项目HSE管理工作检查表.doc

项目HSE管理工作考核表编号：序号考核内容考核评分标准应得分数实得分数1组织落实组织落实10A落实公司及项目HSE管理目标交底；对公司及项目HSE管理目标、HSE工作要求，未进行会议传达交底落实，扣23分；B领导班子责任落实，定期组织召开会议及每月一次带队联合检查；领导责任不落实，不组织召开HSE会议或带队联合检查，扣25分；C制定项目奖惩管理规定，保证HSE资金的使用没有项目奖惩管理规定、奖惩记录、HSE资金投入登记台帐扣25分；D职责明确、并进行HSE计划书交底。职责未明确、没有HSE计划书交底记录扣23分。2教育培训教育培训10A制定教育培训计划并组织落实；教育培训计划未按规定落实，接受教育人员无记录扣13分；B对特殊工种进行专项培训；特种作业人员培训档案未建立扣13分（抽查起重、施工用电、脚手架、焊接培训人员）；C三级安全教育真实；三级安全教育未执行扣12分；D建立违章曝光栏、HSE宣传栏。未建立违章曝光栏、HSE宣传栏，扣2分。3管理措施管理措施10A有施工区域或责任人的考核办法，有标准宣传标识，有文明施工区域规划；未制定区域考核办法，无标准宣传标识和文明施工区域规划25分；B承包商管理人员、特殊作业人员职业资质通过项目部审查备案，符合承包工程项目需求，并做到特殊作业人员持证上岗；承包商管理人员、特殊作业人员不符合承包工程项目需求，无备案记录，未做到特殊作业人员持证上岗，无特殊工种台帐扣12分；C按公司HSE管理体系要求建立各类HSE管理档案、台账，抽查许可证办理及存档情况；按公司HSE管理体系要求，各类HSE管理档案、台账不健全扣13分，许可证任意抽取查3各类台帐记录与事实不符、许可证未闭环每处扣1分；D建立事故快报及相应管理制度，并组织培训宣传；未建立事故快报及相应管理制度，未组织培训宣传无记录扣2分；E施工前制定安全措施并审批，交底、双签字后组织施工现场抽查两个分项施工节点的安全措施，验证作业人员的交底签字并抽查作业人员对该步序施工的安全注意事项，不全或无扣12分；F建立安全技术交底会制度并落实；没有制度及没有落实的扣12分；G涉及到大件、精密仪器、两吊车抬吊、使用危险品作业、高危害作业建立重要施工项目清单，施工方案进行审批，办理作业许可证；依据重要施工项目清单，抽查项目上作业许可证办理及施工方案审批情况，缺少扣12分；H编制项目应急预案并按要求审批，根据预案要求组织演练，应急物资准备充分。编制项目应急预案未按要求审批，未组织演练评审扣12分。4检查整改检查整改10A按照公司检查制度要求，组织专业检查和联合检查，问题形成闭环管理；每周一次例行检查和每月一次联合检查无记录，问题未闭环扣13分；B专项检查控制；抽查起重设备、施工用电、临边防护，施工机具的专项检查，无捡查记录或记录不详细，不可追溯的扣23分；C对开具的检查记录、隐患整改通知单在整改时限要求内及时整改，、整改措施有效未对开具的检查记录、隐患整改通知单在整改时限要求内及时整改或整改措施无效的扣13分D建立HSE会议管理制度，相关记录清晰完好。未建立HSE会议管理制度，相关记录缺失扣1分。5消防管理消防管理7A根据消防要求，在不同作业区域按照具体的作业特点，合理配置消防器材，各类材料、设备不得堵塞消防通道；消防器材配置不合理，各类材料、设备堵塞消防通道的扣0.52分；B消防设施及器材应放置在明显，易取处，严禁阻碍取用或遮盖；消防设施及器材未放置在明显，易取处每处扣0.5分；C在油库、木工间及易燃易爆物品仓库等重点场所应设置“严禁烟火”标志；在油库、木工间及易燃易爆物品仓库等重点场所未设置“严禁烟火”标志，扣0.5分；D消防器材应定期检查与维护(应有记录).，不得过期，失效；消防器材无定期检查与维护（无记录），有过期或失效的扣0.52分；E在危险、易燃易爆区域从事电、气焊作业应设置防火措施.，并落实动火监护和防火措施；在危险、易燃易爆区域从事电、气焊作业无防火措施的扣13分；F高处动火应按规定设置接火措施并能满足消防要求；高处动火应按规定设置接火措施或不满足消防要求扣12分；G重点部位或相关人员能掌握消防知识及技能；重点部位或相关人员未掌握消防知识及技能的扣0.52分；H施工现场设置吸烟点并应远离危险区域，有烟蒂收集器皿和消防器材；施工现场未设置吸烟点，现场有烟蒂或设置吸烟点但没有烟蒂收集器皿和消防器材；扣0.52分。