表表。2.4 将卷烟月月生产计计划初初表报送送至科部部领导及及卷烟生生产副总总裁审批批，如果果不批准准，需要要重新制制定计划划；如果果批准，则则于每月月20日日前召开开生产调调度会，讨讨论下一一月的卷卷烟月生生产计划划。2.5 将生产调度度会的讨讨论结果果进行确确认，看看是否需需要修改改卷烟烟月生产产计划，如如果需要要修改，则则在系统统中对卷卷烟月生生产计划划进行行修改，修修改后重重新打印印出卷卷烟月生生产计划划。2.6 将修改后的的卷烟烟月生产产计划送送至分管管卷烟生生产副总总裁签字字确认。 2.7 将签字确认认后的卷卷烟月生生产计划划传送送到总裁裁、分管管生产副副总裁、分分管销售售副总裁裁、分管管质量副副总裁、生生产管理理一部、生生产管理理二部、物物资公司司、销售售部、技技术中心心、动力力部、计计统科、咀咀棒车间间、烟丝丝膨胀线线、复烤烤厂配料料科。2.8 月中对卷卷烟月生生产计划划进行行修改时时，重复复以上步步骤。3. 编制卷烟烟生产日日计划3.1 综合管理部部计划员员每天上上午111:000前根据据由卷卷烟年生生产计划划在SSAP系系统中自自动分配配的每日日生产计计划数，参参照技技术中心心试验计计划、设设备大、中中修计划划编制制隔天的的卷烟烟生产日日计划，并并下达转转天的卷卷烟生产产日计划划。3.2 编制卷烟烟生产日日计划按按照卷烟烟成品、烟烟丝、烤烤片叶组组、膨胀胀烟丝、梗梗丝、香香糖料、膨膨胀烟丝丝烤片叶叶组、梗梗香糖的的顺序进进行。每每排产完完成一层层的物料料后，运运行MRRP。3.3 最后运行完完成MAAP 后后，电话话通知各各相关部部门可以以根据辅辅料需求求计划表表创建建采购订订单，进进行原辅辅料的采采购。3.4 当卷烟日日生产计计划编编制完成成后，由由综合管管理部调调度员在在SAPP R/3系统统中对卷卷烟日生生产计划划进行行打印，产产生日日生产排排程表。3.5 将打印出日日生产排排程表送送交综合合管理部部主任,由综合合管理部部主任审审批并签签字。如如果不批批准，需需重新进进行计划划；如果果批准，则则将经过过批准的的日生生产排程程表传传递到生生产管理理一部、生生产管理理二部、配配料科、膨膨胀烟丝丝车间、中中试车间间、动力力部香糖糖料中心心等相关关部门（也也可打印印到各生生产部门门的网络络打印机机上，电电话确认认收到与与否）。3.6 随后关闭上上一天的的全部生生产订单单。3.7 整个卷烟日日生产计计划的编编制工作作要在每每天早上上11:00以以前完成成。4. 查看辅料料需求计计划4.1 运行MRPP后，要要及时电电话通知知各原辅辅料采购购部门，创创建原辅辅料采购购订单。4.2 生产科计划划员可以以看到各各部门的的辅料料需求计计划，可可以对每每天的辅辅料需求求数进行行掌握，同同时在查查看库存存时，可可对各仓仓库的库库存情况况作很好好的掌握握。5. 出口烟丝及及天堂、Marble烟业务5.1 经过生产调调度会，确确定需要要生产出出口烟丝丝以及天天堂、MMarbble业业务的时时间及数数量5.2 对上述产品品的烟丝丝进行卷卷烟日计计划排产产，此操操作完全全遵循编编制卷卷烟生产产日计划划的步步骤，隔隔天安排排的生产产订单，下下达转天天的生产产订单。5.3 安排生产订订单后，创创建出口口烟丝、天天堂、MMarbble烟烟等使用用的烟叶叶包装物物、辅料料的采购购订单，创创建后传传递到物物资公司司，进行行有关物物料的采采购。5.4 当物资公司司发货完完毕后，会会通知综综合管理理部，综综合管理理部将对对烟叶包包装物、辅辅料等物物料的收收货处理理。所有有的物料料将会被被收到“综合管管理部烟烟丝库”中，并并进行记记帐处理理。