质量保证体系(修改版).docx

国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）段改建工程第一合同段 质量保证体系工程项目质量保证体系合同号：国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）段改建工程第一合同段（路基K0+000K7+860，路面K0+000K7+860、K18+170K36+800）1.工程概况：1.1工程位置 国道G214线起点为青海西宁，终点为云南景洪，它贯穿青海、西藏和云南三省，全程3256km。在云南省境内由北向南连接了迪庆、丽江、大理、临沧、普洱、西双版纳等州市，是云南省公路网中南北向的主要通道之一，它不仅是我省北上通往西藏、青海、四川等省的出省通道，同时也是南下通往缅甸、老挝的国际大通道。国道G214线在云南境内的全面改造，将极大改善云南出省、出国干线通道的路网结构，对实施国家西部大开发、桥头堡建设具有十分重要的战略意义。国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）段是国道G214线在大理州境内的一段，路线总体走向为由北向南，北起剑川县与玉龙县交界处（剑川县三河村）K2217+500处，途经剑川县城、甸南镇、翻越大黑山、至洱源牛街乡、三营镇、洱源县城，止点（洱源县巡检村K2287+100处）接国道G214线洱源至大理上关段起点。路线全长70.788599km。1.2建设单位国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）段改建工程建设指挥部。1.3承包方式及工期要求以单价承包方式承包。工期要求：本标段合同工期为18个月。计划开工日期为：2014年1月25日，计划完工时间为：2015年7月25日。1.4工程项目的质量目标、按GB/T19002-ISO9002标准建立质量保证体系，并使其有效运行，执行管理方针：靠科技兴业、当路桥尖兵、使顾客满意、铸精品工程；贯彻质量方针：召唤绿色、珍爱生命；筑环保路、架安康桥；预防为主、顾客满意；追求卓越、共创辉煌。、工程一次性交验合格，分项工程评分在90分以上。、达到国道G214线改建工程合同文件要求，工程质量标准为优良工程，使业主满意。1.5工程项目质量计划适用范围和期限适用范围：本计划适用于国道G214线改建工程第一合同段项目经理部内部质量管理，同时也是对业主和监理工程师的质量保证承诺。1.6主要工程内容序号工程项目单位数 量备注1路基挖方1000m346.72路基填方1000m3103特殊边坡处理公里0.3644防护工程 m39026.825排水工程 m35648.366桥梁工程m/座32.35/37涵洞m/道175.24/241.7工程的主要特点1、施工环境复杂，虽然地方政府积极支持国道G214线改建工程的建设，但全线均为老公路改造，附近村寨及路口太多，而且老公路的交通流量大，交通组成复杂，同时我标段施工的路基路段均处于剑川坝子，老公路两侧农田很多；农灌网络复杂，所以施工过程中难免会出现影响当地老百姓的生产与生活，同时也对我合同段的施工进度、施工质量、保通、施工安全有很大的影响。2、由于路线是在老214线上进行改造，而沿途村寨和农田较多，所以路线范围内征地工作量较大，可能会对施工开展有一定影响，临时用地费用也会比较大。5、由于我标段属于老公路改建，需要边施工边通车，所以整个施工过程的保通压力相当巨大，安全隐患也无形的增加。6、路基填挖不平衡，挖除非适用性材料较多、所以弃方数量较多，弃土场占地面积大，因此，弃土场的环境保护是本工程施工环境保护的一个重点。7、沿线地质、地形条件相对单一，不良地质主要表现为软土地基，大多地段属于低填浅挖，其处治质量及工序控制是关键环节。8、由于我合同段的路面分为两个大段落，而且还不连贯，一段位于剑川坝子，一段位于山岭地带，由此在路面施工过程中料场和拌和站的选定也是重点，这将影响到我合同段的路面施工的进度和工程质量。本合同段的工作重点为砌筑防护工程、排水工程、路面工程。为确保工期，路基工程优先施工砌筑防护和排水工程，同时作好路面施工材料的准备。