关键工序技术指导与监控管理办法终317知识讲解.doc

Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。关键工序技术指导与监控管理办法终317-关于印发关键工序技术指导与监控管理办法的通知各单位：根据项目技术管理的需要，为加强对项目关键工序的技术指导与监控，公司制定了关键工序技术指导与监控管理办法，现印发给你们，本办法于颁布之日起实行，请遵照执行。原关键工序技术指导实施细则（中化三建技开发20098号）同时废止。二一一年三月十七日关键工序技术指导与监控管理办法1总则1.1为保证公司承建施工项目受控，强化对项目重要部位和关键工序的技术指导和监控，特制定本细则。1.2本细则适用于公司承建的施工项目中的所有分部分项工程。2关键工序的设置原则项目经理部和专业工程公司应结合本项目的特点按以下原则进行关键工序设置：2.1 施工难度大、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的工序；2.2 对产品质量特性有较大影响的工序；2.3 采用新技术、新材料、新工艺、新结构的工序；2.4 危险性较大的工序。附表一所列的“关键工序设置示例”供设置关键工序时参考。3关键工序管理的基本要求3.1项目经理部在编制施工方案（I、II、III类）时，必须在方案中设置关键工序，明确本分部、分项工程的关键工序名称，并应遵守第2条规定。3.2对于I、II类方案中的关键工序，实行项目经理部和专业工程公司两级技术指导与监控管理。对于III类方案中的关键工序，实行公司总部、项目经理部和专业工程公司三级技术指导与监控管理。3.3参与现场技术指导与监控的人员必须由具有一定专业技术特长、经验丰富、有责任心的人员担任，可以是公司总部的专业总工、技术（安全、质量）部门管理人员，公司技术专家库专家，项目经理部的项目经理、施工（质量、安全）经理、项目技术负责人、工程（质量、安全）部门有关人员，专业工程公司的总（副总）工、项目队长、专业技术人员、技师等专兼职人员。4项目经理部和专业工程公司的现场技术指导与监控管理4.1项目开工前，项目经理部技术负责人应结合工程进度、施工方案和工程项目的特点与管理情况,组织有关部门制定关键工序技术指导与监控计划（参见附表二），明确现场技术指导与监控人员（分别指定项目经理部和专业工程公司两级技术指导与监控人），经项目经理审批后，发给有关单位及现场技术指导与监控人员执行。关键工序技术指导与监控计划应及时报公司工程技术开发部备案。4.2对关键工序的现场指导与监控要实行旁站制，现场技术指导与监控人员应对关键工序进行全过程的指导监控，并填写“关键工序技术指导与监控记录表”（见附表三）。关键工序的技术指导意见和整改要求应及时以书面形式传递给施工班组。4.3现场技术指导与监控人员必须履行现场专业责任工程师的职责。4.4项目经理部和专业工程公司两级技术指导和监控人员应加强信息沟通，共商技术问题，疑难问题应及时向项目技术负责人报告。4.5关键工序完工后，项目技术负责人应组织对关键工序的检查验收，形成检查记录和交工技术文件。4.6每月25日前，项目技术负责人应对各关键工序实施与检查情况进行汇总，填报“关键工序技术指导与监控计划及实施情况表”（见附表二），上报工程技术开发部。5公司总部的现场技术指导与监控管理5.1由工程技术开发部牵头，会同质量管理部、安全监督部根据项目经理部上报的关键工序计划和III类方案，制定“关键工序重点指导与监控计划”（见附表四），经总工程师批准后，通知项目经理部。公司技术、质量、安全部门根据此计划按以下职责分头对关键工序实施指导与监控：5.1.1工程技术开发部负责提出关键工序的施工预防措施，指导解决关键工序在施工过程中的技术难题，对其不合格项提出纠正（返修）措施，并对关键工序的施工工艺执行纪律进行监控。5.1.2质量管理部负责关键工序的监督管理，监督指导关键工序按施工方案执行并受控，对关键工序的施工质量进行检查验收。