安全生产风险分级管控.pdf

XXXXXXXXXX 有限公司安全生产风险分级管控XXXXXXXXXX 有限公司二一八年七月目录车间安全生产风险分级统计表.1A.0风险区域（单元）划分表.1A。1风险点登记台账（01).2A.1风险点登记台账(02).5A。2作业活动清单.6A。3设备设施清单.7A.4工作危害分析（JHA+LS）评价表.8A。5安全检查表分析（SCL+LS）评价记录.24A.6风险分级管控清单.42作业活动风险分级控制清单.42设备设施风险分级控制清单.58基础管理类风险分级管控登记表.65车间安全生产风险分级统计表序号123单位：生产序号123456789风险区域(单元）化验室仓库可能导致的主要事故类型火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击触电、其它伤害、机械伤害区域位置化验室仓库所属单位生产生产备注风险点类型作业活动设备设施合计识别时间数量4 级3 级2 级1 级A.0A.0风险区域（单元）划分表风险区域（单元）划分表填表人：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险区域(单元)时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1A.1风险点登记台账（风险点登记台账（0101）单位:生产 No:001序号1234567891011121314151617181920风险点名称受限空间作业动火作业吊装作业断路作业盲板抽堵作业高处作业临时用电作业动土作业装卸车作业机泵开关切换作业检维修作业开停工作业有机热载体锅炉反应釜计量罐碱洗塔罗茨鼓风机循环水塔气象色谱天平类型作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动作业活动设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施可能导致的主要事故类型中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害物体打击、车辆伤害、机械伤害物体打击、车辆伤害物体打击、火灾、中毒和窒息物体打击、高空坠落、其它伤害触电、火灾、其它伤害物体打击、车辆伤害车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械伤害火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害其它伤害、火灾、物体打击灼烫、触电、火灾、其他爆炸触电区域位置各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元锅炉车间生产车间中间南部生产车间中间北部循环水泵西化验室化验室所属单位生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产锅炉岗反应岗反应岗三机岗三机岗化验室化验室备注序号212223242526272829风险点名称便携式红外线分析器水洗泵配电箱防爆照明灯可燃、有毒气体报警仪监控设备仓库应急器材办公设备类型设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施可能导致的主要事故类型其它伤害火灾、物体打击、中毒和窒息触电、火灾触电、火灾触电、火灾触电、火灾、物体打击触电、其它伤害、机械伤害物体打击、其他伤害、其他爆炸触电、物体打击区域位置化验室CO 岗南部生产车间生产车间生产车间中控室车间东侧生产车间各部门所属单位化验室CO 岗生产生产生产生产生产生产生产备注填表人:填表日期:审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写.A.1A.1风险点登记台账（风险点登记台账（0202）单位:生产 No：002序号123456789风险点名称经营单位资质证照安全管理机构以及人员安全责任制安全生产规章制度安全操作规程安全教育安全投入应急管理相关方安全管理类型基础管理基础管理基础管理基础管理基础管理基础管理基础管理基础管理基础管理可能导致的主要事故类型区域位置各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元各单元所属单位生产生产生产生产生产生产生产生产生产备注填表人:填表日期:审核人：审核日期：注:此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写.A A。2 2作业活动清单作业活动清单单位:生产 No：001序号作业活动名称作业活动内容受限空间是指进出口受限,通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所.在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业;烧(烤、偎）管线、铁锤击(产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料汽、液、固态)及一定温度、压力情况时的盲板抽堵,或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。