5.5 在出口烟丝丝以及天天堂、MMarbble业业务在相相关生产产部门生生产完毕毕后，各各相应生生产部门门的完工工确认员员进行完完工确认认时，综综合管理理部烟丝丝库的物物料，将将会随完完工确认认量的数数量而减减少。5.6 生产烟丝时时所产生生的各种种消耗，按按正常情情况将被被记录到到各生产产烟丝的的相关部部门。5.7 在综合管理理部烟丝丝库中的的烟丝进进行发货货时，综综合管理理部烟丝丝库发料料员要做做发货处处理。三、 生产计划上上线业务务1. 业务环节2. 角色定义四、 表单五、 注意事项1. 卷包生产产完工确确认表高高架库打打印后，发发料员送送到每个个机组。2. 一个机组三三个班都都是一个个生产订订单，相相应的生生产状况况都记录录在此订订单下，每每个班都都对订单单确认一一次，最最后一个个班作最最后确认认。3. 为保证数据据的准确确性，在在卷包包生产完完工确认认单上上所填写写的数据据需经相相关人员员确认签签字，作作业长检检查签字字后交生生产线完完工确认认员在系系统中确确认。4. 每班滤嘴接接收机的的计数，必必须在换换班时间间前记录录，否则则计数值值将自动动清零。5. 完工确认时时，每一一次货物物移动都都会产生生一个物物料凭证证，尽量量保证每每次确认认的货物物移动都都一次移移动完。6. 确认时发生生数据锁锁定，先先退出确确认，或或通知对对方退出出，不要要一直占占用数据据，以免免系统发发生拥塞塞。玉溪红塔集集团ERRP项目目制丝生生产业务务指导书书生产管理部部分（PPP）制丝生产业业务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认：该文档需要要以下确确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务流程责责任人李碧林李宏宏伟PP业务小小组长谢琳琳中试车间主主任郭 勇综合管理部部主任王力武生产一部主主任蒋顺华生产二部主主任马曙勋副总裁一、 制丝生产工工作流程程二、 业务内容1. 综合管理部部生产科科通过网网络打印印机下达达制丝丝日生产产排程表表到生生产部、制制丝线办办公室、制制丝作业业长室、制制丝质检检室。2. 上班就位后后，作业业长根据据每班的的制丝丝日生产产排程表表以批批为单位位按顺序序组织生生产，为为各关键键工序下下达制制丝日生生产排程程表；3. 中控室操作作工按照照制丝丝日生产产排程表表打印印出生生产完工工确认单单，各各部门发发料员根根据此单单进行半半成品辅辅料的生生产性发发料，领领料员根根据此单单进行领领料并双双方签字字确认；4. 当每条线的的每批次次生产结结束后，中中控室人人员填写写生产完完工确认认单，交交由作业业长核实实并签字字，在系系统中进进行完工工确认，然然后打印印出生产产完工确确认领料料单和入入库单；5. 全部生产结结束后由由作业长长填写生生产 部制制丝线大大班生产产记录进进行交班班。6. 实验性生产产的处理理（具体体参照玉玉溪红塔塔集团关关于试验验管理规规定执执行）:(1) 实验性生产产根据技技术中心心的实验验任务单单进行，作作为一个个项目管管理，用用内部订订单处理理。(2) 技术中心的的试验计计划于试试验前33天的下下午4：00前送送交相关关部门，生生产由综综合管理理部统一一协调安安排；(3) 中试车间、生生产部门门试验产产生的半半成品，若若决定在在生产部部掺用，由由生产部部门在试试验半成成品处理理通知单单上签签字确认认；(4) 承担试验任任务的生生产线，由由技术中中心按试试验补助助费用规规定给予予补助；7. 出口烟丝与与自用烟烟丝是两两种不同同的物料料，出口口烟丝的的生产与与自用烟烟丝一样样生产，不不同之处处就是把把装箱作作业放到到第二道道工序进进行确认认，装箱箱需要的的辅料从从本部门门辅料高高架库领领取，生生产科负负责装箱箱的人员员在生产产完工确确认单上上填写所所用辅料料并签字字。