员工出差管理制度教学提纲.doc

Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。员工出差管理制度-出差管理制度因公司经营多元化,在市外设有多个办事处和工程项目，故员工出差较频繁，为了便于对公差期间员工各项费用的控制和管理，特制定本出差管理制度，请各部门员工认真学习，遵照执行，现将员工出差流程图和出差申请标准公布于下：一、员工出差流程图员工因工出差办事（重庆主城区外）员工本人填写出差申请单出纳填写借支情况，相关部门领导审核签字凭出差申请单至财务处借款将出差申请单交回综合部备案即可出差出差归来至财务部报销差旅费注：工程部员工出差填写派工单，到财务部报销时附上经客户或者营销部员工签字的派工单即可报销，同时在月底统计考勤时附上派工单及考勤表一同交至综合部。二、出差审批权限：审批权限申请人部门经理审批副总经理总经理副总经理部门经理部门经理级以下三、各职务交通工具乘坐标准如下:乘坐工具职务汽车/大巴火车飞机豪华普通软卧硬卧硬坐经济舱公司承担100%公司承担50%总经理/副总/总监经理/副经理主管/高级技术人员/营销人员专员/安装工/一般员工四、各职务出差报销标准如下:出差地职级市/县/乡/镇（元/天.人）省会城市（元/天.人）特殊城市（元/天.人）住宿用餐短途车费小计住宿用餐短途车费小计住宿用餐短途车费小计总经理15070302502001005035025010050400副总/总监120602020016080302701808040300经理/副经理70302012015040202101605030240主管/高级技术人员60301010012040201801405020210营销人员/专员及一般员工402010708030101201004020160安装工30201060602515100803020130五、在一般情况下，所有出差人员参照以上标准执行，有下列情形之一的，不按上述标准执行：1. 原则上经理级及以下人员出差到公司各办事处的区域，住宿由办事处提供，当办事处提供伙食时，相关补贴即取消。2.如果有出差人员出差到自己常住地不需在外住宿者，住宿补贴取消。3.司机原则上无车费及餐费补贴，但其住宿标准可随乘车人员的住宿标准临时上调或一起住宿，同一住宿不得重复报销。另考虑到小车驾驶员出差开长途车的辛苦，在出差远途（单程超过200公里以上）时给予20元/天的补贴，不足一天按一天计算。开货车的驾驶员出差到工地时给予按出差报销标准报销住宿费和餐费补贴，不再另行补贴车费。4.重庆市主城区内的公差，车费实报实销，但除公司领导或采购人员外，原则上不报销出租车费（公司领导特批的情况例外），用餐费一律不予报销。5未按出差流程办理出公差申请的，出差补贴一律取消。六、其它规定1.本标准采取上线封顶的实报实销制（即正常情况下报销金额只能低于或等于标准），超额报销的特殊情况需请示总经理同意后方可报销。2.财务部对出差人员差旅费进行统计，如有实际报销费用低于本标准者，年底公司统一核算并对其发放一定金额的节约奖。3.特殊城市指：北京、上海、天津、广州、深圳、珠海、海口。4.住宿及车费的报销必须提供相关有效的票据。七、附则1、本制度由综合部负责制定，经公司总经理批准后生效，修订时亦同。2、本制度自2010年10月1日起生效，原“行文（2008）第20号员工补贴管理规定（试行）中相关规定同时废止。XX公司二O一O年九月十四日附件：出差申请单出差人姓名填写日期出差目的地预计出差时间自年月日起至年月日止，共计天。出差办理事项：部门经理意见副总经理意见总经理意见其它出差申请单出差人姓名填写日期出差目的地预计出差时间自年月日起至年月日止，共计天。出差办理事项：部门经理意见副总经理意见总经理意见其它-