模具工装控制程序.doc

模具工装控制程序1 目的确保工装在设计、采购、制造、验收、调试及使用、维护、贮存过程中得到有效的控制，以满足生产的需求。2 适用范围本程序适用于公司所有生产用模具、工装的管理。3 职责3.1 物供部负责外委设计、制造模具工装的制造商选择、合同签订及其管理。3.2 制造部负责依据新产品项目APQP开发计划、模具工装报废单、生产计划编制模具工装制造计划，并负责合格入库工装的保管防护和报废工装的保管，建立工装台帐单；制造部是公司模具的归口管理部门；负责模具工装的内部制造、修理(包括工装大修理计划的编制及需要外委修理时的联系工作)、验证等工作；负责模具工装事故的调查和处理以及报废的管理；负责对制造部门模具工装的维护和保养进行检查、周期送检、指导和管理。3.3 技术部组织模具工装制造计划的实施；参与外委模具工装入公司后的调试、验收以及有关信息的沟通；负责模具工装的设计、评审；负责外委模具工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件,参与模具工装验证.3.4 品质部负责模具工装的检验(包括外委工装和工装修理后的检验和周期检验工作)，参与工装验证；负责出具模具工装调试中产品的检测报告。4定义无5工作程序5.1模具的申请5.1.1模具需求单位填写模具申请流转表提出模具配置申请，经部门主管、技术部负责人、物供部主管签字，公司分管领导批准后回传技术部，由技术部制定模具制造方案。5.1.2技术部与相关方进行技术交流后，形成正式的模具制造方案交物供部进行办理。5.2模具供方的选择、加工、设计5.2.1物供部根据模具制造方案，在合格模具供方中选择23家进行报价；通过综合评价后选择一家签订合同/协议，合同/协议中需明确双方责任/权利、交货时间、质量要求等（自制模具由物供部购买材料，制造部组织实施）。5.2.2物供部需派专人追踪模具制造的进度和质量。5.2.3技术部负责组织模具设计。设计完毕，技术部应组织制造部等相关部门对A类模具工装的设计方案进行评审，评审后由相关人员在模具工装底图上会签。会签后的模具工装底图由技术部送档案室存档。5.2.4 当模具工装采取外委设计时，技术部应向制造商提供产品图纸、或工艺卡，并明确工装的要求，如功能、定位可靠性、可维修性、操作安全性、生产效率、技术参数、模具的名称、编号等。外委设计的模具工装图，由物供部向供应商索取后交技术部，由技术部组织制造部等相关部门对模具工装图进行评审，评审后由相关人员在模具工装底图上会签。会签后的模具工装底图由技术部送档案室存档。5.2.5 自制模具工装当模具工装为公司内自制时，技术部依据新产品项目APQP开发计划、工装制造计划将设计完成的工装图纸等资料一同交模具工装组。模具工装组按照工装图纸及交货期的要求组织制造。5.3模具的验收5.3.1 模具加工完成，技术部派专人与制造部人员一起进行试模验收，并填写模具入厂验收单，制造部对其操作安全性、定位稳定性、生产效率测试进行验收,品质部对试制样品的尺寸检验后,附检验单据作为模具验收的依据。对于需要改进的模具，由物供部反馈至模具供方，改进后重新进行试模验收。(原则上模具批量生产20000件或送样后三个月开始验收).5.3.2经验收合格的模具，由制造部对其进行编号，建立设备工装台账与模具履历卡,并办理相关的领用手续。5.3.3验收合格的模具，由公司副总经理在模具入厂验收单上签字，公司财务部凭此单建立固定资产台账，模具供方凭此单进行结算。5.3.4凡二次调试不合格、又无法返修的模具，由制造部提请评审，经技术部、品质部评审后，报公司副总经理审批。经评审让步接收的外委模具，必须由物供部负责按不合格性质对制造商作降价处罚5-10%处理。 5.4模具的使用5.4.1使用单位根据生产计划,安排选择相应的模具进行生产。5.4.2对使用该模具生产的零件进行首、末件检查并在设备工装点检维修记录上注明模具使用情况。5.4.3模具在使用的过程中，应定时润滑其工作表面（如凹凸模刃口或工作型腔）和活动配合面，润滑时应在确保安全的情况下进行。5.4.4模具在使用过程中若出现故障或发现问题时应停止使用，由制造部模具工装管理人员及时填报模具工装修理单交模具组修理，模具组并将修理内容填入模具履历卡。修理后模具生产的首件须经授权人检查，合格方能生产。5.4.5生产现场的在用、待维修或报废的工装，制造部必须以明显的标识予以区分，以防止误用。5.5模具的维护和保养5.5.1下模后，模具应予以清洁（特别是刃口部位）、上油（需要维修的模具应及时维修，以确保再次使用时能正常投入使用）并按预定的位置保存于模具架上，模具放置时，应将上下成套叠放整齐，在下模底部垫上木板，并做相应的防尘和防潮保护，暂时不用时涂上防护油脂。5.5.2模具卸模及存放超过3个月时，制造部须按规定的保养项目对模具进行维护保养，保养结果记录于设备工装定期保养记录表中，以确保模具及产品质量。