我合同段的阶段目标是开工后争取在6个月内路基初步成型，10个月内路基全部成型，14个月内部分路面已经完成，16个月内路面全部完成。1.8关键性工程的施工作业指导书关键工程是指工程的重要部份、薄弱环节、关键项目的施工，对工期质量安全、环保、成本有重大影响的工程，难点工程是指施工过程中, 施工技术复杂、施工难度大、施工组织困难的工程项目，通过对招标文件与图纸的认真分析后认为路基防护、排水工程、路面工程为本项目的关键工程，路面工程为本项目的难点工程。2、质量计划的编制依据：2.1国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）改建工程第一合同段承包合同。2.2业主提供的国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）段改建工程第一合同段施工设计图纸。2.3本公司的质量手册、受控文件和工程项目计划纲要。2.4公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004；公路路基施工技术规范JTG F10-2006；公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004；公路路面基层施工技术规范JTJ034-2000；公路桥涵施工技术规范JTG/TF50-2011以及国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）段改建工程招标文件上、下册。3、组织机构与职责：3.1工程项目组织机构框图、质量职责相关图（见附件1）3.2各部门及主要管理岗位的职责和权限。3.2.1项目经理岗位职责项目经理受公司经理委托，代表公司直接对建设单位负责，全面履行项目工程承包合同。其主要职责是：1、在公司经理领导下，认真贯彻执行党和国家的方针政策，落实公司决定指示。主持制定施工计划、成本控制、材料耗用及对内、对外承包方案办法。2、确保公司质量体系各要素在所承建工程项目中的实施和有效运行。3、保证其下属机构的质量管理和质量验证人员能独立执行职权。4、负责协商签订工程承包、材料供应、运输、机械租赁合同。对项目内部的工程任务、劳动力、机械设备进行平衡调配，确保工期、质量、安全和经济效益。5、深入实际，调查研究，了解施工现场情况，把握施工进度。定期召开生产分析会议，组织开展工程质量，安全生产等检查活动。针对存在问题，提出解决和处理的办法，并组织实施。6、协调内、外关系，充分调动各方面的积极性。强化施工枝术、工程质量、检测试验、机械设备、材料物资供应、安全生产、财务成本等方面的管理工作，使各项工作职责落到实处。7、加强职工思想政治工作的开展，重视技术业务培训，不断提高职工的思想道德和技术业务素质，提高经营管理水平，促进精神文明建设。8、帮助基层开展各项工作，组织开展各种形式的竞赛活动，促进生产和各项工作的顺利进行。督促基层单位加强职工民主管理工作，做到生产发展，提高效益，改善职工物质文化生活。3.2.2项目总工程师岗位职责项目部总工程师是项目单位的技术负责人，在项目经理的领导下，对工程技术和全面质量管理工作负责并具体组织实施。其责任是：1、组织公司质量体系各要素在所承建项目的实施，协调项目部各质量职能部门、各质量活动之间的接口关系。2、负责编制项目质量计划，定期向项目经理汇报本项目质量体系运行情况。3、严格贯彻执行国家和厅、局颁发的各种现有技术法规和制度。制定各项工程的质量保证措施或方案，并在施工过程严格督促和检查落实。4、工程项目确定后，参与公司组织的现场调查，制定施工方案，编制施工组织设计，进行各项工程技术交底；主持工程项目施工技术资料的收集、整理工作，编制竣工图表资料。5、对本工程项目重大的技术、质量问题提出具体措施或方案；对重点控制性工程及新技术指导；负责重点工程的复查、审定和校准工作。6、主持质量分析和质量事故分析会议，采取预防的技术措施。对交付工程质量的好坏，负有直接的技术责任，对发生的质量事故，有权逐级追究技术责任；对不符合设计要求和有质量隐患的工程有权责令做到设计和规范规定的质量要求；对违反施工程序或不按操作规程作业的，有权随时制止直至责令其停工或返工。7、对工程项目技术、质量、试验提出技术组织措施和方法，指导职工开展创优质工程和质量管理小组活动，定期或不定期进行质量检查。8、督促各工程处抓好安全与质量管理抽查其检测试验报告、原始记录及质量档案，有疏漏现象应及时补充完善，并根据实际必要的验证。3.2.3办公室工作职责1、促进办公室工作制度化、规范化、科学化，实施办公室参谋、助手、协调的职能。2、检查了解项目部所属各工程处贯彻、执行上级和公司的方针、政策、决议、指示情况，并向领导报告和向有关部门通报。3、根据领导的指示，负责组织起草工作总结、报告、指示和综合性通知；遵照领导的指示和授权，负责各科室、各工程处之间的协调工作。4、负责收集本项目部所属各工程处行政生产方面的情况，及时向领导报告重点情况，并协助领导处理行政生产方面的问题。5、在项目经理领导下，负责安排项目部的日常工作及后勤服务。3.2.4项目经理部财务科工作职责项目部财务科在项目经理的领导下，对项目的经济核算和财务管理工作全面负责。其职能是：1、在项目经理和公司总会计师、财务科长的领导下，负责组织本项目的经济核算工作，深入基层调查研究，了解生产发展情况，当好领导参谋。2、努力学习党和国家有关财经方针、政策文件，并认真贯彻执行严格招待成本管理条例、费用开支标准和范围。3、负责对上和对外的投资结算、内外往来帐款的清算、发包工程结算，主办并按时上报月度财务快报，季、年度决算和财务情况说明书。4、与各部门紧密配合，监督财产的合理使用，保证国家财产不被侵犯。5、负责资金管理工作，合理调拔资金，加速资金周转，提高资金利用率。6、配合材供部门，合理组织使用各种财产与物资，避免积压、损失和浪费。7、定期向党、政领导报告财务收支执行情况。8、负责财务档案的清理、造册、移交工作。3.2.5技术科工作职责1、对工程项目的施工技术资料的可靠性、真实性及完整性负责。2、参加施工测量，协助总工做好技术交底，参与审定技术方案和技术措施。3、参加或复查跨径大于或等于4.0m涵洞和高度大于或等于6.0m挡土墙的放样。4、完成补充设计、完善设计和变更设计的报批资料；积极寻找索赔目标，认真收集、整理、研究工程索赔资料。5、参加每月一次的质量检查，并重点解剖一个工程处的技术质量管理工作。6、每月收方前收集已完工程（或分部工程）的完工资料，认真做好工程结算。7、及时检查、督促本工程项目各工程处作好施工日志、工程台帐及开工报告、审批单等各种技术文件。3.2.6道路工程师岗位职责1、在项目经理、总工的直接领导下，严格执行单位工程的技术标准，规范规程、技术管理、质量管理等制度，以及采取的重大技术组织措施或方案，并在施工过程中严格督促检查。2、对单位工程重大的技术、质量问题提出具体措施或方案，对重点控制性及新技术、新工艺要深入工地进行现场具体的技术指导，并参与施工组织设计的编制，以及重点控制性工程的技术交底等工作。3、负责全标段的土石方工程、排水工程、防护工程及桥梁工程的施工放样，并认真进行复核。4、熟悉、复核技术图纸资料，并将复核后的实际情况作文字说明。5、整理变更设计的有关资料，并与设计代表及监理工程师取得共识。6、参与整理搞好竣工图表资料，主要负责桥梁竣工图表的整理，做到完工一座整理一座。3.2.7质检工程师岗位职责1、在项目经理、总工领导下，负责项目单位施工范围内的工程质量检验，组织开展质量活动，执行上级规定的有关工程方面的规章制度，同时建立项目单位的质量保证制度（体系），组织和领导本单位质检人员和质量监督员（负责质量监督员的业务指导），开展质检工作和旁站监督，把好质量关，为创优工程作出积极贡献。2、努力学习，提高业务理论水平。熟悉掌握交通部颁发的规范、标准、规程，招标文件中的技术、质量条款和厅、局根据我省情况作出的有关技术质量方面的补充规定，确保在实际工作中正确运用。带头执行公司规定的技术、质量方面的规章制度。3、质检人员要坚持用数据说话，不断完善和改进检测手段，精确地进行检测验收。4、质检人员现场检验要坚持做到“测、量、探、试验”同时进行。测，指用仪器对轴线、平面高程进行测量；量，指用钢尺、检测尺、线、垂球对几何尺寸进行丈量（包括放样）；探，指对地质情况不明，砼强度有争议，地基承载力有争议的进行钻探；试验，指除按规定做的试验外，对有争议的工程项目进行验证试验，或地基承载力试验，有针对性地做一些必要的试验。