车辆风险管控清单.docx

车辆风险管控清单2021-06-20 发布2021-06- 20 实施一般风险0<704岗位级DN160为重大风险风险管控清单序号危险源危险源类型作业活动主要作业 环节时态/状态可能导致 的事故风险评价限制举措备注LECD风险等 级1行驶中车门 未关好人机互动因 素交通运行车门关闭现在/正常人身伤 害、交通 事故167424增强驾驶人员平安责任意识,养 成良好的驾乘习惯，严格遵守交 通规那么和公司各项平安治理规 章制度一般风 险（岗 位级）2行驶中未系 平安带人机互动因 素交通运行平安带使 用现在/正常人身伤害1674243爆胎人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故 伤人363544执行公司？设备定期保养治理办 法?，做好机械设备的日常监督 检查,及时更换和纠正坏损部件一般风 险（岗 位级）4刹车装置失 灵人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故 伤人3635445车辆固定件 松动机械能车辆运行车辆运行现在/正常部件脱落 伤人3635446轮胎螺丝松 动机械能车辆运行上路行驶现在/正常伤害事故3635447传动轴螺丝 松动机械能车辆运行上路行驶现在/正常断裂伤人3635448转弯不减速人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常人身伤害363544增强驾驶人员平安责任意识,养 成良好的驾乘习惯，严格遵守交 通规那么和公司各项平安治理规 章制度一般风 险（岗 位级）9灯光使用不 标准人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故 伤人36354410路上故障车辆牝设立警 示标志人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常碰撞伤害 事故167424共享知识提供快乐上路行驶现在/正常伤害事故11轮胎碾压崩 起硬物机械能车辆运行12卸油作业时 人员未穿戴 劳保用品其他伤害卸油作业卸油行为现在/异常人身伤害13柴油易挥 发、腐蚀性 和低毒性化学能卸油作业卸油行为现在/正常人身伤害14卸油现场周 边打人的不安全 行为卸油作业现场治理现在/正常其他爆 炸、火灾15卸油作业现 场警戒隔离 不到位、安 全距离缺乏机械伤害卸油作业卸油行为现在/异常油品泄 露、爆炸16夏季运油车 卸油时罐易 局温热能卸油作业夏季露天 卸油、卸 油车露天 停放现在/正常高温爆炸 人身伤害17罐式运输车 管线油品泄 露热能卸油、油 品运输行 为卸油、油 品存储运 输现在/异常油品泄 露、爆炸18卸油时静电 积蓄环境卸油作业其他现在/正常其他爆 炸、火灾167424作业前开好工前会，落实好平安 生产举措一般风 险（岗 位级）3635441、卸油作业人员按标准及时配 发劳保防护品；2、设备部增强 日常的监督检查,做好人员平安 教育培训，提升人员平安意识一般风 险（卤 位级）361184作业人员卸汕时穿戴好劳保用 品，做好自身职业健康平安防护 举措一般风 险（岗 位级）6335441、卸油作业现场实行封闭监护 举措，司机及时发现制止影响卸 油作业平安的违章行为.一般风 险（岗 位级）12408031、司机负责对卸油现场实施封 闭隔离和监护；2、卸油现场放 置2具8公斤灭火器应急.显著风 险（班 组级）16159031、高温季节使用遮阳网做好运 油车的防晒或洒水降温；2、禁 止卸油罐满载，预留膨胀空间.显著风 险（班 组级）1240803做好机械设备的日常监督检查， 及时更换和纠正坏损部件显著风 险（班 组级）12408031、司机必须穿好防静电劳保用 品、戴静电手套操作卸油作业;2、司机对卸油车静电接地检查 确认,保证接地性能可靠；3、卸 汕车辆卸油时必须熄火.显著风 险（班 组级）19卸油现场周 边存在明火热能卸油作业卸油行为现在/正常爆炸12408031、司机负责对卸油现场实施封 闭隔离和监护；2、卸油现场放 置.2具8公斤灭火器应急.显著风 险（班 组级）20酒驾人机互动因 素车辆驾驶车辆驾驶现在/正常交通事故 伤人1011515031、每班次班前会班组负责进行 排查，杜绝酒后上岗；2、部室 增强培训教育和事故警示.显著风 险（班 组级）21无危险品运 输上岗证、 驾驶证和押 运证驾驶卸 油车人机互动因 素卸油作业车辆驾驶现在/异常交通事故3671263公司增强危化品驾驶员、押运员 上岗前审查,严禁无证驾驶显著风 险（班 组级）22闯红灯人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故 伤人36712631、增强交通平安意识教育和事 故警示；2、部室加大监督检查 和违章处分力度；显著风 险（班 组级）23超速行驶人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常人身伤 害、交通 事故367126324疲劳驾驶人机互动因 素车辆运行车辆运行现在/正常交通事故 伤人36712621、上岗前 1由卸油班班长对本 班次出勤人员精神状态进行确 认、检查，发现有疲劳现象，不 安排其作业.2、作）中，驾驶人员连续操作 不得超过4小时.3、公司增强日常监督检查.高度风 险（部 室级）经过危险品作业风险辨识，公司共有一般危险15项、显著危险8项、高度危险1项，无最危险项，根据风险分级由岗位、班组、部室分级管控.作业条件风险分析法（MES）8.1 风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合.人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用说明相对差距的数值来表示,然后用两 者的乘积反映风险程度R的大小，即R二LS.8.2 事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的限制举措的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度巳；单 纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的限制举措的状态M和危害（危险状态）出现的频 次吃.