质量管理体系过程流程图47729.docx

质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLBB00。000过程管理流流程1Q/YLBB01。001（附附件）业务计划流流程2Q/YLBB01。002。001（附附件）信息管理流流程3Q/YLBB01。002。002（附附件）数据分析流流程4Q/YLBB02。002（附附件）生产件批准准流程5Q/YLBB02。003（附附件）供应商生产产件批准准流程6Q/YLBB02。004（附附件）持续改进管管理流程程7Q/YLBB02。005（附附件）产品安全性性控制流流程8Q/YLBB03。001（附附件）合同评审管管理程序序9Q/YLBB04。001（附附件）设计控制流流程10Q/YLBB05。002（附附件）设计变更管管理流程程11Q/YLBB06。001（附附件）文件和资料料管理流流程12Q/YLBB07。001（附附件）采购控制流流程13Q/YLBB09。002（附附件）供方控制流流程14Q/YLBB09。003（附附件）顾客财产管管理流程程15Q/YLBB09。004（附附件）工装、模具具管理流流程16Q/YLBB10。001（附附件）设备管理流流程17Q/YLBB10。002（附附件）生产计划管管理流程程18Q/YLBB11。001（附附件）进货检验管管理流程程19Q/YLBB13。001（附附件）过程、测量量和试验验设备管管理流程程20Q/YLBB14。001（附附件）不合格品处处理流程程21Q/YLBB16。001（附附件）纠正与预防防措施管管理流程程22Q/YLBB17。001（附附件）质量记录管管理流程程23Q/YLBB18。001（附附件）内部质量审审核管理理流程24Q/YLBB19。001（附附件）培训管理流流程25Q/YLBB19。002（附附件）服务管理流流程26Q/YLBB20。002（附附件）顾客抱怨退退货管理理流程27Q/YLBB0质量成本管管理流程程28质量管理体体系 文件件管理 一一般要求求 (过过程管理理) 质量量手册 文件件控制 记记录控制制5.管理职职责 方方针、目目标 计计划、评评审 管管理承诺诺 顾客客交点 管理理职责 内部部沟通6资源管管理 8。测测量、分分析和改改进 内部部资源提供资源提供 顾客客满意度度 审审核 持续改进措施不力 纠 预 正 防能力意 过程监监视和 数据 措措 措识和 测量 分析 施施 施 不合 基础础设施 工工作环境境 产品监监视和 格品品 控控制 7产品品实现 顾客客有关的的过程产品/服务输 设设计和开开发入 产产品和服服务和提提供 标识和和可 顾客财财产 防防护 确认 顾客客特殊 追追溯性 要求制造过程设设 采购购 监视视和测量量计和开发 装置图例： 质质量活动动能力 资源包包括文件件和信息息业务计划管管理流程程序号过程流程职责部门GM GGO CD要求/备注注1 企企业的实实际及未来发展展的需要公司业务计计划构想框架企业（业务务计划）部门的业务务计划最高管理者者批准发布原计划制定定部门落实、跟踪踪适合？新一年的业业务计划 RPP11适用用于本厂厂（公司司）业务务计划（短短期、中中长期）的的制度控控制及更更新2 RPP21厂长长（总经经理）每每年的112月末末旬或次次年1月月通过确确定当前前和未来来客户的的期望和和要求，根根据当年年企业的的实际及及未来发发展的需需要，提提出公司司业务计计划构想想框架3 RPP31厂长长（总经经理）召召集副总总经理会会议决策策，对框框架研究究分析，编编制业务务计划（包包括中长长期经营营计划、年年度业务务计划、经经营指标标分解、持持续改进进计划等等），并并落实到到各业务务部门和和车间。4IPR41A办办公室负负责企业业形象、人人员健康康、安全全和环境境等事项项的策划划和考核核；B财财务确定定主要指指标的增增长预测测和目标标成本控控制计划划；C经经营部负负责市场场预测和和销售预预测；DD设计部部负责开开发计划划的费用用预测；E质保保部负责责内部质质量运行行绩效可可测参数数的控制制；F各各相关部部门配合合编制业业务计划划并组织织实施。