5、做好质量检验的业务工作：工程质量管理台帐，应依据设计资料提供的工程项目（工程名称、结构名称），而每个项目按里程段落、结构物位置，划分成若干个分项工程，每一个分项工程建立一个质量检验登记卡，单独装入一个资料袋，当天上台帐，资料进袋，确保资料完整。填写质量日志，对当天发生的工程量检验方面的问题，如材料的规格，强度；有无人进行检测，检测结果；重点工程施工情况，质量事故的调查处理；粗制滥造，偷工减料的处罚；会议记录、开工前的准备情况、计量的执行试验数据的分析处理、气候变化等。每月23日前，准时向上一级质检部门或公司质检科报工程完工质量月报。完成监理工程师委托的各项业务工作。6、属项目单位施工范围内的各项工程，如发现对工程质量有危害的因素，质检工程师有权令其改变操作程序和工艺、更换材料、修补、返工、停工等职权。对质量造成危害的主要因素有：不按设计图纸施工；不按范本和技术文件施工；材质不符合设计要求；计量不准；试验资料不全，检测频率不够；地质情况发生变化；保证质量的人、机不到位；没有按质量保证条款执行（如立杆挂线等）；开工手续不全；上道工序未经验收等。7、对已完的分项工程主持内部验收，内部验收合格后，报监理和上级质检部门验收评定，与试验、技术一道，共同将已完工程的竣工资料进行复核、汇总、装订、归卷。确保竣工资料的完整。8、在项目经理、总工领导下，主持项目单位内部月、季的质量检查，开展质量活动，每半年向公司检验科报告一次质量检查，质量活动的开展情况。项目部每季度质量检查总结应报公司检验科。9、对现场质量监督人员进行质检技术指导和培训，进行质量意识教育，质量标准控制学习，配备用具、工具。对外包队伍进行技术交底的同时，进行质量交底，即工艺、操作、计量、材质标准等。质量监督人员要做到：有人施工就有人旁站监督。10、配合监理工程师，开展好本单位的质量监督工作，及时办理工序验收和下道工序的开工申请报验手续。3.2.8中心试验室工作职责项目部试验室在项目经理和项目总工的直接领导下，负责本项目工程的材料试验、质量检测、计量仪器等的管理工作，为工程提供可靠数据，实施数据指导和质量监督职能，对试验、检测数据精度和可靠性负技术责任。其职责是：1、负责项目工程的主要材料及工程关键部位的检测试验工作，督促和指导各工程处试验站开展工作。2、指导项目部所属各级试验检测人员，严格按照规程操作，及时、真实、准确地提供各项检测试验数据，指导现场施工，与质量检验部门和施工技术部门一道对项目工程质量负责。3、加强学习培训工作，提高业务工作能力，树立良好的工作职业道德，对所提供的检测数据的真实性和可靠性负全部责任。4、编制项目单位检测试验工作及仪器设备配置计划，抓好各类计量仪器设备的合格率，保证业务工作，按计量部门制定的周检计划送检，保证各类计量仪器的合格率，保证业务工作的顺利进行。5、负责项目工程试验资料的收集，为竣工做好全面准备工作。6、完成项目经理和项目总工交办的其它工作。3.2.9材料员岗位职责1、围绕本项目材料供应的目标开展工作，把材料供应工作落到实处，加强管理，确保责任目标实现。2、搞好计划管理和材料帐务管理工作，加强和公司材料部门的联系，全面组织主材、油料供应工作。3、与工程队材料员密切配合，负责材料计划的编报工作，分月分季度组织供应，确保施工生产需要，做到各种资料齐全。4、负责对各工程队材料的直接调运工作，搞好材料帐务，及时准确地掌握各工程处的材料帐务，向项目会计提供各工程处的材料费用。5、协助各工程队抓好库的管理工作，检查做好开展文明仓库的竞赛，做好本项目施工地段与材料相关的各项工作。3.2.10段落负责人岗位职责 1、认真执行质量管理制度及规定，严格按施工组织设计和作业指导书的要求组织施工。 2、结合工作任务和特点，制定本工区的工程质量管理制度和细则，并落实实施。 3、定期召开质量工作会议，分析、解决质量问题。 4、按规定配备专职质检人员，指导、支持质量管理人员的工作。 5、负责工程质量事故处理措施的现场实施工作，对事故负主要或直接领导责任。3.3项目部各类管理人员配置表职能结构负责人成 员项目经理杨爱桩项目总工李庆玖技术科熊志兵质检科席文明合同科刘林华试验室马娅波材机科单绍敏安全科杜苍松孟占兴、孟贯甫、瞿庭雄财务科郭子明综合办胡勇4.