高处作业是指在距离坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米)有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。在正式运行的电源上所接的非永久性用电.动土作业是指在中国石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内,以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在 05 米以上的作业；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关,停运转机泵机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆岗位/地点实施单位活动频率备注1进入受限空间作业各单元生产特定时间进行2动火作业各单元生产特定时间进行3567吊装作业断路作业盲板抽堵作业高处作业临时用电作业各单元各单元各单元各单元各单元生产生产生产生产生产特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行8动土作业各单元生产特定时间进行91011装卸车作业机泵开关切换作业检维修作业各单元各单元各单元生产生产生产特定时间进行特定时间进行定期进行填表人：填表日期：审核人：审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。A.3A.3设备设施清单设备设施清单单位：生产 No：001序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1有机热载体锅炉炉类锅炉车间锅炉岗是2反应釜反应器类生产车间中间南部反应岗否34567891011121314151617计量罐碱洗塔罗茨鼓风机循环水塔气象色谱天平便携式红外线分析器水洗泵配电箱防爆照明灯可燃、有毒气体报警仪监控设备仓库应急器材办公设备储罐塔类通用机械类通用机械类其它设备类其它设备类其他设备泵类电气类其他设备类其他设备类电气类建筑类其他设备类其他设备类生产车间中间北部岗中部循环水泵西化验室化验室化验室CO 岗南部生产车间生产车间生产车间中控室车间东侧生产车间生产合成岗岗三机岗三机岗化验室化验室化验室岗生产生产生产生产生产生产生产否否否否否否否否否否否否否否否备注11111141116511113填表人:填表日期:审核人：审核日期：填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2。参照设备设施台帐,按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出.A A。4 4工作危害分析（工作危害分析（JHA+LS)JHA+LS)评价表评价表单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：受限空间作业风险点等级：3 No：001评现有控制措施危险源或潜在事件不符合标准情况不符合标准情况序作业步价管控（人、物、作业环境、造成的事故类别造成的事故类别LSR培训教个体号骤级级别工程控制管理措施应急处置管理）及后果及后果育防护别作业人员无资格证，作业人监护人及审批人无核对作业人员、监护1员资质相应资质，造成作业其他伤害设立警戒区2244蓝带防人员资质。禁止无资质人审核过程失控。护手员参与作业,套、按发生人员窒息中没有制定作业方案规范作业许1、对作毒时防止盲目急并审批，作业没有申佩戴可、方业人、监救，避免伤亡扩报，没有开具作业许严格执行作业方案审安全2案准其他伤害设立警戒区蓝护 人 等大,急救人员一2244可证,许可证分级不批及作业许可制度.帽、随备、风进 行 安定要佩戴好正压正确，没有现场审身携险告知全培训、式空呼器进行急签.带气安 全 交救,立即停止作体报1.设有应急底。业，发生中毒和应急器材、设施配备警仪，器材。2.设窒息、高处坠落存在缺陷，或不适应作业前检查落实应急2、人员并根作业准有逃生通3等人身伤害事故2244作业现场环境;施工其他伤害器、消防设施、施工培 训 教蓝据作备道。3.设有时，立即进行现机械、工机具、材料机械、工机具、材料。育 合 格业环强制通风设方 可 进场紧急处理,严存在缺陷。境增施。行作业重时送往医院救加安1.检查确认系统盲板治.全防残存物料、危险物料隔离，物料清理干净，护用作业条未采取盲板隔离,未化验分析仪2 小时分析一次。2.4中毒、窒息3393黄品件确认能及时检测到存在器审批人按照规定到现的可燃有毒气体。场开具许可证、落实安全措施。建议新增措施备注1。采取错时、错位、硬隔离防护措施及设机械伤害、高处坠作业中存在交叉作作业全程设置警戒区警示线。2。落、物体打击、触业。有监护人员做好接头及易磨损部电位的防护。3.现场双方监护。受限空5间作业2244蓝1。严格按照行业标准及施工方案搭设、拆搭设、拆除脚手架，除。2.负有管理责任机械伤害、高处坠作业全程设操作不当造成人员的单位，如监理、工落、物体打击有监护人员伤害程管理部门等应定期检查。3.特种作业人员持证上岗.