5RPP51总经经理召开开会议，通通过多方方论证决决策形成成正式的的业务计计划，并并经最高高管理者者批准发发布，作作为受控控文件进进行控制制。6IPR61业务务计划应应尽可能能有具体体的时间间要求，落落实、追追溯和跟跟踪原计计划负责责部门的的组织执执行。7PRP71每年年6月底底各部门门根据业业务计划划的实施施状况进进行更新新修订，经经相关部部门共同同评审，由由办公室室汇总，提提交总经经理批准准后传达达到相关关部门贯贯彻和沟沟通。8RPP81每年年1月，由由总经理理召开厂厂务会议议，评审审上年业业务计划划执行情情况，并并提出新新一年的的业务计计划。业业务计划划必须与与持续改改进、客客户满意意和管理理评审进进行整合合。业务务计划须须提交管管理评审审，对不不足之处处，依持持续改进进管理程程序执执行。R负负责P参参与I通通知GM厂长长（总经经理）GO-厂长长（总经经理）办办公室CD相关关部门信息管理流流程序号过程流程职责部门GM GGO CD要求/备注注1 信息源信息及管理理需求信息的识别别No Yess信息的收集集（测量）信息的贮存存、保护检索和处处理信息的传递递与发布布信息的利用用有效性评价价No YYes关闭 R R11信息息是控制制质量和和以事实实为依据据进行决决策的基基础资源源；包括括量化信信息和非非量化信信息；典典型的信信息源为为：过程程、产品品服务的的知识和和经验，来来自供方方和顾客客的信息息。2 RP21各部部门根据据信息的的重要程程度对信信息进行行分级，分分为关键键信息AA、重要要信息BB、一般般信息CC。2。22办公室室应确定定信息管管理手段段。23各部部门应确确定信息息流程，明明确有关关的工作作要求和和方式。3 PR31为利利用信息息，必须须对内部部和外部部信息源源开展识识别，确确保质量量管理体体系信息息的有效效性、充充分性、适适用性。4R41各部部门应测测量、收收集、传传递有关关信息，并并对信息息管理活活动规定定信息种种类、负负责人、记记录、汤汤匙、收收集以及及分析或或传递的的时限。AA、体系系业绩测测量，BB过程的的测量，CC产品和和服务的的测量。5PR51各部部门应及及时将信信息由负负责人录录入到计计算机信信息库中中，或以以资料的的形式将将信息存存档到相相应的信信息档案案中；5。2应采采取措施施进行信信息加密密和审查查，以确确保信息息的安全全性和保保密性。53定期期清理过过时信息息，使贮贮存信息息有可利利用价值值并减少少信息所所占用的的空间。6PR61各部部门应将将有关信信息（其其它部门门所需要要的信息息）及时时传递到到相关部部门和相相关场所所。7PR71各部部门应有有效地利利用信息息，并按按数据分分析规定定，从信信息中选选择数据据，作为为数据分分析的原原始数据据。8RR81各部部门应每每年底定定期评估估信息管管理系统统在质量量管理工工作中的的作用，找找出存在在的问题题，采取取措施，改改进信息息管理工工作。9R负负责P参参与I通通知GM厂长长（总经经理）GO-厂长长（总经经理）办办公室CD相关关部门数据分析流流程序号过程流程职责部门GM GGO CD要求/备注注1 数据源数据的收集集数据的传递递数据的分析析信息的利用用有效性评价价No YYes关闭 R R11信息息是控制制质量和和以事实实为依据据进行决决策的基基础资源源，数据据是将信信息量化化的一种种类型，数数据源包包括在信信息源之之中，它它包含来来自测量量和监控控活动的的数据，不不仅包含含产品的的数据，也也包含体体系、顾顾客、供供方和项项目的数数据。12各部部门确定定应掌握握数据的的内容，包包括本部部门以及及其它部部门相互互之间传传递的数数据。2 PR21各部部门应按按规定收收集和传传递有关关数据，并并对数据据管理活活动规定定负责人人以及收收集、分分析或传传递的时时间安排排，并规规定数据据的种类类、记录录上报周周期。3 PP31各部部门应开开发及维维护数据据库。数数据的传传递管理理方法主主要为：计算机机网络管管理和手手工报表表。4RR41各部部门应对对有关的的适当的的数据进进行分析析以便为为以下方方面提供供信息：A）质质量管理理体系的的适宜性性、有效效性和充充分性。BB）过程程、产品品和服务务的特性性及趋势势，包括括采取预预防措施施的机会会。