施工准备：4.1本着公司“四快”（搬迁快、安家快、施工测量快、开工快）“两好”（安全生产好、精神文明好）的要求，为施工做好三通一平的设施建设。4.2项目部综合办负责特殊岗位人员的审查，规定持证上岗的工程必须持有资格证和上岗证。4.3项目部技术科、综合办和试验室分别负责检查施工机械、计量器具和试验检测设备进场情况，并负责机具和各种检测试验设备的配备，以满足工程质量目标的要求。4.4项目部技术室负责编制实施性施工组织计划、技术交底、各种施工工艺项目总工审批，特殊重点、大型项目作业指导书由项目总工编写，报公司总工审批。质检室负责编写检验计划，试验室负责编写试验计划。5.文件和资料控制：5.1项目部办公室负责文件总收、发、标识和回收，并负责编制文件和资料清单、受控文件清单、文件收发登记表、作废文件清单等。5.2使用的施工图纸、施工规范、操作规程、工艺流程、作业指导书、技术交底等由项目部技术室负责管理，质量评定标准以及涉及到的质量管理方面的文件、检验计划、质量分析报告等由项目部质检室负责管理。试验规程、规范以及涉及到的试验方面的文件、资料、试验计划等由项目部试验室负责管理。5.3其它相关部门负责管理和控制本部门文件和资料。6.物资采购： 6.1根据合同和图纸要求，明确项目要采购的各种材料、设备、构件和半成品，并明确具体采购计划的编制人员及计划的申请审批方式。 6.2主要建筑材料由G214线改建工程建设指挥部物资供应处统一供应，项目部材机科负责验收、贮存、保管、发放和标识。自采或外购砂、石料，由项目部材料员与试验室抽样检验，并编制“合格分供方综合评价表”、“合格分供方名册”并保存好有关质量证明文件。6.3工程队负责材料搬运、贮存和防护，并派员在现场把关以防止不合格材料进入现场。6.4对物资采购计划、外购物资验证记录，采购的文件资料及质量记录等资料，由项目部材机室按质量手册要求，分类立卷归档。7业主提供物资的控制：7.1对业主提供物资的验证、标识、贮存、保管及不合格品的处理由项目部材机科负责。材料计划每月由项目部材机科编制，编制依据为工程进度和公路规划勘察设计院提供的G214线改建工程第一合同段施工设计图纸。7.2对业主提供物资的损坏、丢失及不适用的记录、报告由项目部材机科负责，并及时向业主提出上述情况的报告。要整理保存好业主提供物资的文件、资料。8产品标识和可追溯性：8.1产品标识由项目总工负责监督和管理，各相关部门做好本部门的标识，标识方式根据程序文件要求以及具体情况而定。8.2当有追溯要求时，路基填方：从填前处理、填料强度（CBR值）、粒径、分层压实强度。构造物工程：地基承载力、地基处理、石料强度、砂浆强度是否满足要求，支砌工艺是否按规定要求。路面工程：材料强度、料径、级配是否符合设计要求、水泥（石灰）用量、油石比等是否符合规定等，应有有关的质量记录表。8.3为满足追溯性的要求，应做好云南省公路工程施工监理手册中规定的有关检验和试验记录。9过程控制：9.1路基填方工程的填前处理、填方分层压实、桥台、涵台及挡墙背的填料选择及压实，小桥涵的地基处理等为一般过程的关键，这些工序必须按施工技术规范的规定和设计要求进行妥善处理。9.2施工工艺流程及主要的施工方法：路基施工：放样、放样复核、路基挖方开挖（路基填方填筑）、路基检测。机械配合人力施工，以机械施工为主。路面施工：放样、放样复核、路槽整平、底基层铺筑，基层铺筑、透层施工、封层铺筑、下面层铺筑、黏层施工、上面层施工、路面检测。机械配合人力施工，主要以机械为主。9.3一般工程的施工技术方案由项目部技术科在工程批准开工前，根据施工技术规范和公司质量手册中的规定，结合工地实际情况编写，项目部总工审核批准。重点、大型项目施工方案由项目部组织编写，并报公司施工技术部备案。9.4项目施工中所有的机械设备，由项目部材机科负责安排和设备保养、维修及易损件的供应等。9.5现场的施工安全及文明施工的管理，由项目部安全科根据公司的安全管理系统，文明施工的有关规定安排施工。9.6大、中桥梁的基础工程（桩基础），预应力钢筋（钢丝束）的张拉，大梁的吊装等特殊施工过程应分别按公路桥梁施工技术规范和质量手册中的有关规定、特殊过程的施工方案认真实施，具体操作人员应进行上岗前培训，合格后才准上岗。