建筑安装工程一体化管理手册及程序文件复习过程.doc

Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。建筑安装工程一体化管理手册及程序文件-武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuhanYiyeConstructionCo.Ltd一体化管理手册TotalManagementManual版本编号：YYJA/YA-2003A2003年8月25日发布2003年9月1日实施武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi管理体系程序文件版本编号：YYJA/YB-2003A2003年8月25日发布2003年9月1日实施版本/修订状态：A/0目录发布日期：2003.8.25一体化管理手册第1页共2页章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-2000发布令管理者任命书公司简介一体化管理体系组织结构图一体化管理职能分配表管理手册说明1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2一体化管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.25.2以顾客及其他相关方为关注焦点5.24.3.14.3.15.3一体化管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1一体化管理目标与指标5.4.14.3.34.3.35.4.2一体化管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.15.4.4法律法规与其他要求4.3.24.3.25.4.5环境管理方案和职业安全管理方案4.3.44.3.45.5职责、权限与沟通5.54.14.15.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.25.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.14.4.16.1人力资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47产品实现74.4.64.4.6版本/修订状态：A/0目录发布日期：2003.8.25一体化管理手册第2页共2页章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-20007.1产品实现策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.27.2.1与产品有关要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顾客沟通7.2.34.4.34.4.37.4采购7.47.4.1物资采购7.44.4.64.4.67.4.2工程分包7.44.4.64.4.67.4.3劳务分包7.44.4.67.4.4对相关方施加影响控制4.4.64.4.67.5生产和服务提供7.54.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.1.3环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.5.1.4应急准备和响应4.4.74.4.77.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识可追性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.18测量、分析和改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境的监视和测量4.5.14.5.18.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.14.5.18.3不合格品、不符合控制8.34.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）报告、调查处理程序4.5.14.5.18.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.54.24.28.5.1持续改进8.5.14.3.44.3.4版本/修订状态：A/0目录发布日期：2003.8.25一体化管理手册第2页共2页章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.2附录1管理体系程序文件清单附录2作业文件清单附录3记录总目录附录4产品实现流程表附录5公司机关平面布置图版本/修订状态：A/0发布令发布日期：2003.8.25管理手册第1页共1页发布令公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。董事长：2003年8月25日版本/修订状态：A/0管理者代表任命书发布日期：2003.8.25管理手册第1页共1页管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为：负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求；采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。董事长：2003年8月25日版本/修订状态：A/0公司简介发布日期：2003.8.25管理手册第1页共2页公司简介武汉一冶建筑安装工程有限责任公司（以下简称：公司）是根据中华人民共和国公司法，按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度的要求，由中国第一冶金建设公司、中冶集团武汉勘察研究总院共同出资，中国冶金建设集团批准，于2001年12月组建，总部设在武汉。公司是中国第一冶金建设公司下属的原第一、二、三工程公司和武汉一冶第四建筑安装工程有限责任公司经过专业整合，资产重组，主辅剥离，两层分离，资源优化配置，再经过清产核资和转换经营机制的过程后，按照管理密集、技术密集国际一级总承包建筑工程公司的模式组建。公司组建一年多来，建立了较为完善的法人治理结构，极大的促进了劳动生产率大幅度提高，经济效益和社会效益取得了显著的进步。公司现有职工900余人，各类专业技术人员593人，其中高级专业技术职称18人，中级专业技术职称218人。公司注册资本金5000万元、企业净资产6772.2万元。拥有各类机械设备720台（套），总功率20095.3千瓦。年销售收入在5亿元以上。公司具备完善的工程技术检查和检验手段，工程施工的各种专业门类齐全。公司积累了近50年从事大型工业与民用建筑施工的经验，具备承担技术要求高、施工难度大、建筑工艺复杂的工程项目。五十年代主要承建了我国特大型钢铁基地武汉钢铁公司；我国重要的特殊钢生产基地大冶钢厂；六十年代初建成的马鞍山车轮轮箍厂填补了我国工业的一项重要空白；七十年代中期承建了具有当代国际先进技术水平的特大型引进项目武钢一米七冷轧工程。此外，还承建了国家一大批冶金、机械、电子、轻工、纺织、公路交通、市政设施等工程项目。以其优质、高效、守信赢得了顾客的广泛赞誉，在新中国的建筑史上留下了浓墨重彩。改革开放以来，整合前的各工程公司积极参与市场竞争，努力提高企业经营管理水平。先后在湖北、湖南、广东、福建、河南、山东、山西、河北、四川、安徽、江苏、辽宁、北京、上海、天津、重庆等省和直辖市承揽了各类工程项目。主要承建了具有世界先进技术水平的武钢新三号高炉系统工程；洁净度为一千级的武汉长飞光纤光缆厂工程；邯钢技术改造系统工程等。多次受到党和国家领导人的亲切接见。在参与深圳、珠海、厦门、海南等经济特区建设中，相继完成了一大批工业、民用与市政工程项目。建版本/修订状态：A/0公司简介发布日期：2003.8.25管理手册第2页共2页成了深圳第一幢高层建筑国际商业大厦，创造了被当地政府誉为的“深圳速度”。同时还承建了西丽大厦、医药大厦、布吉立交桥、彩田立交桥、珠海市府大楼、海景酒店、机场、市政道路等工程项目。改革开放的实践为公司做“强”做“大”提供了宝贵的经验，锻炼了一大批懂经营、善管理的管理人材，为公司的持续发展奠定了基础。