C）顾顾客满意意度或不不满意度度。D）与与产品要要求的符符合性。EE）供方方。5RR51制定定改进措措施，包包括过程程、方法法、工具具和体系系的改进进，使用用过程和和测量结结果来保保持和改改进过程程；使用用内部审审核结果果，识别别潜在的的改进机机会；52数据据的分析析结果主主要用于于下列方方面：过过程、产产品和服服务的改改进，交交流，过过程管理理，决策策；还可可作为管管理评审审的输入入。6RP61为了了实现组组织目标标，相应应的部门门和人员员应及时时获得数数据，办办公室负负责每半半年一次次评价数数据管理理过程有有效性和和效率，必必要时应应采取相相应措施施。771数据据的测量量、收集集、分析析和利用用是往复复不断的的过程。R负负责P参参与I通通知GM厂长长（总经经理）GO-厂长长（总经经理）办办公室CD相关关部门供应商生产产件批准准流程序号过程流程职责部门要求/备注注PDQAENAT1 新零件/产产品过程更改 NNo 检检验 Yess首件样品提提交 YYes 检验 NoNo 永久 偏差 YYes 试试生产/小批量量生产 No现场审核 YYes提交生产件件批准资料No 验验证 Yess批量生产产品/材料料/过程程 更改 本程序适用用于新产产品或经经更改的的产品。11已批批量生产产供货的的产品新新开模具具，可免免于现场场审核。2 21供应应商对样样品进行行检验后后，方可可提交首首件样品品（须附附自检报报告）。3 RI4RP5RPR661供应应商试生生产或小小批量生生产（数数量由生生产部确确定），生生产部应应通知供供应商评评审小组组要求对对其现场场进行审审核。7PPPR71根据据需要，供供应商评评审小组组对供应应商进行行产品审审核、过过程审核核或质量量体系审审核。主机厂顾客客和顾客客批准的的第二方方或已认认可的第第三方注注册机构构按ISSO90000/QS990000/VDDA6。11对供应应商进行行的评审审可被确确认，并并可替代代我方的的审核，如如果供应应商评审审小组认认为有必必要，仍仍可进行行现场评评审。判判定级别别如下：C级：不合格格。A级、ABB级：合合格，对对不合格格项采取取措施。B级：条件件合格，须须整改，并并经确认认合格。8PR9PR91供应应商提交交生产批批准资料料由设计计部门产产品工程程师批准准。10PRP11PRP1供应商根根据生产产件批准准书可批批量生产产供货。供应商提交交生产件件批准资资料由设设计部门门存档；供应商商评审报报告由供供应商评评审小组组组长存存档。R负负责P参参与I通通知QA 质保保部 ATT-评评审小组组PD-生产产部EN设计计部编制/日期期： 审批/日期：生产件批准准程序序号过程流程职责部门要求/备注注CUENPDSmQC 1 新开发产品品过程更改 NNo 检检验 Yess首件样品提提交 YYes 检验 NoNo 永久 偏差 YYes 试试生产/小批量量生产 No现场审核 YYes提交生产件件批准资料No 验验证 Yess批量生产产品/材料料/过程程 更改 R11对以以往提交交零件不不符合性性进行纠纠正：生生产产品品/零件件编号的的设计记记录、技技术规范范和材料料工程更更改须提提交生产产件批准准。12必须须将设计计和过程程更改通通知给顾顾客产品品批准部部门，并并可能要要求提交交生产件件批准。2 21对样样品进行行检验后后，方可可提交首首件样品品。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR81提交交项目的的分工由由项目小小组确定定，按计计划要求求的期限限完成提提交。当当顾客有有期限要要求时，项项目计划划应确保保完成时时间；如如有特殊殊情况，应应与顾客客商议解解决。82具体体提交条条件及内内容见相相关文件件叙述。9PR10PRP101在在顾客未未批准前前，不得得交货。11PRP111生生产件批批准记录录的保证证时间必必须为该该零件在在用时间间加1个个日历年年的时间间。112生生产件被被顾客批批准后，公公司应确确保其生生产条件件和工艺艺与生产产件一致致。