供方管理控制程序.doc

1. 目的通过对供方的选择和评定，确定合格供方，以保证供方提供满足规定要求的产品。2. 范围本程序适用于对本公司所需原材料、包装物的供方的选择和评定。3. 术语3.1原材料：形成产品的全部实体，直接用于生产的材料各物品。3.1供 方：指持续性供货，跟产品质量有直接关系的原物料、零配件的厂商。3.1能 力：组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。4. 职责4.1产品部：4.1.1负责新供方的开发并调查评价。4.2质量部：4.2.1对供方年度质量保证能力实施评价。4.2.2对供方提供的物品进行检验或试验。4.2.3对供方的质量保证能力进行调查、监控。4.3 供销部：4.3.1负责收集供方资料，管理合格供方档案。4.3.2对供方交付能力进行评价。4.3.3负责外协、原材料新供方的开发并调查评价。4.4供方：4.4.1按合同供应合格产品。4.4.2必须具有100的按时交付能力。5. 工作程序5.1供方选择要求5.1.1合同有规定时必须选择顾客提供名单中的供方，若需变更，必须得到顾客的同意。5.1.2用于产品生产的原材料、包装材料必须满足政府对有毒、危险物品和环境方面的法规要求。若供方是境外厂商时，其提供的材料必须同时满足我国和境外供方所在国有关环境、电力和电磁方面的法律法规。供方必须向本公司提供政府允许其生产、销售的许可证明复印件。5.2新供方的选择5.2.1产品部根据生产、业务的变动及新产品开发的情况，选择新供方，开发时机如下： 现有供方无制造能力或制造能力无法满足本公司要求时； 现有供方的质量、成本、交货期及服务配合不能满足本公司要求时； 市场上无法购买的，需委外制造的； 自制件其中工序委外制造的； 公司有其它需求时。5.2.2初选供方填报供方基本情况调查表后，经产品部负责人批示，决定是否进行产品能力评价（提样）以及质量管理体系的评价审核。5.2.3 供方基本情况调查表由预选供方填写完整后交产品部存档，复印件传递给供销部、质量部作为预选的评审输入。5.2.4原材料的供方开发，由供销部按技术文件规定的标准和规格实施即可。但必须按供方管理进行管理和评价。5.3 供方的评价5.3.1将供方质量管理体系评审表传递给供方，供方按供方质量管理体系评审表内容进行自评并将自评结果回复产品部，并依此考核。5.3.2凡属新开发的供方，由产品部组织供销部、质量部组成评审小组对预选供方填写的供方质量管理体系评审表进行质量保证能力审核，如需要可进行现场评审。5.3.3评审小组按供方质量管理体系评审表对供方进行审核评定，评审小组须在15个工作日内出具供方质量管理体系评审问题点改善报告。综合评价得分在B级以上者，才具有合格供方的资格。5.3.4产品部向预选的供方提供产品的技术标准、图样及相关的检验标准资料。5.3.5经预选的包装物供方必须提交下列文件及样品： 不少于10个样品； 样品的检验报告。5.3.6样品由产品部负责接收，产品部在收到文件后移交质量部，由质量部组织产品部进行审核， 预选供方须对生产件批准资料按产品特性分类和产品批准保存/提交标准书要求执行。5.3.7 产品部收到预选供方的样品后，填写委托检验申请单，并传递给质量部。质量部组织按检验和试验控制程序对样品进行检验和试验，并出具样品检验报告传递到技术部。5.3.8产品部根据供方的质量管理体系、样品检验报告及相关技术标准，会同质量部、供销部对预选供方进行综合评审，列出合格预选供方名单。5.3.9 经评审合格的预选供方，凡属于安全件或总成件的供方，须在规定的期限内提供三个小批量的原物料进行试生产，并由产品部主持，质量、生产部配合对其产品进行检验及试用后，由试用单位填写新产品（原物料）开发试用报告。 三个小批量产品有一次进货检验或试用不合格可重新提供； 三个批量产品有两次进货检验和试用不合格应放弃该供方，并书面通知预选供方； 对被放弃的预选供方原则上在半年内不得再作预选供方。5.3.10经三个小批量检验和试生产均合格的预选供方由产品部出具及产品批准通知经质量部审核，总工程师批准后移交供销部，列入合格供方名单。5.3.11对以前供货状况良好的，或附近独一无二的、垄断行业的供方可直接纳入合格供方名单5.4 供方监视、评价5.4.1交货的质量绩效评价： 检验总批与不合格批统计； 产品质量问题而造成的顾客退货数量； 产品质量问题造成的现场退货数量； 交货绩效，不能按期交货，多次交货造成的超额运费等； 不合格产品造成的选分、返工费用。5.4.2公司对供方的制造业绩进行监视、评价 产能、生产达成率、制造失败成本、不良率、过程能力等进行评价。 供方每年6月和12月将制造过程业绩达成情况填写供方制造过程业绩调查表提交供销部作为评价的依据，对过程能力不够的供方，公司应进行帮助或培训并要求其提出改进能力的计划 合格供方经年度评价得分为A级者，给予优先承制新产品的权益，付款期为30天；得分为B级为合格供方，付款期为60天；得分为C级（含）以下，应给予暂停采购，限期三个月改善等处理，付款期为90天；如得分仍在C级（含）以下，则取消合格供方资格。特殊情况由总经理批准后执行。5.6若顾客要求审核合格供方名单时，需经其核准后方能按该名单进行采购。5.7采用顾客选定的供方，并不能免除公司对确保供方的原物料、零件及服务质量的责任。5.9在下列情况下对供方执行产品批准： 开发新的供方； 现有的合格供方提供新的产品； 现有的合格供方移地生产产品； 同一种类产品连续3次被判为拒收； 连续12个月没有向本公司供货的供方； 供方工艺和装备、设备变更时。 对供方生产件批准时按照生产件批准控制程序执行，由产品部决定其提交的方式和等级。5.10 供方的质量管理体系开发5.10.1 由质量部根据ISO/TS16949：2002标准制定供方质量管理体系评审表。5.10.2 由质量部每年制订供方质量管理体系开发计划，要求供方逐步达到质量管理体系标准要求，努力促进供方通过第三方的质量管理体系评审。5.10.3 已通过OEM或第三方验证机构的供方，优先考虑作为本公司的供方，并且可以减免审核。对于未通过质量管理体系认证的供方必须得到顾客的认可，并必须在规定的期限通过的第三方认证，否则，将取消供应商资格。5.11供方档案管理 供方的档案由供销部按质量记录控制程序规定执行。6.相关文件6.1生产件批准控制程序6.2质量记录控制程序6.3供方质量交期评比作业标准书6.4检验和试验控制程序6.5产品批准保存/提交标准书7.相关记录NO名 称保存单位保存期限1合格供方名单供销部至停止供货2合格供方通知供销部至停止供货3产品批准通知供销部至停止供货4供方质量管理体系评审表供销部至停止供货5供方质量管理体系评审问题点改善报告质量部至停止供货6委托检验申请单质量部3年7新产品（原物料）开发试用报告供销部至停止供货8供方质量管理体系开发计划质量部3年9供方基本情况调查表供销部至停止供货10检验报告质量部1PT1年11供方制造过程业绩调查表供销部至停止供货