公司施工技术管理检查表.docx

公司施工技术管理检查表受检单位/部门:序 号检查工程检查内容基本 分值检查要点及评分标准扣分 说明得分施工技术管 理方法执行 （5分）发放管理1分对工程经理部及时转发，无转发文件扣1分；转发不及时扣0.5分；组织学习2分未进行贯彻和组织学习扣2分；记录不完整扣1分；少组织一个工程经理部扣0. 5分， 本项最多扣2分。检查实施2分每年检查实施情况，无检查记录扣2分，记录不完整扣1分。少检查一个工程经理部 扣0.5分，本项最多扣2分。二技术管理 体系建设（10 分）部门设置4分部门设置不合理扣1分，部门分工不明确扣1分，部门职责不清晰扣2分；要求有书 面文件。岗位设置4分岗位设置不满足要求扣2分，无书面分工扣1分，岗位职责不明确扣1分。管理制度2分管理制度不齐全，少一个系统的管理制度，扣1分，最多扣2分；管理制度新颖有效 的，一项加1分，最多加2分。二工程技术 管理监控 （20 分）管理交底4分管理交底不及时扣1分，内容不齐全扣1分，记录不完整扣0.5分； 新工程2月内未交底的，一个工程扣0.5分，最多扣4分。现场发生一 般技术事故 一次扣10 分，发生重大 技术事故不 得分。过程控制12分对设计文件审核、技术交底、设计变更等工程施工技术管理工作进 行监督检查和指导，及时解决现场存在问题，过程管理记录完整； 每月列出技术关注重点，制定监督检查和指导计划，每季进行管理 情况小结。月度管理计划少一月扣1分，管理记录不完整每月扣1 分；每季小结少一次扣1分；全年应至少对每个工程检查一次，少 一个扣1分，检查记录少一个工程扣1分；检查的问题未落实，不 闭合，一个问题扣1分。管理台帐4分建立在建工程管理台帐、卡片和隧道、桥梁、地铁等专业管理台帐、 卡片；少一项扣2分，一项台帐不完整扣1分。四技术管理 检查评比技术检查 评比制度1分未建立技术检查评比制度扣1分。序 号检查工程检查内容基本 分值检查要点及评分标准扣分 说明得分（5分）检查评比4分未及时组织检查评比扣1分；检查资料不齐全扣1分；工程检查记录内容及签字不完 整，每份扣1分；检查存在问题无整改回复，每份扣1分。五测量管理（8分）制度建立1分未设专人（或兼职）负责测量工作，本项不得分；测量复核制未建 立，扣1分，不健全扣0.5分。一般测量事故 一次扣2分， 发生重大测量 事故不得分。测量管理5分及时进行工程控制测量复核，审核批复各工程测量成果书，建立管 理台账。按季度制定复测计划，少一份扣1分；无工程复测台帐扣2 分，台帐不完整扣1分；控制测量复核不及时一个工程扣1分，测 量成果书少一份扣2分；核批手续不完善，一份扣1分。本项最多 扣5分。仪器管理2分规范测量仪器管理工作，建立健全测量仪器管理台账；无台帐扣2 分，台帐不完整扣1分，一台仪器标定不及时或未标定扣0.5分。六施工组织设计 技术方案管理 （20 分）编制、审 核批准5分根据分级审批制度，按季度制定并实施施组（含技术方案）编制、评审、批准及报审、 审批计划，无计划，扣2分，少一个季度计划扣1分；编制审批程序完成不及时，一 个工程扣0.5分；无施组动态管理台帐，扣1分，台帐不完整，扣0.5分。内容10分施组方案内容不完整扣3分，技术方案不具备实施性扣3分；未组织研讨，一个扣1 分；未按批复意见自行完善的，一个扣2分；自管工程施组方案文整、内容明显错误 的，一份扣2分。监督实施3分应结合工程检查监督审批生效的施组和方案的实施，有原那么性改动而未履行报批程序 的，一份扣2分；应有对每个工程施组方案的监督实施记录，少一个扣0.5分，每季 度应进行一次管理总结，少一份扣2分。修订2分施工条件发生重大变化时，及时催促工程经理部修订施组方案，履行报批程序；一次 未修订，扣2分；已修订而未履行程序扣1分。七计量管理管理制度1分计量管理制度不健全扣0.5分，未设专人（或兼职）管理，扣1分。序 号检查工程检查内容基本 分值检查要点及评分标准扣分 说明得分（3分）日常管理2分加强企业计量数据统计分析管理、设备管理有序、资料完备；无计量设备动态管理台 帐，扣2分；计量设备资料少一个扣0.2分；一台在用设备未标定或超期使用扣0.5 分。八工程试验管理 （8分）试验机构2分未设立试验机构扣2分，试验管理人员缺乏或人员资质不符合要求扣1分。试验管理4分试验管理制度不完善扣1分；每年至少对每个工程检查一次，少一个工程扣1分，最 多扣4分；应建立检查记录台帐，保存记录，无台帐扣1分，少一份记录扣0.5分； 无工程整改记录，扣2分，少一项扣0.5分。试验工作2分试验报告不规范，一份扣0.5分；数据不准确，一个扣0.5分；试验记录不完整，一 份扣0.5分，试验管理台账不齐全扣1分。九标准规范管理 （2分）管理制度1分加强标准化管理，建立健全管理制度，制度不完善扣0.5分，无制度扣1分。日常管理1分未及时下发更新目录扣1分；使用过期规范标准，一个扣0.5分；规范标准未标识一 项扣0. 5分。十竣工文件 工程总结 （4分）管理工作2分未编制下发竣工文件及工程总结年度计划，扣1分；未完成计划的，一个工程扣0.5 分；及时审核归档，少一个扣0.5分；未建立收集、审核、移交台帐，扣1分。2分每年至少一次检查工程竣工文件及工程总结编制情况，记录检查指导意见，少一个扣 0. 5分,最多扣2分。十科研推先 （8分）科技开发 成果推广2分无专人（兼职）负责扣2分，无年度科研规划及实施计划扣1分。序 号检查工程检查内容基本 分值检查要点及评分标准扣分 说明得分2分科研工程按合同计划执行，未定期向公司汇报扣1分，报表不齐全扣1分。4分科研工程未按时完成，一个工程扣1分，未及时上报组织评审，一个工程扣1分。假设 受检单位只有一个课题，那么上述扣2分。十工法专利 （4分）工法开发 专利申报1分无专人（兼职）负责扣1分，无年度工法开发和专利申报计划扣1分。1分未定期向公司报送报表、实施情况等，扣1分。2分未按合同完成工法开发，并及时上报评审一项扣1分；未完成专利申报指标，扣1分。 加分项：获一项国家级工法加1分，一项创造专利加1分。+资料报送（3分）3分不按时报送资料，1次扣1分；所报送资料质量差、敷衍了事的，1次扣1分。合计备注：检查人:被检查单位/部门技术负责人:日期: