危险源辨识和风险评价控制程序复习课程.doc

Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。危险源辨识和风险评价控制程序-危险源辨识和风险评价控制程序1.目的为准确辨识公司范围内可能影响职业安全健康和食品安全的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。2适用范围适用于公司范围内生产运行与维护、项目建设、经营管理过程、销售外运、设备设施和工作环境中危险源辨识、食品安全辨识及风险评价。3职责3.1管理者代表a)负责组织公司的危险源辨识和风险评价工作,确定重大危害，负责公司危害识别及风险评估报告的审批；b)负责组织落实公司重大危害的整改措施。3.2生产部a)负责开展本单位危险源辨识、食品安全辨识和风险评价工作,形成本单位的重大危害及风险控制措施清单；b)成立危害识别及风险评估小组,对本单位的管理活动定期或及时进行危险源、食品安全辨识和风险评价工作；c)负责制订与落实本单位重大危害因素的整改措施。4过程识别识别与选择活动、产品或服务相关的危害因素生产部审定风险评价评价控制部门风险评价清单评审公司重大危险源更新条件变更5工作程序5.1准备5.1.1安环部每年初确定公司危险源辨识和风险评价准则,下达公司开展危害识别及风险评估工作的计划。当发生下列情况时，公司要及时组织进行危害识别及风险评估工作：a)法律法规及其他要求更新时；b)工艺改变时；c)设备设施更新改造时；d)开车、停车及从事检维修活动时；e)机构和人员发生变化时；f)当事故、事件发生后原因不清楚时；g)新建、扩建、改建项目启动时。5.1.2组织成立危害辨识与风险评价小组，组长由管理者代表指定，组员由各部室负责人组成。5.1.3评价工作组组长根据被识别环节情况，对组员进行分工，由组员分别组织各单位根据计划开展识别和评价工作。5.1.4参加危害辨识和风险评论的主要人员应接受过专业培训。 5.2危险源辨识、风险评价的步骤5.2.1危险源辨识和风险评价的范围及对象5.2.1.1常规性活动a)生产运行与维护、开停车、生产装置检修、检测、交通运输、后勤服务、行政办公等过程进行评价；b)新项目建设和新技术引进进行评价。c)经营活动、供应、销售和财务运行进行评价。d)对厂区内其它可能造成职业病、职业中毒、食品安全危害的场所和作业条件进行评价。5.2.1.2非常规活动a)运行、工艺设备变更b)临时检维修c)改扩建、报废d)突发事件的处理e）重大公共关系事件f）其他活动的全过程所有可能导致重要危害的活动5.2.1.3相关方员工、承包商、供应商、访问者等所有进入工作场所的人员的活动。5.2.1.4周边社区对公司内的人员健康安全产生有害影响的、已辨识的危险源；5.2.1.5设备设施（无论是否由组织或外界提供）：5.2.1.6人员的行为、能力和生理、心理变化等其他人为因素；5.2.2危险源辨识方法安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、HACCP计划表等。在选择识别方法时，应考虑：a)活动或操作特性；b)工艺过程或系统的发展阶段；c)危害分析的目的；d)所分析的系统和危害的复杂程度及规模；e)潜在风险度大小；f)现有人力资源、专家成员及其他资源；g)信息资料及数据的有效性。对作业环境、设备设施可采用安全检查表（SCL）进行危害识别；事故发生后对食品安全的分析可采用HACCP计划表。5.3危害因素的更新5.3.1综合部组织每年一次按照年度评价计划对公司的危害因素清单进行更新。5.3.2当出现5.1.1的相关情况时，相关单位应重新进行危险源辨识与风险评价，并更新有关的清单。5.3.2各单位实际工作中如发现有遗漏的风险项目未予辨识，按本程序要求进行评价和控制，并将新增的风险内容补充到有关的清单中。5.4风险评价5.4.1各单位参照风险评价准则对识别出的危害导致的特定后果进行风险评估，从危害导致特定后果可能性与严重程度来确定风险的大小。首先确定决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、财产损失、程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响；其次评估危害导致特定后果的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生），现场是否有控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、职工意识和技能），事件或事故一旦发生，是否能立即发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；再是结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否是重大的风险。风险评价的结果可分为以下五种：a)重大风险（L×S=2025）b)高度风险（L×S=1216）c)中度风险（L×S=910）d）可接受风险（L×S=48）e）轻微或可忽略的风险（L×S<4）5.4.2每年11月底前，公司各单位对所识别的重大危害进行汇总，编制重要危害因素控制改进措施清单，经本部室主要负责人审核后报综合部，由综合部汇总形成公司重要危害因素控制改进措施清单，报管理者代表审批。5.5重要危险源的控制5.5.1根据风险评价准则以及危险源辨识的信息和数据，确定重要危险源，对已评价为高度风险以上的的因素，应体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制订QHSEF管理程序的方式来加以控制；5.5.2对于中度风险及以下需加以控制的部分，各单位制订运行控制措施实施控制。 对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，在遵守相关法律法规和其他要求的基础上，要制定具体的实施计划。具体按照不符合、纠正与预防措施控制程序执行。5.6记录的保管危险源辨识、风险评价过程中的相关记录由各部门保存，综合部备案。6相关文件6.1风险评价准则6.2不符合、纠正与预防措施控制程序7记录7.1安全检查（SCL）分析记录表7.2工作危害分析（JHA）记录表7.3重要危害因素控制改进措施清单附件一：风险评价准则危害事件发生可能性L判定准则等级标准（具有下列情形之一就可化为该等级）51)在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；2)或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；3)或在正常情况下经常发生此类事故或事件。41)危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也没有作过任何监测；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；2)或危害常发生或在预期情况下发生；31)没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；2)危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或作过监测3)过去曾经发生类似的事故时间；4)或在异常情况下发生类似事故或事件。21)危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；2)现场有防范控制措施，并能有效执行；3)或过去偶尔发生危险事故或事件。11) 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；2）或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程；3)极不可能发生事故或事件。可能性L与危害事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。现有的控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性就降低。所以在上表中等级数次越大，危害事件发生的可能性就越大。（2）危害事件发生后结果的严重性S。危害事件发生后结果的严重性可以参考下表来制定危害事件发生后结果的严重性S判别标准等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规和标准发生死亡>50部分装置(>2套)或设备停工大规模、公司外重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备公司范围内中等污染地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损危害事件发生后结果的严重性S与法规的符合性、人员伤亡、财产损失、停工、环境污染资源消耗、公司形象等有关，从上表可以看出等级越大，后果的严重性就越大。（3）风险度R。风险度可以通过下表的风险矩阵得到：风险评估矩阵1234511234522468103369121544812162055101520254.18.6风险等级判定准则风险等级判定准则及控制措施可以参考下表：风险等级判定准则及控制措施风险度：R等级应采取的行动/控制措施实施期限2025重大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1216高度风险采取紧急措施降低风险，建立目标指标或运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改910中度风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训和沟通2年内治理4-8可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录-