8. 出口烟丝装装箱后剩剩余的烟烟丝转为为一般烟烟丝（出出口转内内销），剩剩余的烟烟丝需要要计量，本本部门使使用直接接加入加加丝机库库，转别别的部门门由作业业长通过过货物移移动把出出口烟丝丝转移到到使用部部门的加加丝机库库内（对对方告知知加丝机机库号）。9. 烟丝、梗丝丝、膨胀胀丝等各各种物料料在10001工工厂内各各部门之之间相互互转移，由由物料转转接双方方在物物料转储储单上上签字确确认，对对烟丝由由转入方方提供转转入的加加丝机库库号，转转出方在在系统中中用收货货（3111）进进行处理理。如果果是集团团内跨工工厂的调调拨由接接收方在在系统中中创建采采购订单单，转出出方检配配发货，接接收方按按订单收收货，转转出方出出具发票票，接收收方做发发票校验验，三方方匹配后后付款，转转出方收收款。10. 每月末最后后一班，卷卷包制丝丝生产完完全结束束后，由由现场库库稽查员员（作业业长）安安排进行行烟丝盘盘存，并并由综合合科核算算员在系系统内将将加丝机机库存调调整为实实际烟丝丝库存，货货物移动动方式：2911/2992。梗梗丝库、膨膨胀烟丝丝库盘存存后，综综合科完完工确认认员进行行订单的的调整，使使系统库库存与实实际库存存一致。11. 错误处理：货物移移动中发发生错误误，针对对错误类类型进行行相应处处理(1) 若发生物料料短缺情情况，等等发生错错误的货货物在系系统中库库存补充充足时，进进行“自动收收货：错错误处理理”步骤，把把错误全全部处理理；(2) 若发生输入入数量、日日期、库库存地错错误，需需将此次次确认全全部取消消，重新新确认；(3) 若在货物转转储中发发生错误误，由作作业长用用MVTT3122方式改改正；(4) 若成本计算算错误,主要是是作业类类型没定定义好，应应反映给给财务部部门处理理。三、 制丝车间上上线业务务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收半成成品日生生产排成成表制丝线作业业长室制丝作业长长半成品日日生产排排成表前一天17：000前2安排班生生产任务务通知单单制丝线作业业长室制丝作业长长班生产任任务通知知单每班前3打印生产产完工确确认表中控室确认人员生产完工工确认表表每班前4组织生产制丝线制丝车间主主任制丝线作业业长组长制丝生产产日排程程表班生产任任务通知知单生产订单单5领料（烤片片、香糖糖料、膨膨胀烟丝丝、长梗梗）烤片现场库库香糖料中心心库膨胀烟丝现现场库领料员生产完工工确认表表根据生产产完工确确认表,核对后后双方签签字6生产数据统统计制丝线烤片现场库库香糖料中心心库膨胀烟丝现现场库领料员、操操作工、质质检员、作作业长、确确认人员员卷包完工工确认表表生产中7完工确认中控室确认人员生产完工工确认表表每批结束8质量分确认认制丝质检室室质量确认人人员生产完工工确认表表质量分算出出后9打印领料料单、入入库单中控室确认人员生产完工工确认领领料单生生产完工工确认入入库单交成本核算算员10成本分析、结结算综合科成本核算员员成本报表2. 