稳赚质量手册.docx

稳赚国际有限公司质量手册（范本）WZ-QM-2002（适用于：中小型组织）（仅为参考） 版本：1.0 生效日期：2002年8月8日稳赚国际有限公司修订次：0 生效日期：2002.8.8质量手册WZ-QM-2002颁布令 稳赚国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2002,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施. 质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行. 稳赚国际有限公司 总裁.总经理 赵德柱 2002年8月8日第1页稳赚国际有限公司修订次：0 生效日期：2002.8.8质量手册WZ-QM-2002修订记录章 号标 题修订次生效日期修订内容要点签 名目 录002.8.8QM-01序 言002.8.8QM-02质量手册简介002.8.8QM-03管理层的承诺002.8.8QM-04管理者代表委任书002.8.8QM-05质量方针002.8.8QM-06质量目标002.8.8QM-07公司简介002.8.8QM-08组织机构002.8.8QM-09管理职责和权限002.8.8QM-10质量管理体系管理要点002.8.8QM-11质量管理体系概要002.8.8QM-12术 语002.8.8QM-13质量管理体系过程的相互作用002.8.8第2页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002目 录 章 号 标题 总页数 质量手册颁布令- 1 质量手册修订记录- 2 目录- 3 QM-01 序言- 4 QM-02 质量手册简介- 5 QM-03 管理层的承诺- 6 QM-04 管理者代表委任书- 7 QM-05 质量方针- 8 QM-06 质量目标- 9 QM-07 公司简介- 10 QM-08 组织机构- 11 -公司组织机构图- 12 -质量管理组织机构图- 13 -质量管理流程总图- 14 QM-09 质量管理职责和权限- 15 QM-10 质量管理体系管理要点- 16 QM-11 质量管理体系概要- 17 QM-12 术语- 18 QM-13 质量管理体系过程的相互作用- 19第3页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册 WZ-QM-2002章号:QM-01标题:序言 本质量手册及质量程序、指导书等质量管理体系文件按照ISO9001:2000质量管理体系要求编制. 公司成立的"体系工作组",负责本质量手册的编制和审定.体系工作组由下 列人员组成: 姓 名 职 务 XXX 总裁.总经理 YYY 副总经理.总工程师.厂长 ZZZ 副总经理 OOO 副总经理兼经营部经理 AAA 经营部副经理 BBB 经营部副经理 CCC 办公室付主任 DDD 财务部经理 EEE 副厂长 FFF 副厂长 GGG 调度长 HHH 技术部付经理 MMM 供应部经理 NNN 质管部经理助理 公司高度评价体系工作组的工作,在他们齐心努力下,出色地完成了本质量手册及程序、指导书等质量管理体系文件的编制.第4页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-02标题:质量手册简介1.引言 本质量手册编号为WZ-QM-2002,于2002年8月8日发布实施. 本质量手册详细阐述了公司的质量管理体系.其质量管理体系要求满足ISO9001:2000质量管理体系-要求. 本质量手册是公司第一版的质量手册,是参照ISO10013质量手册编写指南并根据质量管理体系所包含的内容应满足实现质量方针目标要求的原则, 以及公司产品和服务类型的特点,而进行编写的.本质量手册的实施与程序作业指导书配合使用.2.适用范围 本质量手册适用于指导公司内部各项质量活动和管理区域,也适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系审核. 适用的产品为：贸易服务、保险代理服务。 删减说明： 由于本公司的贸易服务、保险代理服务均按照GB8888：99及上级要求标准提供，按已成熟的工作方法提供服务，所以没有设计和开发过程，对ISO9001：2000的“7.3设计和开发”条款予以删减。它的删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任。3.手册的管理 3.1 质量手册分为受控本与非受控本两种.3.2 质量手册的标识、修订 、改版、发放和保管等控制规定于QP-04-QS文 件控制程序. 3.3 质量手册未经公司负责人许可,不得外借.供顾客了解公司质量管理体系 而借阅/送阅时只提供非受控本,应声明不得复印 、摘抄 、并按规定办 理登记手续.3.4 质量手册持有者应妥善保管质量手册.若遗失,应及时报告公司办公室 . 公司人员调离岗位或公司时,应将持有的质量手册主动交还办公室.第5页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-03标题:管理层的承诺 稳赚国际有限公司管理层负责人在此郑重承诺:带领全体员工贯彻执行本质量手册,实现公司质量方针和质量目标,确保向客户提供最佳产品和服务，并满足法律法规要求。我们通过管理评审，保证质量管理体系有效运行并持续改进，提供充分资源。 承诺人: 姓 名 职 务 签 名 日期 XXX 总裁.总经理 YYY 副总经理.总工程师.