分析人：日期：审核人：日期:审定人：日期:填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人.2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A。7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：动火作业风险点等级：3 No：002不符合标准评现有控制措施建议新增序作业步危险源或潜在事件(人、情况造成的价管控备LSR（改进）措个体防应急处号骤物、作业环境、管理)事故类别及级级别注工程控制管理措施培训教育施护置后果别严格执行作作业许没有开具作业许可证,许业方案审批落实教育培1可及方可证分级不正确，没有现火灾2244蓝及作业许可训，提高意识；案准备场审签；制度，落实教育培加强现场检没有完成风险分析，没有训，提高意识,作业风查,作业许可将风险分析结果及应对提示作业人员根据工消气防2险识别其他伤害证与相应的5154蓝措施书面告知作业人员，主动要求被告作工种应急措与告知风险告知书风险分析不准确不全面；知动火作业风要求配施落实联合生效险；备和使并处于作业前用火人无资格证，监护人核对作业人作业相关人员用个人备用状3人员准及审批人无相应资质，电火灾、触电员、监护人员均接受动火作防护用态5154蓝备焊机未有效接地、电气线资质业教育培训，品路绝缘接地不良；合格后方可进厂作业及从事监护工作。着火、容器爆炸、灼烫、根据作业需要现场配备并确认处于备用状态；落实教育培训，提高意识;将采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调落实教育培训，提高技术水平及意识;4作业前物资准备5作业分析现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等；作业前没有分析，分析结果不合格仍作业，分析时间与作业时间间隔超长,作业点大气环境分析采样范围不足 10 米；作业区域无警戒，作业点周围可燃物没有清除或有效隔离，现场没有配备消防器材,或没有达到备用状态5154蓝火灾、容器爆炸；严格执行动现场布置检测火作业规章仪，实时监测制度许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认3393黄6作业条件现场确认火灾、容器爆炸如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业用火点划定警戒区域并有效隔离,控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查43123黄7劳动保护用品不齐全,相用火作互禁忌作业交叉进行,高业过程处用火作业火花飞溅未有效控制火灾、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、坠落项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平.34123黄2244蓝作业许可证没有完工确火灾、容器爆培训文明施工8认，现场遗留火种或作业炸、机械伤加强检查相关内容用具；害；分析人:日期:审核人：日期：审定人:日期：作业结束填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识.单位：生产岗位:各岗位风险点（作业活动)名称：吊装作业风险点等级：3 No：003评不符合建议新增价管控备标准情现有控制措施LSR（改进）措级级别注序作业危险源或潜在事件（人、况造成施别号步骤物、作业环境、管理）的事故类别及工程技培训教管理措施个体防护应急处置后果术育起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书；其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质，其安全防护装置不核对作业人员、监护作业前物 体 打齐全、不完备；起重作业设 立 警人员资质，检查落实1起重机击、机械2364蓝所用的吊具、索具、垫木、戒区施工机械、工机具、械准备伤害防护隔离栅、警示标示等材料立 即 停 止起重用品、用具不合格、1。现场作业作业,发生不齐全、不完备；未能按人员及监护人 员 起 重照国家标准规定对起重机人员劳保用伤害、车辆械进行日检、月检、年检伤 害 等 人品穿戴合未能完成风险分析，没有严格执行作业方案审身 伤 害 事格.作业前将风险分析结果及应对措物 体 打批及作业许可制度，立即2.佩戴护目故时，风险识施书面告知作业人员,风击、机械设 立 警2对作业人员进行风险84蓝镜、安全帽进 行 现 场24别与告险分析不准确不全面，未伤害、起戒区告知，编制吊装作业等安全防护紧急处理，知对作业人员进行作业方案重伤害方案。必 要 时 送用品。告知;1.进行医处理作业前未确定起重作业程序和落1。现场逐项检查、核起重作作业程实安全措施实施;对吊装实确认。2.审批人按业作业车 辆 伤序和安区域内的安全状况未进行设 立 警照规定到现场开具许培训。13害、机械253黄全状况检查（包括吊装区域划定、戒区可证.3。落实安全措2。0安全伤害检查落标识、障碍）,未核实天气施。4。恶劣天气不得教育合实情况；从事起重操作格后方作业前未能出具作业许可证或作车 辆 伤设 立 警1。现场逐项检查、核可进行42364蓝管理准业许可证分级不正确，未害、机械戒区实确认。2。