角色定义部门岗位/角色色人数操作单据综合科核算员1成本分析、结结算制丝完工工确认表表生生产完工工确认领领料单生生产完工工确认入入库单中控室完工确认员员14完工确认打印卷包包完工确确认表 生产完工确认领料单生产完工确认入库单制丝完工工确认表表生生产完工工确认领领料单生生产完工工确认入入库单制丝线现场库稽查查员3核对现场库库库存制丝线领料员9领用烤片、香香糖料、长长梗、膨膨胀烟丝丝制丝完工工确认表表制丝线质检员9统计质量分分确认质量分分制丝完工工确认表表制丝线作业长9检查制丝丝完工确确认表制丝完工工确认表表制丝线主任1统筹安排、宏宏观控制制设备维修科科备件预留员员1创建预留预留清单单四、 表单部门表单用途制丝车间制丝生产完完工确认认表根据生产订订单打印印，填写写领料量量、入库库量及相相关数据据，作为为生产完完工确认认的输入入凭据生产完工确确认入库库单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的入库量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科生产完工确确认领料料单生产完工确确认完成成后，打打印出各各个生产产订单的的领料量量、金额额、物料料凭证、会会计凭证证，送财财务科玉溪卷烟厂厂制丝车车间制丝丝大班生生产日（月月）统计计生产订单关关闭后，打打印出制制丝线每每日/每月大大班的产产量、辅辅料耗用用等生产产数据玉溪卷烟厂厂制丝车车间分品品牌生产产日(月月)统计计表生产订单关关闭后，打打印出制制丝线每每日/每月分分品牌的的产量、辅辅料耗用用等生产产数据五、 注意事项1. 制丝生产产完工确确认表中中控室打打印后，发发送相关关人员。2. 生产完一批批确认一一批。3. 润叶、切丝丝分班完完成时，各各班确认认各班完完成的工工序。4. 为保证数据据的准确确性，在在制丝丝生产完完工确认认单上上所填写写的数据据需经相相关人员员确认签签字，作作业长检检查签字字后交制制丝完工工确认员员在系统统中确认认。5. 完工确认时时，每一一次货物物移动都都会产生生一个物物料凭证证，尽量量保证每每次确认认的货物物移动都都一次移移动完。6. 烟丝转移，要要求对方方提供转转入的加加丝机库库号。7. 确认时发生生数据锁锁定，先先退出确确认，或或通知对对方退出出，不要要一直占占用数据据，以免免系统发发生拥塞塞。玉溪红塔集集团ERRP项目目卷烟生生产业务务指导书书生产管理部部分（PPP）卷烟生产业业务2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印确认： 该该文档需需要以下下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务流程责责任人李碧林李宏宏伟PP业务小小组长谢琳琳中试车间主主任郭 勇综合管理部部主任王力武生产一部主主任蒋顺华生产二部主主任马曙勋副总裁一、 卷包生产工工作流程程二、 业务内容1. 每月中旬生生产调度度会后，生生产科计计划好次次月的生生产计划划，通过过网络打打印机把把各部门门的卷卷包生产产月计划划打印印到生产产部主任任、三个个生产线线主任、工工艺质量量检验科科、高架架库办公公室处，各各处负责责人注意意收存。如如没有收收到，找找本部门门收到的的复印或或通知生生产科重重发。2. 每日生产科科11：00以前前把第二二天的卷卷包生产产日排程程表，通通过网络络打印机机打印到到各部门门生产部部主任、三三个生产产线主任任、工艺艺质量检检验科、高高架库办办公室处处，各处处负责人人注意收收存。如如没有收收到，找找本部门门收到的的复印或或通知生生产科重重发。3. 每日生产科科11：00以后后，生产产科电话话通知各各部门高高架库办办公室、高高架库辅辅料计划划员，可可以把第第三天卷卷包生产产所需的的辅料的的卷包包辅料需需求计划划表打打印出来来。4. 高架库计划划员根据据自己打打印的卷卷包辅料料需求计计划表，在在系统中中创建采采购订单单，打印印出调调拨提货货单送送物资公公司，物物资公司司相应辅辅料仓库库记账员员根据调调拨提货货单创创建交货货单，物物资公司司辅料仓仓库记账账员根据据交货单单发货过过账，并并打印出出调拨拨出库单单，分分两次送送货到使使用部门门辅料高高架库；高架库库辅料入入库员根根据自己己的采购购订单按按随车来来的调调拨出库库单签签收货物物，在系系统中根根据交货货单号做做收货处处理，产产生收货货物料凭凭证，并并打印出出调拨拨入库单单送综综合科核核算员。