5.6模具的检修和改造5.6.1模具在使用过程中出现无法排除的故障，使用单位可向技术部提出检修申请，技术部制定检修方案，由有关人员或单位组织实施。5.6.2模具检修后,由制造部派专人重新试模，试模产品经品质部质检员或主管确认合格后方可正常生产，制造部操作人员将模具检修情况记录于设备工装点检维修记录中。5.7模具报废模具由于图纸更改、机种停产而需重新开模或因不堪使用而需报废时，由制造部提出申请并填写设备工装报废申请单，技术部、品质部共同确认，经分管副总批准后财务部下账。6记录模具工装申请流转表模具入厂验收单模具台账另外的电子版本模具出厂/车间维修记录模具工装报废申请单模具借用清单模具履历表7 附录 7.1 附录一：模具工装管理海龟图7.2 附录二：模具工装管理流程图附录一： 模具工装管理控制过程分析 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）资金;易损件;维修设备 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）工装管理人员维修人员设计人员操作人员工装使用人员输 出（将要交付的是什么？）工装验收单易损件清单工装报废单工装维护记录表工装图纸 输 入 （要求是什么？）新产品开发计划、工装维护计划、工装预防性维护计划工装台帐表、工装验收入库规定、产品技术资料、工装制造计划、现场使用信息过 程 COP/过程名称工装管理控制过程使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.工装完好率；2.现场产品合格工装计划完成率；3.新产品合格工装计划完成率；4.工装废品损失率；5.工装让步放行率；6.工装制作质量满足产品质量要求；7.工装故障停工率； 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）模具工装控制程序模具管理办法二： 模具工装管理流程图责任部门输 入工 作 流 程输 出接收部门技术部技术部技术部制造部技术部物供部技术部制造部制造部制造部制造部制造部制造部工艺要求、新产品开发需求工装设计申请表技术资料产品图纸工装验收标准标识和可追溯性管理程序/入库单工装领用单技术资料、工装维修保养计划工装维护记录表/易损工装更换计划工装履历卡工装报废单故障可维修性工装正常否？自行设计与制造供应商管理程序采购管理程序制定维修保养计划、工装易损件更换计划YYNYYY报废、注销NY维修工装投入使用入库、建档工装验收、验证放弃是否委外制造与设计划NY审 批提出新工装需求NYYYYY工装设计申请表工装设计申请表工装采购合同工装图纸、工装实物工装验收单工装台帐表工装操作规程/工装标识工装维护计划/易损工装更换计划工装事故报告单总经理技术部制造部制造部制造部制造部制造部技术部财务部制造部模具工装的管理流程1、目的：为规范工装、模具的管理，特制定本办法。2、适用范围本制度适用于制造部内部工装、模具的管理。3、职责：3.1制造部为工装、模具管理归口部门；3.2模具库专管员负责工装、模具的管理，以及日常维护。3.3使用各班组负责模具的日常维护、润滑、清扫；3.4模具钳工人员负责各类模具的维护、检修。 4、工装、模具管理4.1模具管理员负责工装、模具定义进行分类并挂上“模具标识牌”；4.2模具管理员必须对模具建立台帐，并且每月26日进行盘存并将其报表报部门领导审核；并传成控办。4.3使用各班组根据生产计划，在模具管理员处领取模具，并在模具登记表签字。4.4使用各班组在使用完模具必须归还模具库，并在模具登记表签字。4.5使用各班组在归还模具时，必须保持模具的清洁与润滑。4.6对于不清洁、未润滑的模具，模具库管理员有权拒决办理入库。 4.7各班组使用模具后应放回相应的位置与“模具标识牌”吻合，不得占用他组位置或乱摆乱放。5、模具工装的出厂管理 5.1 模具工装出厂维修或测试出据出门票据 5.2模具工装出厂时由负责送货人在出门条上签字说明送货原因，并由分管领导签字认可，模具管理员才根据出门票据发货 5.3 模具出门条原件由送货人交于门岗传综合部留底，每月月底对账. 5.4 模具管理员对出厂维修模具作一份模具出厂维修记录表6、模具工装的报废 6.1 制造部根据由于模具工装导致生产出来的产品出现异常，而且多次修复也不能改变状况，提议报废此模具并填写模具工装报废申请单 6.2品质部验证符合事实，建议执行模具工装报废申请单 6.3 财务部对模具工装报废申请单进行审核 6.4 总经理对模具工装报废申请单进行批准 6.5 报废的模具工装必须拆离生产现场模具传票管理流程1 目的1. 让使用者、管理者明确模具的实时状况2. 加强模具动态管理3. 对模具使用寿命进行追踪管理4. 