9.7进入施工现场的物资及设备，在办清验收、交接手续后，物资由工程队材料员负责入库、分类、现场堆码保管，并做好标识、防污染等应有采取的贮存措施。设备由项目副经理负责验收，同时材机科负责编制设备保养、维修计划及检查设备保养、维修质量，设备移交由机驾人员办理接管手续。9.8项目部负责对生产设备、工作环境、安全生产、文明施工、环保控制、现场消防、总体的布置。对冬雨季施工也要制定专门措施。9.9对过程控制的各种质量记录，要填写齐全加以保存。10、检验和试验：10.1物资的检验项目为：出厂合格证、观感检验，必要时应对其化学指标、力学性能等进行检验。物资验收应从物资的类别、规格、等级与合同签订的是否相一致，批准的数量是否足够以及包装情况等逐一进行检查，达到规定要求才准办理验收卸货入库手续。10.2工程项目施工过程检验，分项工程由质检室按工程类别包括的各道工序，根据云南省公路工程施工监理手册中规定的检测栏目，在工序完工时逐一进行检测。10.3工程项目完工的最终检验，由项目部质检室根据公路工程质量检验评定标准的规定对分项、分部工程逐一进行检查评定。10.4紧急放行和例外放行就一般工程项目而言，是不存在的。但相对特殊的时限很紧，或指令要求的，就可能存在例外转序的问题。例外转序必须经项目部质检科对上一道工序的各项指标和参数认真进行复查，而下道工序可以弥补的情况下，报监理工程师同意、业主批准后才允许转入下道工序作业。10.5对特许分包的工程，其检验和试验的控制，仍由项目部质检科和试验室实施全面控制。分包工程的进货检验由项目部材机科按进货检验程序实施控制。10.6对质检、试验负责人要规定具有专业资格，所有质检、试验记录按规定加以整理保存。11、检验、测量和试验设备的控制：11.1进入施工现场的计量器具由项目部技术科和试验室分别填写台帐。台帐内容包括：名称、规格、型号、精度、检定周期、检定状态、保管或使用人等。11.2计量器具的标识，分别由使用部门用记录的方法和计量器具检定合格证复印件进行标识，没有随机检定合格证复印件的计量器具不准使用。11.3普通计量器具如经纬仪、水准仪、钢尺、皮尺、磅称、台称等的校准人员必须持有资格证书。11.4计量器具的质量记录，由项目部技术室和试验室按公司质量手册的规定填写，并分别保存。11.5计量要建立完备的台帐，建立主要设备档案，制定检测设备搬运、保管、使用规则。12、检验和试验状态：12.1工程项目过程的检验和试验状态，由质检人员用检验记录的方法进行标识，已完工的分项、分部和单位工程，由项目部质检科用检验记录的方式标识，工程结构物还可用红油漆在结构物上标明。12.2过程产品的检验状态尽量利用各种质量评定记录进行标识。防止不同检验和试验状态的物资、产品混淆、误用或错用。13、不合格品的控制：13.1检查发现不合格品时，质检人员应立即通知停止施工，对不合格品进行隔离标识，待项目部质检科组织有关部门评审，作出处置决定，由项目部质检科派人监督纠正措施的实施和验证。13.2对检查发现的不合格品或项，需进行返工或返修的，在项目部质检科组织评审时，应决定返工或返修的范围、时间，达到要求，以便工程处质检科实施。13.3不合格处理报告由质检人员填写后报项目部质检科。报告中除填写基本情况外，还必须将不合格原因及处置措施等填写清楚。13.4不合格品处置后项目部质检科对其质量参数进行评定直到满足质量要求。对以上有关记录加以整理专人保存。14、纠正和预防措施：14.1不合格品的纠正措施：潜在不合格的预防措施，经项目部有关部门对不合格原因分析、评审后，由项目部质检科根据评审结果起草纠正措施或预防措施，报项目总工审批。对重大的不合格项目由公司施工技术部组织有关部门会同项目部质检科进行原因分析和评审，同时提出纠正措施报公司总工审定后由主管的副总经理批准实施。14.2不合格品或项及潜在不合格的纠正措施或预防措施，由分管的质检人员负责实施，项目部质检科派专人跟踪检查，并验证实施效果。14.3对易出现质量问题的工序及部门要提前加以预防，并由项目总工组织，制定出有效的措施，形成作业指导书，对易出现问题又不允许出现不合格的特殊工序和些关键工序更要严格预防和监控。14.4对施工中反复出现的不合格品或是较严重的质量事故要由公司总工、质检部门、会同项目部有关技术、质检、试验负责人重点调查、专题研究，同时制定有效的纠正和控制措施。