5. 高架库发料料员为下下一个班班在R/3系统统中打印印出一机机一份的的卷包包生产完完工确认认单，卷卷包生产产完工确确认单上上自动打打印出按按生产计计划所需需求的各各种主要要原辅料料，发料料员根据据卷包包生产完完工确认认单进进行辅料料的生产产性发料料。6. 机组操作工工与发料料员对所所发物料料进行数数量、品品种规格格、质量量的确认认，双方方在卷卷包生产产完工确确认单上上签字认认可，发发放的辅辅料在系系统中记记入车间间现场库库，由高高架库统统计员把把所发放放的辅料料从辅料料高架库库转储到到车间现现场辅料料库。换换牌号生生产时，不不再使用用的辅料料由发料料员收回回辅料高高架库，所所收辅料料品种规规格、数数量由发发料员与与机组人人员签字字认可，高高架库统统计员据据此把相相应辅料料从车间间现场库库转储到到辅料高高架库，实实际收回回辅料品品种、数数量与车车间辅料料现场库库库存数数量出现现差异时时，由生生产线主主任签字字认可后后，部综综合科统统计员调调整差异异到对应应的生产产订单，在在辅料现现场库中中把收回回的辅料料库存清清零。月月末结算算时，辅辅料高架架库的库库存盘点点差异由由相关领领导审批批后，高高架库统统计员进进行库存存差异过过账。辅辅料高架架库统计计员把车车间现场场辅料库库的盘点点清单送送到部综综合科统统计员处处，系统统中辅料料现场库库的库存存与实物物可能出出现差异异，由综综合科统统计员把把盘点差差异调整整到相对对应生产产订单上上，使辅辅料现场场库实物物与库存存一致。7. 辅料发放到到机台、烟烟丝进入入加丝机机库后，生生产线领领导根据据卷烟烟日生产产排程表表组织织机台进进行卷包包生产。8. 需换牌号生生产的机机组当天天会有两两个生产产订单，并并在每天天的卷卷烟生产产日排程程表上上注明。原原牌号产产品生产产完工后后，进行行第二个个订单产产品的生生产。9. 每班开始时时，检查查上一班班的结存存数，作作为本班班上存。每每班生产产结束时时，操作作工与高高架库发发料员进进行辅料料上存数数、领料料量、结结存数、耗耗用量确确认（用用过没用用完的辅辅料算消消耗掉），在在卷包包生产完完工确认认单上上签字，确确认的耗耗用数反反冲车间间现场辅辅料库，剩剩余辅料料存放在在机台上上（系统统中存现现场辅料料库）留留下一班班使用。10. 滤嘴棒的耗耗用按卷卷烟机上上的嘴棒棒计数加加上人工工发放的的嘴棒数数与嘴棒棒车间确确认，耗耗用数累累计进入入物资公公司库存存（3FF08），月月末物资资公司与与嘴棒车车间结算算。要求求嘴棒车车间人工工发放滤滤嘴棒到到机台，并并与卷烟烟机操作作工签字字确认。交交接班时时卷烟机机上滤嘴嘴棒接收收机上的的计数会会自动清清零，交交班时卷卷烟机操操作工根根据机台台上滤嘴嘴棒计数数器的计计数，加加上确认认的嘴棒棒车间人人工发放放的嘴棒棒数，作作为本班班嘴棒耗耗用数在在卷包包生产完完工确认认单上上记录，嘴嘴棒车间间巡检人人员签字字确认作作为当班班的滤嘴嘴棒耗用用。中试试车间滤滤嘴棒耗耗用数累累计进入入物资公公司库存存（3FF10），月月末物资资公司与与嘴棒车车间结算算，以辅辅料现场场库发到到机台上上的滤嘴嘴棒数减减机台剩剩余数作作为本班班耗用数数。11. 烟丝的耗用用按理论论值确认认（不允允许更改改烟丝耗耗用数量量）。在在换牌号号生产时时，由综综合科统统计员在在R/33系统中中对加丝丝机库存存清零，差差异库存存按对应应卷包机机组的产产量按比比例分摊摊到相应应的成本本对象上上；月末末结算时时，烟丝丝库存在在系统中中调整为为盘点时时的库存存数，差差异库存存按对应应卷包机机组的产产量按比比例进行行分摊。