有线电视手续管理制度.docx

第四篇产品正源房地产开发第五章审批手续正源房地产开发第十八节有线电视手续编制人：马超审核人：徐海峰批准人：富彦斌编制日期：2014年3月8日正源房地产开发修改记录序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期1编码、日期、部门及岗 位名称董利业徐会军2编码、日期、部门及岗 位名称牛思健徐海峰3增加流程手续办理内容牛思健徐海峰4增加支持性文件马超徐海峰5编码、日期、部门及岗 位名称马超徐海峰6编码、日期和岗位名称马超程万鹏7修订活动权限表、活动职责表、活动风险控制表马超程万鹏第一条目的1.1 明确有线电视手续办理流程；1.2 提高有线电视手续办理效率；1.3 使有线电视配套手续办理规范化、程序化、标准化。第二条适用范围2.1适用于正源房地产开发在大连市开发工程的有线电视配套手续办理全过程。第三条引用文件无第四条定义4.1有线电视手续：是指从建设工程内线审核、外线图纸设计审核至信号开通全程的有线电视手续办理过程。第五条公布和执行5.1本制度2014年3月8日公布并执行。第六条：职责6.1 总经理6.1.1 监督、知会、解决有线电视内线图纸审核过程中出现的问题;6.1.2 监督、知会、解决有线电视外线图纸审核过程中出现的问题;6.1.3 监督、知会、解决有线电视竣工验收过程中出现的问题；副总经理6.1.4 审核专业工程师申报资料；监督、知会、解决有线电视内线图纸审核过程中出现的问题；不能解决的问题及时上报总经理；监督、知会、解决有线电视外线图纸审核过程中出现的问题；不能解决的问题及时上报总经理；监督、知会、解决有线电视竣工验收过程中出现的问题；不能解决的问题及时上报总经理；工程总监6.4.1 负责提供全套有线电视及总平面图；招投标委员会6.4.2 确定有线电视内外线施工队伍；专业工程师6.4.3 户数统计、起草申请书；有线电视申报；6.4.4 跟进、分析并解决有线电视公司内线图纸审核进度、质量、本钱等问题；6.4.5 对有线电视公司内线审图缴纳审核费；陪同有线电视公司现场勘察并确定方案；6.4.6 跟进、分析并解决有线电视公司外线图纸设计、审批进度、质量、本钱等问题；6.4.7 取得有线电视外线图纸；组织有线电视工程施工及并跟进解决施工中的问题；669组织有线电视公司的竣工验收，并组织整改验收中存在的问题。6.6.10 组织施工单位对有线电视档案整理，并移交有线电视公司。6.6.11 组织有线电视公司开通信号；第七条流程7.1 有线电视手续办理流程工程总监提供工程技术部全套电气图纸；7.1.1 根据图纸招投标部确定内外线施工队伍；专业工程师根据上述提供资料完成统计户数、起草申请；7.1.2 副总经理审核上报的统计户数、起草申请。审核不合格返专业 工程师修改；审核合格后，专业工程师申报有线电视公司内线图纸，等待审 核并跟进；7.1.3 有线电视公司对上报的内线图纸审核；专业工程师跟踪有线电视公司审核进度；7.1.4 跟进过程中，副总经理对专业工程师提出的不能解决的问题进 行分析并协助问题；不能解决的及时上报总经理；跟进过程中，总经理对副总经理提出的不能解决的问题进行分 析并解决，作出决策；7.1.5 有线电视公司审核完毕后，专业工程师负责缴纳审核费；专业工程师陪同有线电视公司现场勘察；确定方案；跟进有线 电视公司进行外线设计；7.1.6 跟进过程中，副总经理对专业工程师提出的问题进行分析并协 助问题；不能解决的及时上报总经理；跟进过程中，总经理及时解决副总经理提出的不能解决的问题, 作出决策；7.1.7 专业工程师跟踪并取得外线设计图纸；专业工程师根据内外线图纸，组织施工；7.1.8 施工完毕，专业工程师报有线电视公司进行验收。7.1.9 施工和验收过程中，专业工程师对出现的问题进行分析并解决 问题；不能解决的及时上报副总经理；施工和验收过程中，副总经理对专业工程师提出的不能解决的 问题进行分析并协助解决；及时上报总经理；7.1.10 施工和验收过程中，总经理对副总经理提出不能解决的的问题, 作出决策；专业工程师组织施工单位整理档案并报有线电视公司。7.1.11 验收完毕，专业工程师负责协调有线电视公司信号开通。7.1.12 信号开通后，组织施工队伍办理文广局下发的竣工验收合同文 件第八条激励有线电视工程手续办理过程中有不符合要求的，按作业指导书激 励标准进行负激励。第九条支持性文件9. 1 ZYDC2014-ZHD040518-ZDS01有线电视手续作业指导书9. 2大连市文广局竣工验收合格证