近年来，公司瞄准世界建筑业的发展方向，不断加大科技投入和公司的资本营运，努力打造国际总承包的实力。先后承建了全国第一幢48层智能性大厦厦门中闽大厦、宜昌市标志性建筑宜昌邮电枢纽大楼。同时还承建了福建宁德电网调度大楼、厦门育秀中心、广州出入境大厦、武汉七一九所科研大楼、深圳滨海大道、襄樊垃圾处理厂、武汉二朗庙污水处理厂等一大批为当地政府办实事的工程项目，这些工程项目都在当地产生了良好的社会效益，誉称“不穿军装的解放军”。近年来有近百项工程荣获部、省、市级优质工程、优良样板工程和全优工程奖。其中七一九所总体科研试验大楼和荆州邮电大楼工程被评为双“楚天杯”；荆沙金融营业楼获得省优良样板工程；常青花园、七一九所高新工程试验楼获2002年市建筑优质工程奖；宜昌长途电信枢纽大楼工程荣获全国建筑工程装饰金奖；武钢炼铁厂新三号高炉工程、武钢线材轧机易地改造工程、天津无缝钢管工程分别荣获了中国建筑工程最高奖鲁班奖。优质的工程赢得了顾客和社会的满意，也为公司的持续发展赢得了广阔的市场。公司将坚持“顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品”的管理方针，努力培育公司的核心竞争力，不断提高全体员工的管理和技术素质，以顾客关注为焦点，科学管理，求实创新。公司全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。公司地址：武汉市青山区厂前冶金大道212号邮政编码：430083联系电话：027-86861196传真：027-86861196网址：WWW.YYJA.COME-MAIL：yysgs-“一体化”管理体系组织结构图董事长工程项目管理部党群部市场营销部经营部企业策划部办公室人力资源部机动分公司总经理管理者代表经营副经理总工程师施工副经理A作业队B作业队N作业队信息员施工员安环员质检员技术员预算员材料员机管员计量员保管员资料员工程部技术质量部经营部物资设备部办公室项目经理项目副经理技术负责人图1为涉及建筑产品一体化管理体系直接有关的管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分公司经营部市场营销部项目部4.1总要求4.2.1总则4.2.2一体化管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客及其他相关方为注焦点5.3一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理目标与指标5.4.2一体化管理体系策划5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和控制策划5.4.4法律法规与其他要求5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4.1物资采购控制7.4.2工程分包控制7.4.3劳务分包控制7.4.4对相关方施加影响控制7.5.1生产和服务提供的控制.7.5.1.3环境和职业健康安全运行控制条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分公司经营部市场营销部项目部7.5.1.4应急准备和响应7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产.7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量8.3不合格、不符合控制8.3.6事故（事件）报告、调查和处理程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1）主管领导职责；主管部门职责；相关职责。2）职责分配对应的是各章、条管理体系要求。版本/修订状态：A/0管理手册说明发布日期：2003.8.25管理手册第1页共2页一体化管理手册说明1手册的编写由公司企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报董事长批准发布。手册编写的目的是：a)对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b)对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。c)本手册采用GB/T19001-2001idtISO9001:2000标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001条款的格式2手册的内容2.1本手册是根据GB/T19001-2001idtISO9001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996ditISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-2001idtISO9001-2000质量管理体系要求标准的全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准的17个要素和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准的17个要素的全部要求。2.2本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。2.3公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。版本/修订状态：A/0管理手册说明发布日期：2003.8.25管理手册第2页共2页3手册的管理3.1公司企业策划部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。3.2手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到企业策划部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。3.5手册的修改、发放按文件控制程序的要求实施。版本/修订状态：A/0适用范围发布日期：2003.8.25管理手册第1页共1页1适用范围1.1本手册适用于公司承建的下列工程类型：房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰的施工。1.2删减说明由于GB/T19001-2000idtISO9001:2000版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，本公司产品的实现过程不含设计和开发过程，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，为了使公司更好地提供满足顾客和符合法律、法规的产品，对ISO9001:2001版标准中7.3条设计和开展过程进行删减。对于GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001的要求不作删减。1.3本手册是公司进行一体化管理体系内审和第三方认证与监督审核的依据。版本/修订状态：A/0引用标准发布日期：2003.8.25管理手册第1页共1页2引用标准GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范国家有关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范。版本/修订状态：A/0术语和定义发布日期：2003.8.25管理手册第1页共2页3术语和定义3.1标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2000ISO9000:2000、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。3.2专业定义3.2.1公司指武汉一冶建筑安装工程有限责任公司。3.2.2项目经理部指为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。3.2.3项目部负责完成某一专业施工合同的项目管理组织机构3.2.4一体化管理体系将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.5业主有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。