厂长 ZZZ 副总经理 OOO 副总经理兼经营部经理 AAA 经营部副经理 BBB 经营部副经理 CCC 办公室副主任 DDD 财务部经理 EEE 副厂长 FFF 副厂长 GGG 调度长 HHH 技术部付经理 MMM 供应部经理 NNN 质管部经理助理第6页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-04标题:管理者代表委任书 兹任命: 副总经理 YYY 为管理者代表. 授权其负责有效地建立实施和保持本质量手册规范的质量管理体系. 其职责为：l 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求；l 确保公司内提高对顾客要求的意识；l 组织内部审核，筹备管理评审；l 与外部认证机构联络与质量管理体系有关事宜。 总裁.总经理:_ 赵 德 柱_ 日 期: 2002年8月8日 第7页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-05标题:质量方针稳赚国际有限公司的质量方针: 领先科技,超群品质,用户信赖.以ISO9001:2000质量管理体系有效、持续运行提供顾客满意的产品。质量方针的理解内涵领先科技是指：在符合法律、法规要求的条件下，在同业领先。超群品质是指：- 总裁.总经理:_赵 德 柱_ 日 期:_2002.08.08 第8页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-06标题:质量目标本公司的质量目标是:质量方针内容领先科技超群品质顾客满意、质量目标内容1. 客户投诉率小于10%；2. 年开发项目不少于10项；1. 产品一次合格率达95%；2. 合约履约率100%；1. 每季度搜集顾客意见不少于8条；2. 分解至部门1. 市场部2. 设计开发部1. 质管部2. 销售部1.售服部资料来源统计方法本质量目标每年在管理评审会议上进行讨论是否合适。 总裁.总经理:_ 赵 德 柱_ 日 期: 2002.08.08 第9页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-07标题:公司简介 名称:稳赚国际有限公司 地址:福建省厦门市特旺路8号 邮政编码:333333 电 话:6666188 传 真:6666988 公司历史 98年8月 99年6月 到目前 高素质的人员 稳赚国际有限公司现有员工100人,其中大专以上文化程度的工程技术人员和管理人员占员工总数的40%.公司按计划培训各级人员,还不断输送人员参加国内外的技术培训.第10页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册 WZ-QM-2002章号:QM-07标题:公司简介 完备的设施 公司现有2000平方米的标准厂房,拥有8条流水线,总装流水线,两条检验流水线及一些专用和通用测试设备,建立了规模生产能力. 先进的管理 公司自成立起,以切实贯彻"领先科技,超群品质,用户信赖"的质量方针,不断完善公司质量管理, 公司现在的质量管理体系满足ISO9001:2000质量管理体系要求. 优质的产品 五年来,公司先后开发投产了abc,opq等8大系列的产品.公司产品还以其高品质、高技术而先后多次获奖. 如:. . . . . . . . 公司现为我国的金融电子化和通信现代化提供配套服务.公司的目标是在今后的十年内发展成为一个在国内外拥有多家专业分公司的高技术集团公司 ,并将一如即往地为我国各行各业现代化贡献自已的力量.第11页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-08标题:组织机构公司组织机构图 总 裁 总经理 总工程师 副总经理 管理代表 内 部 审 核 员 办公室 财务部 厂长 经营部 保 车 质管部技术部 生产调度 供应部 成品库 安 队 调度长 仓 库 A B C D E F 班班 班 班 班 班 第12页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-08标题:组织机构质量管理组织机构图质管部经理元 外 甲 乙 丙 丁 戊 双 FQC 成 计 设 不器 协 工 工 工 工 工 检 检 品 量 备 合件 件 序 序 序 序 序 验 验 包 管 管 格进 进 检 检 检 检 检 员 员 装 理 理 品厂 厂 验 验 验 验 验 / 检 员 员 评检 检 员 员 员 员 员 部 验 审验 验 （1） （2） （3） 门 员 委员 员 主 员 IQC1 IQC2 PQC1 PQC2 PQC3 PQC4 PQC5 PQC6 管 会内 内 报审 审 告员 员 员 服务业该表同组织机构图第13页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-08标题:组织机构质量管理流程总图 体系 管理评审 纠正措施 记 录 内部审核 文件控制 职能 销 售 经 营 部 内 勤 分 销 点 标准产品：交生产厂 非标准产品：与技术部联系 客户要求 合同评审 工 艺 技 术 市场需求 售后服务 技术部/总工程师 价格 客户意见处理 技术标准、法规 签约 生产工艺文件 产品验收准则 能力、意识和培训 原材料技术规范 技 术 部 产品说明书 培训需要：管理层、技术、 质量计划 质检及操作人员。 