两两种情况况下的差差异数量量由综合合科核算算员对次次品牌的的烟丝的的成本对对象进行行调整（移移动类型型：2991/2292）。12. 加丝机库存存里加入入出口烟烟丝时，完完工确认认时要在在货物移移动时，手手工加入入出口烟烟丝的物物料号，把把加入的的出口烟烟丝量消消耗掉。13. 各机组卷烟烟、包装装的产量量由拾牌牌员与各各机组确确认（集集中装封封箱按条条计数器器的计数数折成件件数计算算，差异异按条计计数的比比例分减减到对应应机组），并并在卷卷包生产产完工确确认表签签字认可可。14. 各机台生产产的质量量分。检检验员在在每班最最后一次次工序检检验时，把把每个机机台的质质量分在在卷包包生产完完工确认认表填填写并签签字。15. 各机台操作作工交废废品时带带上卷卷包生产产完工确确认表，到到废品房房过磅后后，由废废品记录录员在卷卷包生产产完工确确认表填填写废品品数量并并签字，卷卷烟的废废品单位位为万支支（100kg1万支），包包装废品品的单位位为箱（50kg1箱）。16. 卷包完工确确认员根根据每个个机组的的卷包包生产完完工确认认表在在R/33系统中中进行完完工确认认操作，机机组生产产的成品品记入车车间现场场成品库库。高架架库成品品入库员员按实际际入库数数与拾牌牌员核对对后，在在R/33系统中中由车间间现场库库转移到到成品高高架库。换换牌号生生产时，待待原生产产牌号的的成品全全部（包包括成件件零烟）入入成品高高架库后后，如果果有因质质量或别别的问题题暂时不不能入高高架库的的，生产产线统计计员调整整车间现现场成品品库的库库存为不不能入库库的数量量（物料料状态从从非限制制性使用用转换为为冻结状状态，待待可以入入成品高高架库后后，再从从冻结状状态转换换为非限限制性使使用状态态，高架架库中控控室人员员再把此此批成品品从车间间成品现现场库转转储到成成品高架架库）。调调整方法法为撤销销相应生生产订单单，在同同一个订订单中结结合需调调整的辅辅料现场场库库存存，按成成品入成成品高架架库的实实际数量量进行调调整。月月末结算算时，机机台上成成件的零零烟全部部拼盘入入成品高高架库，高高架库入入库员按按实际入入库数从从车间成成品现场场库把成成品转储储到成品品高架库库。综合合科统计计员把车车间成品品现场库库剩余的的相应牌牌号成品品数扣减减到对应应的机台台，保证证成品现现场库的的库存为为零。17. 返工订单的的确认。返返工的界界定：成成品没有有入成品品高架库库以前的的返工不不作返工工订单，即即工序返返工在系系统中不不反映，从从成品高高架库或或市场上上返回车车间返工工的成品品需作返返工订单单。待需需返工的的成品累累计到一一定数量量后，生生产部门门通知生生产科集集中作一一个返工工订单，车车间进行行返工生生产，按按所消耗耗的物料料进行确确认。18. 铁盒烟的生生产，手手工包装装视作包包装工序序，与正正常生产产订单一一样确认认。19. 批量试验性性生产的的处理。试试验性生生产根据据技术中中心的实实验任务务单进行行，作为为一个项项目管理理，用内内部订单单处理。试试验项目目由试验验部门自自带试验验物料，用用了生产产部门的的物料由由试验人人员与生生产部门门机组人人员签字字确认，所所用物料料不记入入生产部部门的消消耗，记记入试验验内部订订单结算算。20. 成品、半成成品、辅辅料等各各种生产产性物料料在10001工工厂内各各部门之之间相互互转移，由由物料转转接双方方在物物料转储储单上上签字确确认，转转出方在在系统中中用收货货（物料料转出类类型3111）进进行处理理。