即1二凶£.8. 2. 1限制举措的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故 一词既包含“类型的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含 “程度的含义，如死亡、永久性局部丧失劳动水平、暂时性全部丧失劳动水平、仅需急救、稍微设备损失等）而言，无限制举措时发生的可能性 较大,有减轻后果的应急举措时发生的可能性较小,有预防举措时发生的可能性最小.限制举措的状态M的赋值见表B. 1.表B. 1限制举措的状态M8. 2. 2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E分数值限制举措的状态5无限制举措3有减轻后果的应急举措,如警报系统、个体防护用 品1有预防举措,如机器防护装置等,但须保证有效人体暴露于危险状态的频繁程度越大,发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高,发生财产损失的可能性越大.人 体暴露的频繁 程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B. 2.表B. 2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E,（人身伤害和职业相关病症）：人体 暴露于危险状态的频繁程度陛财产损失和环境污染）：危险状态出现的 频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次,或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0. 5更少的暴露更少的出现注1： 8小时不离工作岗位,算“连续暴露"危险状态常存,算“常态.注2： 8小时内暴露一至几次,算“每天工作时间暴露；危险状态出现一至几次,算 “每天工作时间出现.8. 3事故的可能后果S表B. 3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值.表B. 3事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡>1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人 永久失能职业病（多 人）100 万一 1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（一人）职业病（- 人）10万一100万有较轻环境影响的不可 控排放2需医院治疗,缺工职业性多发病1 万一 10 万有局部环境影响的可控 排放1稍微，仅需急救职业因素引起的 身体不适<1万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值,可根据行业和企业的特点进行适当调整.8.4 根据可能性和后果确定风险程度R=L S=MES将限制举措的状态M、暴露的频繁程度E （Ei或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为假设干等级，并赋予一定的相应分 值.风险 程度R为三者的乘积.将R亦分为假设干等级.针对特定的作业条件，恰中选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别.风险程度的分 级见表B. 4.危险品车辆风险分级方法采用作业条件风险评价法：简称LEC法,是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的方法.其中：L：表示事故发生的可能性当用风险概率表示时,绝对不可能发生事件的L值为0,而必然发生事件的L值为1.但做系统平安推断时考虑,绝对不发生事故是不可 能的,所以将“发生事故可能性极小的L值定为0.1,而必然要发生的事故的L值定为10,并将介于两档间“事故发生的可能性情况规 定假设干中间值,供判断和测算如下表所示：L值事故发生的可能性10完全可预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能E：表示暴露于危险环境的频繁程度人员暴露在风险中的时间越长,危险性越大.人为的将连续暴露在危险环境中的E值定为10,而非常罕见地暴露在危险中的E值 定为0. 5,将介于两档间的情况规定假设干中间值,如下表所示：E值暴露危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或不经常暴露2每月一次或不经常暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C：表示发生事故可能造成的后果事故可能造成人身伤害的后果是多样化的,将轻伤对应C值定为1,造成十人以上死亡的C值定为100,其他情况的C值均介于两档间,如下表所示:C值发生事故可能造成的后果100大灾难,许多人死亡或造成重大财产损失40灾难,数人死亡或造成很大财产损失15非常严重,一人死亡或造成一定财产损失7严重,重伤或轻小的财产损失3重大，致残或很小的财产损失1引人注目不利于根本的平安卫生要求D：表示危险性程度（分值）根据测算和经验,D分值在70以下,被认为是一般危险,要教育提示注意；假设分值在70-160之间,判为显著危险,需培训教育，采取 防范举措和关注改良并视情制定治理方案；假设分值在160320之间,判为高度危险,需采取多种举措进行限制,要对应制定目标、指标 和治理方案即行改良；假设分值在320以上的表示风险值不可容许，除对应制定目标、指标和治理方案即行限制外，还要从制定应 急预案、 培训教育和演练等多种限制举措入手,最大限度的降低风险；假设直接威胁到平安生产时，应立即停止作业进行整改和消除隐患.如下表所 示：危险程度D值风险等级管控层级最危险>3201公司级高度危险1603202部室级显著危险701603班组级