审批人按作业落实作业现场审签要求；伤害照规定到现场开具许起重作业指挥人员未佩戴可证。3。落实安全措明显的标志，指挥信号未施。4.恶劣天气不得能统一确定从事起重操作起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；在制动器、车 辆 伤起重设备、设施处于作业过安全装置失灵、吊钩防松设 立 警15害、机械不完好状态时，禁止343黄程管理装置损坏、钢丝绳(吊索、戒区2伤害起吊操作实吊带）达到报废标准等情况下，违规进行起重操作未能将吊物和起重臂放到车 辆 伤作业结规定的稳妥位置，所有控设 立 警6害、机械加强检查2244蓝束制手柄未能应放到零位；戒区伤害未回收作业许可证存档分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识.单位:生产岗位：各岗位风险点（作业活动)名称:断路作业风险等级:4 No：004现有控制措施建议新序作业危险源或潜在事件(人、评价管控备主要后果LSR增（改培训教个体号步骤物、作业环境、管理）级别级别注工程控制管理措施应急处置进）措施育防护1作 业申请作 业前 人员 准备定 点作业未按要求办理相关作业证，未与相关部门进行现场会签未会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，导致消防车和其它重要车辆不能通行。在道路上进行定点作业，作业区域未设置相应的交通警示设施，即白天未设置锥形交通路标或路栏，夜间未设置了锥形交物体打击、车辆伤害严格执行 特殊作业 安 全 管 理 制度，各部门认真核实审批编制交通组织方案1、进行断路作业安全培训2、人员培训教育合格进行作业带 防护 手套、穿防 砸鞋、按规 范佩 戴安 全帽 等安 全防 护立即停止作业，发生人员机械伤害、车辆伤害等人身伤害 事 故时，立即进行现场紧 急 处理，必要2244蓝备2物体打击、车辆伤害2364蓝3物体打击、车辆伤害作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施.审核人员现场检查1554蓝通路标或路栏及道路作业警示灯未设置道路作业警示灯，或未采用安全电压；设置高度低于 1。0 m；其设物体打击、置未应能反映作业区的车辆伤害轮廓；未设置 150 m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。警示灯设置要求如下：a）采用安全电压；b)设置高度应离地面 1.5 m，不低于1。0 m；c）其设置应能反映作业区的轮廓；d)应能发出至少自 150 m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。用品时送医处理4夜 间或雨、雪、雾 天作业审核人员现场检查2484蓝作业单位未清理现场，撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导作 业物体打击、审核人员现场检5向标等交通警示设施。申2244蓝结束车辆伤害查请断路单位未检查核实，未报告有关部门恢复交通。分析人：日期：审核人:日期：审定人：日期：填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级.3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位:生产岗位：各岗位风险点(作业活动)名称：盲板抽堵作业风险等级:3 No:005评现有控制措施建议新增序作业危险源或潜在事件（人、物、主要后价管控备LSR（改进）措号步骤作业环境、管理）果级级别注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置施别没有开具作业许可证，没有严格执行作业1、落实教立即停止作作业物 体 打绘制盲板位置图,没有对盲许可及预案管育培训，提按要求业,发 现 泄许可击、火板统一编号，没有现场审签理制度，完善盲高意识，提佩戴安全漏，可控时1及应灾、中25103黄作业许可，对系统复杂、危板位置图及编示 作 业 人帽、手套、立即根据泄急预毒 和 窒险性大的作业没有制订应急号，按需编制应员 主 动 要防砸鞋、漏点大泄漏案息预案；急预案求 被 告 知防静电工情况进行局部切断或局作业没有完成风险分析，没有将物 体 打加强现场检查，风险；2、作服225103黄部泄压、泄风险风险分析结果及应对措施书击、火作业许可证与作 业 相 关识别与告知面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别；灾、中毒 和 窒息相应的风险告知书联合生效，装置停工检修及开工相关作业开展专项风险识别，并制定和落实专项安全措施.核对作业人员、监护人员资质及岗位；人 员 均 接受 相 应 教育培训，合格 后 方 可进 厂 作 业及 从 事 监护工作。