配件件在10001工工厂内的的转储，要要在系统统中退货货到物资资公司，由由物资公公司发货货到转入入的成本本中心。21. 零配件的领领用。正正常配件件设备员员待领导导审批后后在系统统中以预预留方式式作计划划，物资资公司做做询价/报价，选选择供应应商，创创建采购购订单，货货到后收收货处理理。配件件计划申申报部门门开具非非生产性性领料单单到物物资公司司领料，物物资公司司发货（货货物移动动类型2201对对成本中中心发货货）到车车间备件件库，车车间材料料室全部部收到货货后，做做无采购购订单收收货入库库（货物物移动类类型5001）。机机台领用用配件在在材料室室签领领料单，材材料员在在系统中中做发货货（物料料移动类类型2661），每每个机台台用无成成本核算算的内部部订单记记录机台台配件耗耗用，各各部门可可打印出出机台台备件耗耗用统计计表，考考核机台台的备件件消耗。22. 生产的交接接班过程程由两个个班的作作业长控控制，各各机组操操作工填填写生生产_部卷卷烟机交交接班记记录、生生产_部包包装机交交接班记记录，交交接班双双方确认认，生产产线主任任填写生生产_部卷卷包生产产记录。23. 生产成本核核算可按按成本要要素会计计、成本本中心会会计、内内部订单单核算、产产品成本本控制等等进行分分析，可可分析订订单成本本、期间间的产品品成本，按按累计或或期间分分析目标标/实际/生产成成本差异异、目标标/实际比比较、计计划/实际比比较，做做成本的的差异分分析、差差异结算算，按不不同的方方法可看看出计划划/差异/实际成成本、目目标/实际/生产成成本差异异等报表表，也可可进行获获利性分分析等等等。三、 卷包车间上上线业务务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收卷烟烟生产月月计划表表生产部生产部主任任 高架库库负责人人 质检科科科长卷烟生产产月计划划每月20日日前2接收卷烟烟生产日日排程表表生产部生产部主任任 高架库库负责人人 质质检科科科长 生产产线主任任卷烟生产产日排程程表每日15：00以前前3接收卷包包物料需需求计划划表生产部高架架库高架库负责责人 高高架库计计划员卷包物料料需求计计划表提前二天115：00以前前4高架库计划划员根据据卷包包物料需需求计划划表，在在系统中中创建采采购订单单生产部高架架库高架库计划划员采购订单单每天下班前前5高架库辅料料入库员员根据物物资公司司的交货货单号收收货入库库生产部高架架库高架库辅料料入库员员卷包辅料料交货单单6高架库发料料生产部高架架库高架库发料料员卷包完工工确认表表7生产调度生产部 生生产线生产部主任任 生生产线主主任卷烟生产产日排程程表生生产订单单8组织生产生产线生产线作业业长卷烟生产产日排程程表生生产订单单9生产数据统统计高架库 生生产线发料员、操操作工、质质检员、废废品记录录员、拾拾牌员、作作业长卷包完工工确认表表每天下班前前10生产完工确确认生产线生产线完工工确认员员卷包完工工确认表表 生产产完工确确认领料料单 生生产完工工确认入入库单第二天打印印生产产完工确确认领料料单生生产完工工确认入入库单11调整入库量量、消耗耗量综合科白班完工确确认员卷包完工工确认表表 生产产完工确确认领料料单 生生产完工工确认入入库单换牌号生产产、月末末结帐时时12盘点高架库、生生产线、综综合科库管员、发发料员、核核算员盘点凭证证 盘盘点差异异清单换牌号生产产、月末末盘点时时13转储高架库发料员、入入库员物料转储储单14成本分析、结结算综合科成本核算员员成本报表月结2. 角色定义部门岗位/角色色人数操作单据综合科核算员1成本分析、结结算成本报表综合科完工确认员员1生产订单调调整卷包完工工确认表表生产完工工确认领领料单生产完工工