3.2.6废弃物指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.7特殊岗位指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。3.2.8降级使用确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。3.2.9关键过程指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。3.2.10特殊过程指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。3.2.11监视和测量针对某一过程或结果的检验、试验或检查。3.2.12供方指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅版本/修订状态：A/0术语和定义发布日期：2003.8.25管理手册第2页共2页材料的供应商、检查和试验的机构。3.2.13隐蔽工程指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。3.2.14关键岗位对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。3.2.15主要施工机械指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.16项目管理计划对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。3.2.17施工组织设计特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。3.2.18劳务供方是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。3.2.19总包方指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理部。3.2.20分包方指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。3.2.21施工指导性文件设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。3.2.22测量装置用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。3.2.23单位工程指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。3.2.24过程产品指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.25一般不合格品指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。3.2.26严重不合格品指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。3.2.27信息有意义的数据和文件资料。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发布日期：2003.8.25管理手册第1页共4页4一体化管理体系4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2000idtISO9000:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.2公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下：质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现输入输出图势增值活动信息流版本/修订状态：A/0一体化管理体系发布日期：2003.8.25管理手册第2页共4页4.1.3为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.5公司提供一体化管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4.1.7公司职能部门、项目经理部和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.9公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.10公司需要外包的过程包括：a)劳务承包；b)防水施工；c)桩基施工；d)电梯安装；e)幕墙工程；f)物资采购；g)外委试验；其他需要经过识别后确定的外包过程。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发布日期：2003.8.25管理手册第3页共4页公司将对ah外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，外委试验过程的控制执行产品的监视和测量控制程序4.1.11保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2文件要求4.2.1总则公司一体化管理体系文件包括：a)形成文件的一体化管理方针、管理目标；b)一体化管理体系手册；c)一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d)确保一体化管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规；e)一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录2）。4.2.1软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2一体化管理手册本手册概述了公司一体化管理体系的结构、范围、过程控制要求。a)本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。b)本手册明确了公司一体化管理体系各个过程的管理要求共36个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。4.2.3文件控制公司办公室是公司文件管理的主控部门。企业策划部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规和管理标准的管理；工程项目管理部负责技术标准、规程、规范、工法、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。文件的管理执行文件控制程序以确保：a)文件发布前得到批准，文件是充分与适宜的；对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准；版本/修订状态：A/0一体化管理体系发布日期：2003.8.25管理手册第4页共4页c)文件修改修订后，其状态有相应标识；d)凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的有效版本；e)文件和资料易于查找；f)文件保持清晰、易于识别；g)外来文件做好相应的标识，控制发放范围；h)作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。4.2.4记录控制4.2.4.1公司建立并保持记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.2企业策划部是公司记录控制管理的主控部门。负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。记录管理执行记录控制程序以保证：a)记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性；b)记录的整理与工程同步；c)各部门、项目经理部负责按记录控制程序对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。4.2.4.3