技术文件控制 培训计划 培训记录 监视和测量装置 采 购 质 管 部 供 应 部 设 备 员 计 量 员 采购计划生产设备台帐 检测器具台帐 采购资料，质量要求维修计划 周期检定 供方评估，合格供方名录故障检修 检定标签 供方纠正措施日常维护保养 检定记录 维护，保养记录第14页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-08标题:组织机构生 产 制 造生 产 厂生产计划 过程控制 值班记录 过程纠正措施 产品标记和可追溯性 不合格品隔离 工装管理 监 视 和 测 量质 管 部 监视和测量计划进货检验、过程检验、最终检验、包装检验 监视和测量状态不合格品控制检验、质量分析适用的统计技术 外协厂质量控制 搬 运 储 存 包 装 交 付 生产厂 供应部 生产厂（内包装） 经营部 仓库 经营部（成品） 成品库（外包装） 工位器具、设备 环境 包装材料 型号、配件、数量 安全、保护 存货检查 固定措施 标记 先进先出 标记 装运条件第15页稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-09标题:管理职责和权限 1.质量属于公司的每一位成员.各级人员都必须清楚地理解公司的质量方针并坚持贯彻执行.在公司中,从总经理、部门负责人直至职员,每个人对产品和服务质量负有相应责任. 2.各部门管理人员都应遵照质量手册、程序和作业指导书进行质量管理和 质量控制,开展各项质量活动和作业,使每个员工确认工作一开始就符合要求.一旦发现问题,即能采取有效的纠正措施和预防措施,防止不合格的再发生和预防不合格的发生. 为给予公司的客户以切实的质量保证,各级管理人员都应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据. 3.质量职责和权限 3.1 总经理 3.1.1全面负责公司经营管理工作,对公司产品和服务的质量负全面的责任 . 3.1.2负责贯彻<<质量法>>及国家有关质量方针和政策. 3.1.3制定公司质量方针,确定质量目标,规划和制定公司的发展计划和质 量管理水平. 3.1.4批准、颁布质量手册. 3.1.5委任管理者代表 ,授权他对质量管理体系的有效运行和适合性进行 监督检查. 3.1.6对重大质量问题作处置决定，主持管理评审。 3.1.7为满足体系要求,根据需要设置、调整必要的部门或专职人员,提供 必要的资源. 3.1.8协调副总经理的质量职责、接口关系,保证质量管理体系有效运行. 3.2 副总经理 3.2.1负责总经理指派分管范围的管理工作,对总经理负责. 3.2.2对分管范围内的工作质量负全面责任. 3.2.3监督检查分管部门质量职责的履行情况,积极协调各职能/部门组织 接口关系,保证质量管理体系的正常、有效运行. 3.2.4 负责从营销市埸调研、工艺技术 、采购 、生产制造、检验和试验、 包装、贮存、交付至售后服务各阶段的质量保证. 3.3 总工程师 3.3.1 主管公司的技术管理工作. 3.3.2主持编制公司的技术发展规划并制定季度措施计划,经总经理审定后负责组织实施. 3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证 ,组织新产品的试制和老产品的技术改进. 3.3.4 批准产品技术规范、审定产品使用说明书. 3.3.5 负责解决产品生产中的薄弱环节和重大问题,向总经理提出必要的资源增置方案及质量改进建议. 3.3.6 对不合格品处置进行裁决.稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-09标题:管理职责和权限3.4 管理者代表 3.4.1 保证质量管理体系持续有效地运行.向总经理汇报体系运行状况. 3.4.2 统一监管质量手册、质量程序和质量统计. 3.4.3 监察各部门质量职能的执行和控制情况;各部门接口关系的协调情况 . 3.4.4 为维护质量管理体系的利益,作为公司领导的代表,应参与公司与外 部的接口活动(如第二方/第三方审核). 3.4.5 指派审核组长,批准审核组,监督内部审核.3.5 职能/部门各职能/部门的职责和权限详见表1部门质量管理职责和权限一览表.各部门负责人应对自已部门所分管职能的执行和控制负全面责任.应按质量程序规定开展和控制职能活动.4. 部门在质量管理体系中所负责任参见表2部门职责与质量管理体系条款要求一览表.表1 质量管理职责和权限一览表职 能质 量 职 责负 责 人职 权技术收集有关产品技术标准、法规制定产品技术规范、生产工艺解决生产技术问题，协调各部门的技术合作工艺技术文件控制，档案管理主持制定质量计划选择适用的统计技术参与售后服务l 技术部经理确定生产工艺确定产品技术标 准、验收准则工艺监督审批质量计划文件控制质量体系文件控制办公室主任执行更改、分发 控制设备维护制定并实施预防性大修计划，实行定期检查、维 护、保养、执行故障检修，做好各项记录建立生产设备台帐l 质管部经理l 设备管理员确定维修计划计量建立计量器具台帐，内部建标，确定人员/方法水 平，执行周期检定计划，复审计量报告及有关检 定记录l 质管部经理l 计量管理员确定周期检定计 划生产执行生产计划严格过程控制，执行过程纠正措施确定并执行产品标志及有关产品生产各项记录的 可追溯性要求确保搬运、转序的安全操作不合格品的隔离参与售后服务l 厂长l 副厂长l 调度长组织生产不合格品控制稳赚国际有限公司修订次:0 生效日期:2002.8.8质量手册WZ-QM-2002章号:QM-9标题:管理职责和权限职 能质 量 职 责负 责 人职 权质管实施检验和试验计划（包括进货检验、工序间检 验、最终检验及包装检验）保证质量计划的实施分清检验和试验状态不合格品处置及采取相应纠正措施产品验证保证合格产品方可入