3作业前人员准备作业前物资准备监护人及审批人无相应资质,监护人不是本单元岗位人员；盲板不符合选用要求（如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等），盲板无手柄,长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求；物 体 打击、火灾、中毒 和 窒息物 体 打击、火灾、中毒 和 窒息56作业条件现场确认物 体 打作业点上下游阀门隔断不彻击、火底，有毒介质作业点为正压，灾、中通风不良场所作业无强制通毒 和 窒风措施,息逐一确认盲 板 合规，其中高压盲板应探伤合格作业点降为常压并设专人监护，通风不良场所强制通风水雾喷淋消 除 静电,降 低可燃气体浓度，采取强制通风等措施保证作业环境严格执行规章制度许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认漏过大或发生火灾等不可控制情况时，立即撤离现场所有人员、发生中 毒 和 窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场 紧 急 处理、发生人员机械伤害等人身伤害事 故 时,立即进行现场紧急处理，必要时送医处理25103黄25103黄34123黄7作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措抽堵施，甲乙双方监护人作业中作业途离开未停止作业，劳动保过程护用品不齐全（易燃易爆场所作业未使用防静电防护用品、高低温介质作业无防烫防冻措施），有毒有害介质、物 体 打击、火灾、中毒 和 窒息项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查3393黄强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器、现场无备用空气呼吸器,易燃易爆场所作业未使用防爆工具，作业人员站位不良（正对法兰缝隙），拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，相互禁忌作业交叉进行（如 30米内用火、采样、放空、排放等)，同一管道同时进行超过一点作业,盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致；作业许可证没有完工确认,物 体 打工艺岗位未确认盲板抽堵作击、火培 训 抽 堵作业业正确完成，涉及到受限空8灾、中加强检查盲 板 作 业2244蓝结束间、用火等特殊作业的盲板毒 和 窒相关要求抽堵许可证未随相应作业许息可证保存；分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A。7 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动)名称：高处作业风险等级:4 No:006现有控制措施危险源或潜在事件建议新序作业步评价管控备(人、物、作业环境、主要后果LSR增(改工程个体防应急号骤级别级别注管理措施培训教育管理）进）措施控制护处置1、高处作业队伍无资1、核对作业人员查体结果、施制定作业相关人员质，作业人员查体结工单位、监护人员、资质资格高处设均接受高处作作业前果不准确，监护人能证。2、作业监护人应熟悉现场配备合作业置警业教育培训合1人员资力不满足应急处理要其他伤害环境和检查确认安全措施落实4144蓝格劳保现场戒区格后方可进厂格确认求。作业人员健康不到位，具备相关安全知识和应用品应急域作业及从事监良。2、未派监护人或急技能，与岗位保持联系，税处置护工作。未能履行监护职责收掌握工况变化,并坚守现场措施作业前1、作业人员不熟悉作熟悉现场环境和施工安全要落实教育培2其他伤害4284蓝现场风业环境或不具备相关设置求，按高处作业许可证内训，提高意识；险评价安全技能.2、与电气设备（线路)距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良 4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。6劳动保护用品配备不符合安全规定,不匹配。高处坠落，物体打击警戒区域容检查确认安全措施落实后方可作业。加强电气作业人员电气知识的安全培训，提高技能作业前劳保防3护用品准备监护职责履行4未派监护人或未能履行监护职责高处坠落，物体打击作业人员必须佩带安全帽,挂安全带,穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中应正确使用。作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场.搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规程.高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时,必须按指定路线上下,禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。加强检查教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求5154蓝5154蓝高处作业安全5防护措施落实高处作业使用6工具安全措施落实交叉作业安全7隔离措施落实8作业结翘板不固定,脚手架防护围栏不符合安全要求。高处坠落设置警戒区域设置警戒区域加强架子工专项技能培训5154蓝登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人.高处坠落，物体打击教育培训重点强调工具安全要求。