R负负责P参参与I通通知CU 顾顾客 ATT-评评审小组组PD-生生产部 SMM-经经营部EN 设设计部 QCC-质质检部持续改进管管理流程程序号过程流程职责部门要求/备注注GMmRGOCD1 质量目标的确定 质量目标的的实施 检检查 NNo YYes持续改进项项目的 提提出 持续改进项项目 评评审 持续续改进的的执行 Noo 结果判判定 YYes 关闭闭 RPP P11总经经理在每每年底根根据上一一年质量量目标完完成情况况组织制制定下一一年质量量目标并并批准公公布，确确保各级级人员了了解并熟熟知。12质量量目标的的确立应应考虑客客户要求求、竞争争情况、法法规要求求，并遵遵循“零缺陷陷”原则。2 PPPR21总经经理负责责对各质质量目标标的实现现组织相相关部门门确定实实施措施施或制定定分解目目标并落落实到部部门，相相关部门门制定具具体措施施并组织织实施。3 IPRP31管代代负责跟跟踪质量量目标的的实现情情况，定定期向总总经理汇汇报，并并提出修修订或措措施建议议。32在质质量目标标实施中中应贯彻彻持续改改进思想想，利用用现有资资源，有有效地挖挖掘潜力力。4PPRP1设计部对对产品特特殊特性性、关键键特性作作改进。2质保部负负责收集集汇总产产品制造造过程中中质量状状况，利利用统计计工具计计算制造造变差和和初试运运行能力力，分析析产品质质量趋势势，提出出总结报报告。3财务定期期统计产产品质量量成本，及及时形成成报告4经营负责责收集客客户抱怨怨，确定定不满原原因和据据点比例例，并及及时反馈馈相关部部门。5必要时，管管代根据据改进内内容制订订年度改改进计划划，并跟跟踪实施施情况和和改进效效果。6提案人应应填写表表单并交交部门主主管初审审上报。5PPPR51办公公室根据据上报建建议内容容与有关关责任部部门沟通通，初定定建议是是否可行行，并将将意见填填入持持续改进进建议征征集表中中。6PPPR61改进进建议经经选定批批准后，交交责任部部门执行行并预计计完成日日期，加加以跟踪踪验证。62持续续改进应应用中应应当采取取改进技技术及衡衡量方法法，以利利于改进进建议的的执行。7IPR P71改进进建议的的实施情情况由办办公室负负责跟踪踪，并将将结果填填写在持持续改进进建议成成果报告告书上上，报最最高管理理者批准准。72改进进结果的的效益分分为有形形效益和和无形效效益。73对收收到较高高效益的的改进项项目提出出人及实实施人给给予奖励励，并将将相关资资料归档档。8 IPRP81重要要项目的的持续改改进在每每年的112月由由厂部负负责制订订持续续改进计计划书，明明确进度度和主要要负责人人，持持续改进进计划将将作为业业务计划划的重要要组成部部分。R负负责P参参与I通通知GM总经经理 CDD-相关关部门MR-管管理者代代表CO 办办公室产品安全控控制流程程序号过程流程职责部门要求/备注注cuenpdsmqcpt1 产品安全性性要求识别 产品安全性性要求培训 产品安全性性要求 控控制 不符符合 检验和验验证 符符合 持续续改进的的执行 关闭闭 RRI III11在质质量策划划阶段，确确定安全全特性必必须标识识在所有有与之有有关的文文件中，如如控制计计划、工工艺文件件、作业业指导书书、检验验指导书书；且在在相应记记录中予予以标识识，涉及及大众公公司的，盖盖“D”章，涉涉及通用用公司的的，盖“”章。12顾客客指明产产品为安安全件或或带有安安全项目目，须明明确注明明于合同同或协议议中，并并将相关关信息传传递给设设计、质质保等部部门，以以便控制制。2 PPRPPP21办公公室负责责产品责责任原则则的培训训，使产产品责任任原则在在企业内内为众所所周知。22按产产品质量量先期策策划和过过程策划划控制程程序确确定安全全控制程程序以后后，与之之有关的的生产计计划、采采购、检检验等人人员由多多方小组组成员负负责培训训。3PPPPRP31所有有的状态态标识按按检验和和试验状状态控制制程序执行。32在产产品设计计、质量量策划阶阶段，应应通过如如负载试试验、寿寿命试验验、材料料试验、模模拟试验验、委托托装车试试验等方方法或风风险分析析如DFFMEAA、PFFMEAA等方法法识别产产品的风风险。33材料料或外协协涉及产产品安全全性要求求时，必必须在采采购订单单中明确确说明及及载明各各方责任任。