15、搬运、贮存、包装、防护和交付：15.1场外物资（包括原材料）搬运、贮存、包装、防护和交付由公司物资供应部根据质量手册的程序文件的规定办理。场内物资（含原材料）的搬运、贮存、包装、防护和交付，由项目部材机科按材料的类别分类堆放，该入库的物资必须验收入库，并做好防潮、防污染工作。15.2对重点物资或大型物资以及易燃易爆有毒物资制定搬运、贮存管理办法。15.3工程成品，特别是预制构件完工检查合格后，应堆放整齐，派专人进行维护，并制定保护措施。15.4工程项目全部完工，终检合格达到交验要求，交工前应派专人进行维护并制定管理措施，以保持工程外观整洁，防止人为的破坏。15.5物资、产品入库以及到场时验收、保管和发放领用应有管理制度、贮存记录完整准确、账物、卡相符。15.6项目部制定竣工准备和移交工作计划，负责做好竣工资料的整理工作，竣工前的现场准备工作。16、质量记录：16.1项目部检验科制定质量记录管理办法。16.2质量记录应分类立卷、归档保存。项目部质检科和试验室应分别收集、整理、标识、编目、归档、专人保管，工程交工验收后交公司施工技术部归档保存一份。16.3质量记录应按公司质量手册程序文件和云南省公路工程施工监理手册规定的内容，由有关各要素职能部门填报，内容真实、数据准确、项目完整、字迹清晰工整。由项目部质检科收集、汇总。16.4项目部资料人员应列出项目所使用的质量记录清单。17、质量审核：17.1工程项目的质量审核由公司施工技术部牵头，组织有关部门人员按内部质量审核的要求进行，并由审核组长写出内审报告，报总经理或管理者代表审批。17.2在内审中出现的不合格项目及时制定纠正措施。17.3项目部由总工牵头组织有关部门进行每季度一次自检工作，并把检查情况报公司施工技术部。18、培训：18.1根据工程施工的需要，由项目部综合办负责基层培训计划并报“基层培训申请表”。18.2对项目部的各类人员应进行贯标培训。特别是管理人员和关键工序及新工艺操作人员、新上岗人员都要进行培训。18.3对于机驾、汽驾、爆破、电焊、试验等作业人员必须持证上岗。18.4人员培训记录和特殊工程人员的资格证，统一由劳动人事部管理和保存，资格证复印件由项目部、工程处以及本人各保管一份。19、服务：19.1施工中若业主提出有关的服务要求，由项目部办公室负责安排，有关科室配合，做好服务工作。19.2工程竣工在合同规定的一年保修期内，由项目部制定保修计划，在保修期内满足业主的质量需求。保修期间，项目部应组织有关部门进行工程质量回访12次，写出回访情况报告报公司施工技术部。20、统计技术：20.1明确规定在本工程项目施工管理工作中所采用的主要统计方法，本工程项目主要统计方法采用以下常用的图示方法（即直方图、因果图）和统计控制（控制图、抽样检验）施工计划网络等。这类方法有助于分析质量问题，帮助和促进工程（产品）质量的提高。国道G214线剑川（三河）至洱源（巡检村）段改建工程 第一合同段项目经理部二一四年二月工程质量保证体系框图项目经理项目总工项目副经理质检室技术室试验室材机室合同室桥梁2队综合施工队路基分队质检员试验员技术员QC小组桥梁3队桥梁1队队 质量信息反馈 质量信息反馈工程质量管理处罚条例一、质量管理基础工作： 1-1、 无技术交底或技术交底不清每分项工程罚款500元； 1-2、 不进行质量月检或不按时上报月检评定表每月罚款300元； 二、现场质量管理工作：2-1、施工点质量责任人施工时不在现场每次罚款100元；2-2、施工点无施工标牌、不规范者罚款100元；2-3、施工点材料堆放不规范罚款100元；2-4、施工点拌和场计量设备不齐罚款100元，计量工作不规范每次罚款100元；2-5、施工点人员在现场但被发现违反施工规范操作每次罚款500元。