2484蓝落实教育培训，提高意识；培训文明施工高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。作业许可证没有完工高处坠物，物体打击物体打击设置警戒区域2363黄2244蓝确认，现场遗留工具相关内容等作业用品；分析人：日期：审核人：日期:审定人：日期：填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动)名称：临时用电作业风险等级：4 No：007不符合标评现有控制措施危险源或潜在事件准情况造建议新增序作业价管控备（人、物、作业环境、成的事故LSR（改进）措号步骤级级别注应急管理)类别及后施工程技术管理措施培训教育个体防护别处置果1444蓝在开关上接机具使用人员对设机具作业备、机具的使用方法人员及监不正确;作业人、监护人培训护人培训不到位。引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示牌机具摆放使用正确,监护人员到位，核实作业人员证件束1触电、火灾11、加强临时 用 电 作业 管 理 制度培训，提高 安 全 意识;提高用电技能2、落实专业 技 能 培训及入厂 3级 安 全 教育444蓝2办理用电作业许可证JSA 分析与告知没有按要求办理用电作业许可证没有完成 JSA 分析和书面告知作业人员或风险分析不准确不全面；用电设备、配电箱等设备未检验贴标，用电设备超负荷，配送电线路缺陷，受限空间照明未使用安全电压其他伤害办理作业票证并审批进行作业分析；对作业人员进行危险告知3其他伤害立即停止作按要求佩戴业，受伤人员安全帽、防静立即进行现电服、绝缘鞋场救治，严重等防护用品时送医1444蓝1444蓝4用电设备、设施检查触电、火灾1、落实用电设备一机、一闸、一保护2、在防爆区域内用电,应采用防爆设备核对检查贴标及检测1554蓝5作业环境确认6用电作业过程作业点环境不适合用电作业或区域无警戒，现场没有配备消防器材作业环境发生改变仍继续作业，作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用品不齐全,禁忌作业交叉进行触电、火灾1.现场配备检测仪.2。接漏电保护器监护人及作业人员确认1444蓝触电、火灾接漏电保护器甲乙双方监护到位;加强现场检查2484蓝监护人、项目1444蓝7负责人完工验收确认.分析人：日期：审核人：日期：审定人:日期：填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人.2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识.单位:生产岗位：各岗位风险点(作业活动）名称：动土作业风险等级：4 No：008现有控制措施建议新序作业步危险源或潜在事件（人、主要后评价管控备LSR增（改个体防号骤物、作业环境、管理）果级别级别注工程控制管理措施培训教育应急处置进)措施护作 业 前作业许可审批人、监护人物 体 打1、作业相立即停止施核对作业人员、监1人 员 准未经过作业许可管理培击、车辆2244蓝关人员均根 据 工工，发生中护人员资质备训合格、取得相应资质伤害接受相应作 工 种毒和窒息、作 业 前未组织施工单位，针对作教育培训，要 求 配高处坠落等物 体 打加强检查，作业许风 险 识业内容，进行 JSA 分析，合格后方备 和 使人身伤害事2击、车辆可证与相应的风险1554蓝别 与 方制定相应作业程序及安可进厂作用 安 全故时，立即伤害告知书联合生效案全措施,编制施工方案。业及从事帽、防护进行现场紧监护工作。手 套 等急处理、发物 体 打作 业 许未办理动土许可证、动土3击、车辆严格执行许可制度2、加强作个 人 防生人员车辆4144蓝可准备作业点示意图业人员及护用品伤害等人身伤害用电设备未停电，没作业结束有完工验收确认触电、火灾作 业 前4工 具 准备挖掘机、推土机、压路机未通过车辆审核，采用不合格挖掘工具物 体 打击、车辆伤害设置护栏、盖板和警告标志，如需夜间施工应悬挂警示灯开挖前,应做好地面和地下排水1、深度大于 2m 时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施2、两个以上作业人员同时挖土时应相距 2m 以上作业前检查落实施工机械、工机具、材料。监护人员培训，提高技能和意识水平.3、培训文明施工相关内容伤 害 事 故时,立 即 进行现场紧急处理，必要时送医处理1554蓝作 业 前5设 备 设施准备施工单位未对作业现场及作业涉及的设备(设施)、现场支撑等进行检查，发现问题未及时处理。施工单位未按照施工方案,逐条落实安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水渗入作业层面造成塌陷，未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底；作业人员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品.动土作业过程中施工单位未设专人监护。施工结束时未及时回填土石，恢复地面设施物 体 打击、车辆伤害检查 现 场支撑 牢固、完好1554蓝动 土 作6业过程物 体 打击、车辆伤害1.