EPIC-QP-21数据分析与持续改进程序.doc

数据分析与持续改进程序 文件编号：EPIC-QP-21 版本号：A/0 发行日期：2015年4月30日变更日期：制订部门：品保部 批 准审 核编 制 修订记录文件名称数据分析与持续改进程序文件编号EPIC-QP-21修订 日期修订类别版本修订内容简要修订者审核核准增加删除异动废止2015-04-16A/0初版发行王 鑫刘光源1 目的及时或定期收集产品与质量有关的数据和与体系运行有关的数据,并采用一定的统计技术予以分析,以确定质量体系适宜性和有效性,并识别可以改进的机会。2 适用范围适用于产品过程的监视与测量活动,产品实现过程和与客户、供方有关的过程的数据,资料的统计分析。3 职责权限3.1 品保部: 负责产品的监视和测量、售后服务数据资料、质量目标实现情况的分析管理,及有关统计手法的运用。3.2 制造部：负责生产运作过程中数据的分析管理, 及有关统计手法的运用。3.3 行政部：负责公司人力资源、员工能力、培训的数据资料的分析管理并组织对有关统计技术运用的培训。3.4 资材部：负责生产计划及订单达成情况的相关数据资料的分析管理, 及有关统计手法的运用。3.5 业务部： 负责客户满意度数据资料的收集、分析管理及有关统计手法的运用。3.6 研发部: 产品实现过程与技术、工艺有关数据资料的分析管理, 及有关统计手法的运用。4 术语定义无5 工作程序5.1 资料的来源和主要内容5.1.1 外部资料来源1） 政策、法规和标准等;2） 客户满意度(包括客户的需求与期望);3） 客户技术、质量等资料及客户投诉;5.1.2 内部资料1） 产品的监视与测量数据:主要包括采购产品、半成品和最终产品的监视与测量。2） 体系运行的资料:内部审核记录、管理评审记录和第二/三方审核记录。3） 过程的监视与测量数据:各过程的业绩、质量目标等数据。5.2 数据的收集、分析与处理5.2.1 IQC收到物料时，依品管抽样水准、IQC来料检验规范执行抽样检验，每日统计各供应商退料情况，每月汇总为来料抽检不良统计在每月品质会上进行检讨；每月分析原材料各供应商的进料品质状况，做成每月供应商不良等级区分表，依据此协助采购部完成供应商评价表。 5.2.2 在线QC根据每日检验的不良，如实记录在QC检验日报表中，交品保主管每周统计成QC周报表，每月汇总后在每月品质会议上进行检讨；5.2.3 成品QA每日统计QA抽检报表交部门品保主管，由品质主管每月进行汇总，制作成QA抽检状况表在每月品质会议上进行检讨；5.2.4 品保部根据每月客诉情况记录于客户投诉处理记录单，每月进行分析，统计成客户投诉状况表在每月品质会议上进行检讨；5.2.5 品保部根据客户退货、返修情况记录于售后不良统计报表，每月进行分析，统计成售后不良状况表在每月品质会议上进行检讨;5.2.6 维修组每日将维修报表交产线、QC组长确认后，由生产工程每周制作各拉维修状况表； 5.2.7 制造部将每日生产情况，记录于生产日报中，每月汇总产能；5.3 分析总结5.3.1 品保部根据产品在来料、制程、终检、客诉、返修、维修中的品质状况，每月召开品质会议，检讨每月的品质状况，对统计报表中不良率较高的、没有达成品质目标的责任部门，开出品质异常单，交相关责任单位对策，进行原因分析；5.3.2 ISO专员每年将内审、管评、第二/三方的审核记录、问题点进行汇总、公布；5.4 信息公布5.4.1 各部门可采用网络、会议、报告书、板报等形式进行分析汇报，并作为持续改进的依据5.5 统计手法：数据分析的手法包括但不限于以下方法：1）层别法； 2）查检表； 3）对比分析、相关分析、显著分析、平衡分析等4）图示法（包括直方图、排列图、关联图、因果图等）5）安全性评价、风险分析注：数据分析的手法包为确保分析资料的有效性，相关单位应自行安排或申请安排有关统计技术知识的培训；5.6 管理审查管理者代表应依据管理评审管理程序中的相关规定定期进行管理审查，并依据审查结果实施改善活动或修订质量和环境方针目标。5.7 改进与提升5.7.1 员工可组成品管圈,自定议题进行质量和环境的改善,以达成质量和环境的持续提升.当品管圈选 择的议题的质量和环境改善具有成效时,由品管圈将其改善报告上报上阶主管,上阶主管根据其改善的绩效进行考核；同时可通过公司内部开展的金点子活动，提出改善建议和方案；5.7.2 品保部需针对当月来料、制程、客户端品质问题，选定议题进行改善活动并执行改善内容；5.7.3 为提升检出力，品保部每半年需对检验设备、检验员、管理者等进行提升改善活动；5.7.4 每周由品保主管主导，针对当周各段品质情况，组织研发、生产、工程、采购等部门召开品质周会；5.7.5 针对分析出的品质问题，需对前三大不良优先检讨；5.7.6 每月由品保主管针对当月品质情况，在月度报告中向总经理和董事长报告；并由董事长作出指示；5.7.7 针对客户定期考核以及现场稽核结果的改善，由品保部负责跟进改善回复并跟踪改善对策的落实；5.8 品质革新5.8.1 为持续提升产品品质，不断满足客户要求，品保部依实际情况、客户要求等设定品质革新目标和革新计划；革新计划需经品保主管签核，总经理批准；5.8.2 品质革新活动需有组织图，明确担当及职责，相关部门参与；品质革新活动至少每季度进行一次，并通过计划对比未实行事项以及对策有效性验证、改善前后对比等进行验证；6 相关文件不合格品管理程序顾客满意度监测管理程序内部审核管理程序管理评审管理程序附件:流程图权责单位使用表格收集资料责任部门收集资料责任部门发现问题责任部门识别改善空间责任部门提出改善方案责任部门纠正预防措施报告确 认不可行管理代表重新提案可行执行责任部门不能实施可实施完成改善提案存盘责任部门副本管理代表责任部门正本管理代表