三、各施工环节：3-1、路基土石方工程：3-1-1、填方地面线超过规定坡度，未按要求挖台阶就进行填筑者，每次罚款100元；3-1-2、填方应采用插杆挂线分层填筑，不插杆挂线就分层压实的，每次罚款200元；分层厚度超过规定值每次罚款200元，并返工处理；3-1-3、填方分层压实度达不到要求，且进行下道工序者，每平方米罚款200元；局部有松散、开裂、弹簧而未进行处理至达到要求就进行上层填筑者，每平方米每处罚款100元，并要求返工处理；3-1-4、采用不合格材料填筑者，每次罚款100元，并要求返工处理；3-1-5、“三背”填筑大型压路机无法压实处，须有用跳夯或人工夯压、小型压路机压实并达到规定的压实度、若未这样做者，每层每次罚款200元；3-1-6、路基中线超过规定要求，每次罚款100元；3-1-7、路基宽度小于设计值，每次罚款100元；3-1-8、路基平整度达不到要求，每次罚款100元；3-1-9、路基横坡超过规定要求，每次罚款100元；胡乱放炮、造成边坡不稳定，每次罚款1000元，造成边坡塌陷的自行承担全部损失；3-1-10、软土地基处理的各种垫层厚度小于设计及规定要求者，每次罚款100元，并要求返工处理；3-1-11、土工布、土工格栅的搭接宽度，搭接缝错开距离超过设计及规范要求每次罚款100元，并要求返工处理；3-2、砌筑工程：3-2-1、使用不合格的砂、石料时，每次罚款100元，并要求返工处理；3-2-2、配制砂浆不采用称计量，且无砂浆拌和机拌制，造成砂浆不合规定配合比者，每次罚款100元；3-2-3、砌筑工程应采用座浆挤浆施工，若采用灌浆施工者，每次罚款100元；3-2-4、沉降缝超过规定宽度，且不顺直，每道缝罚款100元；3-2-5、泄水孔应数量符合设计要求、形状规则、流水坡度顺畅，每达不到其中一个要求罚款100元；3-2-6、砌筑物的平面位置不符合规定要求，每次罚款100元，且要求返工处理；3-2-7、砌筑物的顶面高程不符合规定要求，每次罚款100元，且要求返工处理；3-2-8、砌筑物的断面尺寸达不到设计及规定要求，每次罚款100元，且要求返工处理；3-2-9、砌筑物的底面高程达不到设计及规定要求，每次罚款200元；3-2-10、砌筑物的各种标号的砂浆达不到设计强度者，每立方米砌体罚款100元，并要求返工处理；3-2-11、砌筑物必须分层错缝，镶面采用一走一丁或两走一丁，砂浆饱满密实无空洞，其中一项达不到要求，每次罚款100元；3-2-12、砌筑物勾缝平顺、无脱落现象，不符合要求者每次罚款100元；3-3、混凝土工程：3-3-1、水泥混凝土用的水泥、砂、碎、水及外加剂的标号、规格必须符合要求，其中有一项不符合要求，每次罚款100元；3-3-2、混凝土应严格采用称计量配制，有不按此要求配制者，每次罚款1000元；3-3-3、混凝土不得出现漏筋、大面积蜂窝麻面、空洞等严重病害，有出现者每平方米罚款500元；3-3-4、混凝土表面轮廓线应清晰，线条直顺，断面尺寸符合设计规定要求，每违反一条罚款200元；3-4、钢筋及钢绞线：3-4-1、钢筋、钢绞线力学性能必须符合设计及规范要求，如违反者每批材料罚款500元，并要求清理出现场；3-4-2、钢筋、钢绞线不得直接堆放在地上，不得露天摆放，出现者，每次罚款200元；3-4-3、II级钢筋焊接用焊条必须用502或506，如采用其它种类焊条，每次罚款200元；3-4-4、钢筋加工及安装，必须按设计及规范要求加工及安装，每违反规范一条，罚款200元；3-4-5、钢绞线张拉机具必须定期校核，不定期校核者，罚款200元；3-4-6、钢绞线张拉应力、伸长值，必须符合设计及规范要求，不符合者，每次罚款200元。四、现场管理人员在现场，但仍被指挥部、监理组及项目部发现有如下问题时：4-1、不按施工配合比拌制砂浆、砼时，对现场技术负责、质检员、试验员每人每次处罚200元；4-2、计量器具不齐或不用计量器具计量时，对现场技术负责、质检员、试验员每人每次处罚200元；4-3、支砌砌筑工程时，不按座浆挤浆法施工，采用灌浆法施工时，对现场技术负责、质检员、试验员每人每次处罚300元；4-4、使用不合格材料时，对现场技术负责、质检员、试验员、每人每次各处罚300元；4-5、构造物断面尺寸、平面位置等不符合设计及公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）时，对现场技术员、质检员每人每次处罚400元，对分长、技术负责、质检工程师各处罚300元；4-6、构造物沉降缝垂直贯通，角石未用扁凿加工的，对现场技术负责、质检员每人每道处罚200元；4-7、正施工中的构造物，现场无靠坡架、施工牌，对现场技术负责、质检员、试验员每人每处处罚10