34限制制损失，使使产品在在生产流流程中具具有可追追溯性，必必须依产产品风险险确定应应急计划划，已经经识别的的、对安安全性至至关重要要的故障障，可以以通过应应急计划划加以限限制，必必要时通通过补救救/或追追回行动动加以清清除。4IIIRII41若有有安全件件为不合合格品时时，除按按不合合格品控控制程序序执行行外，需需作醒目目标识，并并立即停停止生产产，分析析原因，采采取纠正正措施。42若发发货后发发现产品品在安全全性方面面存在缺缺陷时，在在4小时时内通知知顾客并并告之型型号、数数量、时时间等信信息，与与顾客协协商处理理措施，必必要时通通过补救救或追回回加以限限制。5PPP RPP51与安安全性有有关的所所有记录录应予以以标识。52与安安全性有有关的质质量记录录至少保保存155年。6 R负负责P参参与I通通知SM经营营部 QCC-质质检部PD-生生产部 GGO-办公室室EN 设设计部 CCD-相关部部门合同评审管管理流程程序号过程流程职责部门要求/备注注gmsmenpdqafi1 顾客订单或或产品要求 No合同能否接接受 Yess 签订合同 合同执行 NNo 合同同修订 YYes 合同执执行 No 合同完成成 YYes 关闭闭 IRI III 11经营营部负责责定型产产品的合合同评审审，并就就合同评评审的有有关事宜宜与顾客客联络。12设计计部负责责非定型型产品（AAPQPP阶段）的的合同评评审。21经营营部负责责组织研研究顾客客的要求求，必要要时组织织有关部部门与顾顾客代表表共同讨讨论，确确认对顾顾客要求求已准确确理解并并能完全全满足后后才能签签订合同同。22年度度总合同同由厂部部组织评评审，评评审结果果由经营营部记录录于合合同评审审表上上。23定型型的批量量生产产产品的月月度合同同或更短短期的合合同，由由经营部部、生产产部共同同评审，评评审结果果以签字字或盖章章方式在在订单上上加以确确认生效效。24对于于顾客的的口头合合同（指指定型批批量产品品），由由经营部部业务人人员进行行评审，评评审结果果记录于于口头头、电话话订单记记录。25每一一合同必必须在接接受前进进行评审审。26定型型产品的的评审在在接受订订单前进进行，非非定型产产品的评评审视顾顾客要求求和市场场情况，急急件有一一天之内内，一般般为二周周内完成成评审。27若顾顾客要求求产品的的形式与与已有的的产品差差别较大大时，由由经营部部组织设设计、质质保、生生产等相相关部门门进行合合同评审审，厂领领导参加加，最后后由总经经理作评评审结论论。28对顾顾客提出出的新的的和变型型的产品品需求时时，由设设计部门门编制产产品建议议书，将将顾客对对产品总总要求视视为产品品规范。设设计部门门应确保保参与部部门都能能及时知知道和理理解所有有的产品品规范。29对于于投标项项目，应应由经营营、设计计、财务务共同查查明技术术的商业业成本，报报价单必必须包括括开发成成本。在在合同签签订过程程中应确确认技术术和商业业成本。210合合同评审审应包括括对试制制协议、质质量协议议、技术术协议以以及报价价单的评评审。211合合同评审审也可分分阶段进进行。31有以以下情况况时由经经营部门门提请设设计等有有关人员员共同与与顾客代代表签订订产品销销售技术术协议：a、顾顾客对产产品的技技术与现现有的产产品设计计有较大大的差异异，设计计须作重重大或较较多的修修改；bb、供货货的产品品系新产产品或应应顾客要要求为其其重新设设计的专专用产品品，顾客客要求签签订技术术协议。51任何何一方提提出更改改合同时时，无须须得到对对方的认认可，并并承担相相应的责责任。52合同同修订时时由原签签订人办办理并重重新评审审53合同同修订后后经营部部门应通通知相关关部门。54经营营部应关关注合同同执行情情况，如如发现实实际情况况与合同同不一致致时，应应及时沟沟通解决决。81由经经营部门门保存合合同评审审记录，具具体参照照质量量记录控控制程序序执行行。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR负负责P参参与I通通知GM总经经理 PDD-生生产部SM-经经营部 QQA-质保部部EN 设设计部 FFI-财务部部设计控制流流程序号过程流程职责部门要求/备注注gmsmenpdcd1 顾客/其它它方要求 产品品开发指指令 产品品开发策策划