5.1.3安全监督部负责对危险性较大工程的关键工序进行监督管理，监督指导其按安全专项方案执行并受控，对关键工序的施工安全隐患进行排查处理。5.2对于需要到现场进行旁站指导监控的关键工序控制点，可由技术指导与监控人员或部门主任提出、公司分管领导同意后，按要求实施现场旁站指导与监控。5.3公司对现场关键工序的技术指导与监控不能免除项目经理部和专业工程公司的两级技术指导与监控工作和相关责任。5.4公司相关部门和技术指导与监控人员应积极与项目经理部技术负责人和现场技术指导与监控人员取得联系。公司技术指导与监控人员应分别在关键工序实施前和实施过程中及时填写下发“关键工序技术指导与监控记录表”（见附表三），提出指导意见和整改措施。公司技术指导与监控人员应对关键工序从实施准备到实施完毕进行全过程跟踪和指导监控。5.5项目技术负责人应在关键工序完工并经检查验收后，及时将有关检查验收记录反馈给公司有关部门，经公司技术指导与监控人员检查认可后，在“关键工序技术指导与监控记录表”上填写确认意见，提交给所在部门存档备查。6关键工序不合格的控制对关键工序出现的不合格，应按公司程序文件不合格控制程序Q/HSG04.06和纠正措施程序Q/HSG04.07的规定进行处理。7记录7.1关键工序技术指导与监控计划及实施情况表、关键工序技术指导与监控记录表、关键工序检查记录以及关键工序不合格整改相关记录等，均应作为施工技术资料，按公司工程技术资料和档案管理办法的规定进行文件控制。7.2公司总部的技术、安全、质量等部门负责收集保存关键工序相关记录和资料（含图片/录像资料）。附表一关键工序设置示例序号分部、分项工程关键工序建筑工程1.现场测量控制系统施测平面坐标及高程控制点2.土方开挖工程轴线定位、标高控制、土方支护、降水3.人工挖孔桩成孔尺寸控制、钢筋笼安放4.现浇钢筋砼模板支设、大体积混凝土温度控制、基础螺栓预埋、钢筋焊接5.滑模模具组装、平台试压、试滑、模具拆除6.预应力钢筋砼梁预应力锚固体系、张拉、孔道灌浆7.落地式脚手架搭设地基处理、连墙件设置8.顶管工程工作坑设置、顶座安装定位、过程纠偏安装工程1.吊装工程吊装前的联合检查、吊装全过程2.焊接工程低温钢、铬钼钢、特殊不锈钢、有色金属、复合材料等特种材料的焊接与热处理3.泵、风机安装安装找正（含垫铁隐蔽，下同）、单体试车4.压缩机组安装机体安装找正、联轴器找正、系统油循环、管道复位、机组试车5.输送设备安装设备安装找正、部件及驱动装置安装、单体试车6.静设备安装设备安装找正、内件（塔盘）安装、压力试验（需要时）7.压力容器（含球罐）现场组焊（制造）组装、焊接、热处理、压力试验8.立式园筒形储罐安装组装、焊接、压力试验、基础沉降观测9.金属结构安装梁柱安装、焊接、高强螺栓连接10.起重机械安装轨道和机械安装、起重机试运转，塔式起重机基础施工11.管道安装弯管、焊接、热处理、补偿器安装、管道预拉伸（压缩）、弹簧支吊架安装、压力试验12.工业炉安装炉体组装、炉管焊接和热处理、压力试验13.锅炉安装钢结构安装、汽包安装、受热面管子焊接、压力试验防腐、绝热工程1筑炉工程耐火砖砌筑、隔热材料衬里、烘炉、涂料喷涂2衬里原材料贮存与检验、表面除锈、衬里施工电气工程1.变压器安装、受电2.成套配电盘(柜)、设备受电、送电3.电动机试运行4.发电机调试、试运行-附表二关键工序技术指导与监控计划及实施情况表二年月工程名称：共页第页序号分部、分项工程关键工序名称所属方案类别(I、II、III)施工单位专业公司技术指导与监控人项目部技术指导与监控人计划时间实施时间实施情况及结果项目经理批准：项目总工审核：编制：填报日期：年月日附表三关键工序技术指导与监控记录表项目名称：年月日：分部（分项）工程名称：关键工序名称：是否列入公司控制计划是否指导意见或检查记录、处理意见：技术指导与监控人：年月日整改结果：项目技术负责人：年月日验收意见：技术指导与监控人：年月日附表四关键工序重点指导与监控计划序号关键工序计划时间技术指导与监控人员备注技术开发部质量管理部安全监督部批准：审核：编制：