加强观测,防止位移和沉降，由上至下逐层挖掘。2。使用的材料、挖出的泥 土 堆放在 距坑、槽、井、沟边沿至少 0.8 米处,堆土高度不得大于1。5 米。3。甲乙双方监护到位,加强现场检查2364蓝物 体 打击、车辆加强检查2244蓝伤害分析人:日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人.2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识.单位:生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称:装卸车作业风险等级：4 No：009评管现有控制措施危险源或潜在事建议新序作业步价控备件（人、物、作业主要后果LSR增(改号骤级级注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置环境、管理）进）措施别别作 业 结7束车辆检1查未携带消防器材、未戴防火帽、未拉车辆伤害、火灾手刹车辆伤害配备消防器材、检查手刹及除静电装置常规程作业操作规程、专人监管2运输资车辆、人员无相应质检查资质检查劳保穿戴4接地熟悉操5作规程设备连6接与拆除37撤压冒险心理、防护缺其他伤害陷、责任制未落实连接不当火灾不按操作规程操车辆伤害、火灾作，操作不当连接松动、拆除前未确认火灾、中毒和窒息车辆人员应有驾驶证、行驶证、运输证和押运作业前检查车辆证,车辆应按照相关规资质定经过年审。制定标准作业程序设置接地设备专人检查专人监督检查多作业人员开展针对性培训措施、安全培训、培训操作规程配备适用的劳保护品、做好劳保穿戴、配备足够的消防器材若发生故障紧急切断阀门发现问题及时联系现场人员，做好现场紧急切断的准备2244蓝2244蓝2344蓝2244蓝2244蓝罐内正压无法卸其他伤害压力表、放空专人监督检查2244蓝货分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动)名称：机泵开关切换作业风险等级:4 级 No:010作序业号步骤控制措施危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)不符合标准情况造成的事故类别及后果工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置评价LSR级别管建 议控改 进级措施别备注1准备工作劳 保 用 品 不 齐全；通讯设备不完善物体打击、中毒和窒息、备用泵检查不到灼烫、火灾、触电位，介质泄漏，无法启用备用泵1、严格执行劳保用品佩戴管理制度；2、通讯设备正常，与室内建立联系；3、准备防爆工具;4、严格执行操作规程，检查备用泵润滑油液位正常；循环水畅通；出入口阀门开关正常;电机运转正常,旋转方向正确根据GB/T 11651标准操作人员应配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服、防噪声耳塞。2244蓝级2启运备用泵1、操 作 柱 漏电,2、转动部位零件抛飞.触电、机械伤害1、联轴器防护罩2、电器保护 接 零 启用1、执行备用泵开泵前检查步骤；2、启用机泵并将备用卡替换为运行状态3、通知机修、电修做好准备车间进行开停泵操作规程培训用防爆对讲机 联 系 维修、立即切断电源2244蓝级3阀门开关1、流程出错，机泵密封损坏，介质泄漏火灾、灼烫、机械伤害1、有压力远传，2、现 场 设 置气 体 报 警器1、严格执行开泵操作规程，全开进口阀，泵出口压力合格后及时缓慢打开出口阀。2、检查机泵法兰、密封;立即停泵,蒸汽掩护，4236蓝关闭机泵进级出口阀门。停运机泵1、严格执行停用机泵操作规程，及时关闭泵出口阀门，关小冷却水。2、并将运行卡替换为备用状态。联系电修立即切断电源4155蓝用防爆 F 扳级手关紧阀门4操作柱漏电阀门未关严触电电 器 保 护接零启用分析人：日期:审核人：日期：审定人：日期：填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A。7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位:生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：检维修作业风险等级：4 No:011序号作业步骤危险源或潜在事件不符合标准情况造成的(人、物、作业环境、事故类别及后果管理)1、泵进出口阀门关闭不严或阀门内漏；2、泵预热阀门未关闭.灼烫、火灾、中毒和窒息现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护评 管建议新价 控备LSR增（改级 级注进）措施应急处置别 别用防爆 F扳手关严机泵进出2244蓝口阀门、预热阀门事故应急预案1机泵维修2安全阀拆装3仪表维修更换阀门维修41.未撤压便拆除2.安全阀安装未试物体打击、火灾压3.使用未检验合格的安全阀1。未撤压便拆除2.仪表安装未试压物体打击、火灾试漏3.使用未检验合格的仪表拆卸阀门处未假装中毒、火灾盲板管道液体泄露，购买资质厂家生产的安全阀并经质监部门检验合格购买资质厂家生产的仪表并经质监部门检验合格拆除之前安全确认检查流程，拆卸处加装盲板，制定检维修方案，作业前办理相关作业票证，专人负