财政支出项目绩效评价报告.PDF
财政支出项目绩效评价报告 项目名称： 2017年大学生志愿服务西部计划 项目 项目单位： 上海市青年志愿者行动指导中心 主管 部门 ： 中国共产主义青年团上海市委员会 委托单位： 上海市青年志愿者行动指导中心 评价机构： 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 2017 年 5月 目录 摘 要 . 3 一、项目概况 . 7 （一）项目立项的背景和目的 . 7 （二）项目情况说明 . 8 （三）项目绩效目标 . 8 （四）项目预算执行情况 . 10 （五）项目完成情况 . 12 （六）项目的相关方及其关联 . 12 （七）项目的组织及管理 . 13 二、绩效评价工作情况 . 14 （一）评价目的 . 14 （二）评价依据 . 14 （三）绩效评价体系 . 14 （四）绩效评价实施情况 . 17 三、评价结论和绩效分析 . 20 （一）评价结论 . 20 （二）绩效分析 . 23 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 30 （一）主要经验及做法 . 30 （二）存在的问题 . 30 （三）建 议和改进措施 . 31 3 摘 要 一、 项目概况 大学生志愿服务西部计划是自 2003年起，经国务院常务会议决定，由团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期 1 3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。 至 2017年为止，上海市共选派了 2576名优秀应届高校毕业生和在读研究生赴西部开展支教、支医、支农等志愿 服务活动，一大批优秀志愿者通过西部计划扎根西部、扎根基层、扎根民族地区和艰苦地区，为促进西部经济社会发展做出了积极贡献，得到了西部基层干部群众的普遍认可和社会各界的广泛赞誉。 2017-2018年度大学生志愿服务西部计划实施方案 （中青联发 20179号 ） 中指出， 继续稳步实施基础教育、农业科技、医疗卫生、基层 青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏等七个专项。巩固提升服务新疆、服务西藏专项成果。深化研究生支教团工作，提升支教扶贫实效。深化基层青年专项， 推进 西部计划志愿者兼任基层团干部。强化后续人才培养 ，鼓励和支持志愿者扎根西部基层。 本项目为经常性项目，实施大学生志愿服务西部计划也是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生服务基层战略部署的重要措施。 该项目为市级一般公共财政预算， 2017年 年初 预算为 733.65万元，由于政策 （西部计划志愿者的社保经费将不再由派出地承担 ） 及志愿者派遣人数较预算人数有所减少的原因，指导中心于 11月份向市财政提出申请，项目经费使用作出调整。经批准，调整后的预算为4 381.07万元。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 2017年大学生志愿服务西部计划项目绩效评分为 84.69分，绩效评级为属于“良”。 其中，项目决策类指标权重为 14分，得分为12分，得分率为 85.71%；项目管理类指标权重为 31分，得分为 29分，得分率为 93.55%；项目绩效类指标权重为 55分，得分为 43.69分，得分率为 79.44%。 （二）绩效分析 2017 年大学生志愿服务西部计划项目 整体绩效处于良好水平，指导中心按照年初项目进度 安排 ，完成了 2017 年大 学生志愿服务西部计划 项目， 具体来说： （ 1）项目立项依据充分，立项程序规范 ， 项目范围清晰， 进度计划合理 ； 财务管理制度健全； 预算编制合理； 资金使用情况合 规；财务监控有效执行；服务省份计划完成率、 招募任务完成率 、 志愿者派遣及时率 均达到既定标准 ；未发生安全事故；政策知晓率较高；大学生志愿者满意度较高； 但项目预算未能做到细化、未能明确单价及数量 ;项目整体产出和效果目标完成情况较好。 （ 2）管理制度存在部分缺失 ，没有制定后续跟踪保障制度，无法 做到 志愿者服务期满后的后续跟踪保障 ； 2017 年大学生志愿者人数较 2016年并没有增加 ，并从 2015年开始招募人数 呈现 逐年下滑 趋势5 三、经验、 问题 和建议 （一）主要经验 1、严格 规范选拔流程 ， 保证志愿者的能力与素质 。 对报名学生 的思想政治、学业成绩、志愿服务、健康状况等方面素质进行考察，再经笔试、面试、心理测试、公示、体检等环节，确保选拔公开、公平、公正 。 保证从上海前往 各 西部服务省份的志愿者均为素质高、能力强的优秀青年。 2、全面培训，提升志愿服务质量。 精心组织相关培训工作， 聘请专家 学者，就 民族政策、职业规划、团队拓展、急救医疗、突发事件应急处理 及 通用知识进行培训 ，为志愿者 进行专题 授课 ， 通过 培训提升志愿服务质量。 3、服务保障，评选推优。 积极主动联系 相关 服务省项目办， 综合考虑志愿者服务意向、岗位专业需求 、基层 单位 优先 配岗 等 因素 ，做到 因需配岗、因材施用 。在服务管理工作中，与所有志愿者签订招募协议，落实专人跟进了解志愿者在服务地的工作表现和生活状况 ， 总结经验、表彰先进，对表现出色的志愿者授予市优秀青年志愿者的称号。 （二）存在的问题 1、对服务期满 志愿者 的 后续保障力度不足 当志愿者服务期满， 指导中心 未能准确了解期满志愿者的具体情况及就业需求， 未能针对就业需求提供有效信息。 存在 志愿者的就业意向与指导中心所提供的就业 信息匹配性不高的情况， 无法很好地保障志愿者服务期 满 之后的后续生活需求。 6 2、 志愿者人数较往年有所下降 2017 年大学生志愿 服务西部计划项目招募的志愿者人数为 105名， 2016年志愿者招募人数为 114名， 2015年志愿者招募人数为 160名，志愿者招募人数逐年减少。 （三）建议和改进措施 1、切实做好服务期满志愿者的就业服务工作 指导中心应切实做好服务期满志愿者 的 就业服务工作， 建立完善的后续跟踪制度，积极搭建就业平台 ,推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施 ,引导志愿者增强自主择业意识 ,提高就业创业能力，做好志愿者后续保障工作。 2、加大宣传力度，扩大项目影响力 指导中 心应该加大对大学生 志愿服务 西部计划 项目 的宣传力度，让更多高校学生了解西部计划，增强影响力，让更多的大学生参与到志愿者行列。 7 引言 为了进一步加强财政支出绩效管理，根据上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355号）、财政部关于印发上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 201422号）要求，上海市青年志愿者行动指导中心（以下简称“指导中心” ） 2017年“大学生志愿服务西部计划”项目已被列入2017年指导中心财政资金绩效评价范围。 指导中心 2017 年度财 政支出资金绩效评价工作由指导中心负责并组织实施，按照第三方评价原则， 2017年“大学生志愿服务西部计划”项目绩效评价工作由指导中心委托上海沪港金茂会计师事务所有限公司进行。 一、项目 概况 （一）项目立项的背景和目的 大学生志愿服务西部计划是自 2003年起，经国务院常务会议决定，由团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期 1 3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。 至 2017年为止，上海市共选派了 2576名优秀应届高校毕业生和在读研究生赴西部开展支教、支医、支农等志愿服务活动，一大批优秀志愿者通过西部计划扎根西部、扎根基层、扎根民族地区和艰苦地区，为促进西部经济社会发展做出了积极贡献，得到了西部基层干部群众的普遍认可和社会各界的广泛赞誉。 2017-2018年度大学生志愿服务西部计划实施方案 （中青联8 发 20179号 ） 中指出， 继续稳步实施基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏等七个专项。巩固提升服务新疆、服务西藏专项成果。深化 研究生支教团工作，提升支教扶贫实效。深化基层青年专项， 推进 西部计划志愿者兼任基层团干部。强化后续人才培养，鼓励和支持志愿者扎根西部基层。 本项目为经常性项目，实施大学生志愿服务西部计划也是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生服务基层战略部署的重要措施。 （二）项目情况说明 本次评价对象是 2017年大学生志愿服务西部计划项目，评价时段为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 。 （三）项目绩效目标 1、总目标 根据西部计划全国项目办的相关工作布置，不断完善政策措施，健全工作机制，加强宣传引导，加强表 彰激励，推动西部计划各项工作实现新发展。 2、年度目标 （ 1）投入目标：按照项目预算批复及 2017年大学生志愿服务西部计划预算表列示的各项预算明细进行投入。 （ 2）管理目标：根据关于实施大学生志愿服务西部计划的通知（中青联发 200326号）、关于做好 2004年大学生志愿服务西部计划工作的通知（中青联发 200416号）、关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知（人社部发 200942号）等政策文件的要求 ， 做好大学生志愿服务西部计划工作任务。9 （ 3）产出目标： 1） 服务省 份计划完成率 实现计划志愿者服务省份全覆盖。 2） 招募任务完成率 计划招募大学生志愿者 100人，招募任务完成率 100%。 3）招募志愿者完成率 按照项目实施计划完成 2017年大学生西部计划服务的招募工作，完成率 100%。 4）招募志愿者及时 率 按照项目实施计划及时完成 2017年大学生 志愿服务 西部 项目 的招募工作 ，招募志愿者及时率 100%。 （ 4）结果目标： 1）政策知晓度 通过指导中心到大学校园进行宣讲，加深大学生对志愿服务西部计划及政策的了解程度。 2） 大学生志愿者增加率 大学生志愿者在岗期间发挥的作用，服 务对象对志愿者工作满意度达到 90%以上。 3）大学生志愿者满意度 大学生志愿者对指导中心所提供的培训、管理以及保障制度的满意度达到 90%以上。 4）安全事故发生数 大学生志愿者在服务期间没有发生人身安全事故。 3、 目标 完成情况 指导中心“ 2017年大学生志愿服务西部计划”项目由指导中心10 负责实施。截止 2017年 12月 31日，本项目各主要目标完成情况较好，具体情况如下： （ 1） 服务省份计划完成率 计划服务的 17个省份均派遣上海大学生志愿者，服务省份计划完成率 为 100%。 （ 2） 招募志愿者完成率 截止至 2017年 12月 31日， 指导 中心通过对报名学生的思想政治、学业成绩、志愿服务、健康状况等方面素质进行考察，再经笔试、面试、心理测试、公示、体检等环节，招募志愿者 105人。故志愿者招募人数计划完成率 105.00%。 （ 3） 招募志愿者及时率 指导中心严格按照招募计划进行志愿者的招募， 2017年招募的105名大学生志愿者均在 7月启程分赴西藏、新疆、云南、重庆、陕西、贵州等中西部地区开展为期 1-3年的志愿服务工作。志愿者派遣及时率 为 100%。 （ 4） 志愿者中途退出人数 2017年因为高原反应，或者其他的个人特殊情况而中途退出 西部计划的大学生志愿者人数为 2人。 （ 5） 安全事故发生数 经过评价组调查，项目在 2017年大学生志愿者在服务期间，没有发生人身安全事故的情况。 （四）项目预算执行情况 1、 预算 安排： 指导中心 2017 年大学生志愿服务西部计划项目年初预算数为733.65万元（其中包括社保经费 324.58万元） ,根据团中央关于关