以产品末件品质状态进行模具是否是完好状态状态的确认2 适用范围 适用制造部、品质部3 职责1.模具传票由模具管理员到综合部领取保管。2.由品质部质检员到模具库领取到各班组使用，班组长领取模具需到模具库填写模具领用记录表3.检验员对首件验收，合格后在模具传票上作上记号，并签字确认。4.检验员对末件的验证，合格后在模具传票上作上记号，签字确认后并传回模具管理员。5.模具管理员根据模具传票上检验员的判定，对需要维修的模具让各班组送去维修，并实时跟踪维修状况，进行模具维修记录表的填写6.模具在各班组使用后，必须清结入库，否则模具管理员可以拒绝不清洁模具入库；建立模具履历表四、模具传票流程图模具传票流程图责任部门输入工作流程输出接收部门综合部模具管理员到综合部领取模具传票 出票据填写领用登记表制造部品质部检验员到模具管理员处领取到各班组使用领取模具领用记录表制造部品质部对首件确认的记录首检填写模具传票制造部品质部对末件的确认记录巡检填写模具传票制造部制造部品质部对维修模具的实时跟踪实时跟踪填写模具维修记录制造部制造部模具的入库管理并作履历记录入库填写模具履历表制造部模具的借用管理流程1 目的对借用模具工装的动态统一管理2 职责1 模具委外生产是根据制造部生产情况来定2 模具委外生产时需配套部与外协厂家沟通协商运作，外协厂家来提取模具时须由配套部出据手续。3 外协厂家持外调模具同意单来制造部模具库提取模具并办理模具借用清单4 模具借用清单须分管领导签字确认，并公司与外协厂家同时盖上公章为约定。5 模具管理员根据模具借用清单发放模具，并建立模具借用记录表3模具借用流程图模具借用流程图责任部门输入工作流程输出接收部门制造部根据生产计划的需求，提出委外生产 提议委外 生产计划量配套部配套部选择外协厂家协商运作 协商制定模具借用清单配套部外协协商合作并办理相关手续 外协接洽模具借用清单配套部财务部制造部配套部财务部签订模具借用清单签订合同模具借用清单制造部配套部财务部综合部模具管理员凭模具借用清单发放模具 模具委外出库模具借用记录表制造部模具领用记录台帐领用状态归还状态领用日期模具名称数量使用班组领用人归还日期数量归还人 NO型号模具名称数量制作方式要求完成时间申请原因模具报价模具材质及尺寸回复完成时间备注申请人（时间）：模具厂签字确认：技术部确认意见： 零部件尺寸不合格，模具无法修复 因操作不当，造成模具损坏，报废 因生产需要备模 新品开发模具制作其它意见： 技术部签字（时间）：品质部确认意见： 因零部件尺寸变更，暂不制作 同意 不同意，原因：其它意见： 品质部签字（时间）：总工程师意见： 同意 不同意，原因：其它意见： 总工程师签字（时间）：副总经理审批意见： 同意 不同意，原因：其它意见： 副总经理签字（时间）：总经理审批意见： 同意 不同意，原因：其它意见： 总经理签字（时间）：配套部意见：模具制作厂家：其它意见： 配套部签字（时间）：公司审批价格： 审批人签字（时间）：模具制作申请流转表 模具工装入厂验收合格单制作厂家产品型号产品名称工序工装名称工装入库签收人: 供 方 样 件 检 测 情 况检测人: 合格不合格品管部负责人: 生 产 部 使 用 情 况 合格不合格生产部负责人: 技 术 部 审 定 合格不合格技术部负责人: 分 管 领 导 意 见分管领导意见:模具履历表模具权属设计制造使用与管理项目工程师开模时间入库时间生产起始时间使用部门使用地点存放地点库管员模具承制厂家重庆市三明模具制作有限公司使用管理厂家重庆市港腾科技有限公司模具编号模具名称适用设备适用产品设置寿命使用频次寿命预警维修记录备注港腾公司物品借用清单借用单位借用时间：分类项目序号模具名称规格型号单位数量单价金额（元）备注模具合计借用人：借出单位部门负责人：借出单位经办人：分类项目序号检具名称规格型号单位数量单价金额（元）备注检具 合计借用人：借出单位部门负责人：借出单位经办人：约定事项：1.借用单位有责任在我司需要该模具时，及时返还该模具。2.借用单位借用期间有责任对该模具进行维护和必要保养。3.借用单位借用期间，如造成模具非正常损坏，有责任承担维修费用或相应赔偿。4.未尽事宜双方单位协商解决。5.本模具借用清单一式四份：借用单位一份，借出单位综合部，财务部，物品保管部门各存一份。借用单位签字（盖章）：借出单位签字（盖章）：制表人：序号模具名称模具型号维修原因送修记录返回记录送修日期送修厂家责任人返回日期验收结果验收人备注模具出厂维修记录表序号模具名称模具型号维修内容维修时间维修人验收人确认模具车间维修记录表模具报废申报表GT J7-5-1/01管理部门：使用部门： 年 月 日资产名称资产编号规格型号购置日期生产厂家资产原价已使用年限模具报废原因归口管理部门意见及拟处理办法使 部 门意 见分管领导意见附件内容及张数公司财务意见总经理审批备 注