6物资、材料定置管理5A施工材料、构件、配件、设备的摆放应符合定置、分类管理要求；施工材料、构件、配件、设备未定置、分类放置的扣0.51分；B安要求需做第三方检测并获取检测合格证明的材料进场前提供有效的证明文件材料进场无检测资料、或未按规定做现场批量抽检的扣0.5分；C各类脚手杆、脚手板、紧固件以及安全设施、防护用具等均应分类存放符合备用要求；各类脚手杆、脚手板、紧固件以及安全设施、防护用具等未分类存放的扣13分；D易燃易爆物品应放置危险品仓库内并分类存放，应有通风设施、有安全标识；易燃易爆物品未放置在危险品仓库内、未分类，无通风设施、安全标志的扣12分；E安全帽、安全带、安全网须有生产许可、合格证明、检测报告安全帽、安全带、安全网没有生产许可、合格证明、检测报告的扣0.5分F材料包装袋、打包带等及时收集处理不飘散包装材料没有集中堆放及时处置的口1分7机械、设备管理机械、设备管理5A各类设备安全防护装置可靠，有进场验收记录各类设备无安全防护装置或不灵敏、可靠的，无验收记录的扣13分；B现场各类中、小型机械设备（含班组自带）应做进场验收并由使用人进行日常维护保养，现场不得使用多功能平刨现场各类中、小型机械设备（含班组自带）未进行验收投入使用或现场设备状态差的，现场使用多功能平刨的每项扣0.52分；C机械设备的转动部分、传动部分处以及牙口、刃口等尖锐部分应设有防护装置；机械设备的转动部分、传动部分处以及牙口、刃口等尖锐部分未设有防护装置扣0.52分；D露天使用的电动机械、设备应设置防雨（雪）设施；露天使用的电动机械、设备未设置防雨（雪）设施的0.51分；E电焊机的二次线符合要求、接头处绝缘良好；电焊机的二次线过长、接头裸漏每项扣0.52分；8施工用电管理施工用电管理10A施工现场应有“临时用电施工组织设计”经审批后实施，对施工组织设计应由技术人员对持证电工进行交底。施工现场无“临时用电施工组织设计”或未按设计实施，未对施工组织设计应由技术人员对持证电工进行交底的扣0.54分；B配电设施完整有可靠的接地保护、线路按要求架空；配电设施缺门、插座损坏、接地线脱落；线路未架空的扣0.52分；C现场应执行“三相五线”、“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一保护、一箱”的原则；未执行“三相五线”、“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一保护、一箱”原则的扣13分；D配电箱、开关箱和电气设备的专用保护零线设置符合专业要求，有防雨措施，配置的漏电保护器参数符合要求、动作灵敏，分路有标识；配电箱、开关箱和电气设备无专用保护零线，没有防雨措施，配置的漏电保护器参数不符合要求、动作不灵敏，分路无标识的扣0.52分；E施工现场配置的配电箱、开关箱应有编号、负责人，箱内开关、回路标识明确；施工现场配置的配电箱、开关箱编号、负责人及箱内各开关、回路标识不明确、不齐全扣0.52分；F照明灯具金属外壳应做保护接零，电缆架设或埋设应符合专业要求；照明灯具金属外壳未做保护接零，电缆架设或埋设不符合专业要求的扣12分；G室内线路及灯具安装高度不得低于2.4 m，高度低于2.4 m的应使用安全电压，严禁非电工私接电源；室内线路及灯具安装高度低于2.4 m或高度低于2.4 m未使用安全电压的扣0.52分；H手持照明必须使用36 V及以下电源；手持照明未使用36 V及以下电源的扣0.52分；I配电线路不得出现老化或破损未包扎，电缆必须使用五芯线，接触金属材料采取绝缘保护措施；配电线路出现老化或破损未包扎，电缆未使用五芯线、接触金属构件无保护每项扣12分；9安全防护设施管理安全防护设施管理10A高处作业工作面临边防护设施齐全，做到有边就有栏；无法设置栏杆的必须有水平防护绳且通行安全，高处作业下方要有安全网；高处作业工作面临边防护设施不齐全或设置不合格的扣13分，无法设置栏杆且未设置水平防护绳或高处作业下方未设置安全网的扣12分；B楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、坑、井应布置防护设施并挂安全标志牌，电梯井内每隔2层或不大于10 m设一道安全平网；楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、坑、井未设置防护设施和安全标志牌，电梯井内每隔2层未设置安全平网的扣0.52分；C基坑、沟道、坑洞、边坡施工应设置临边防护设施，重要部位夜间应设置红色警示灯；基坑、沟道、坑洞、边坡施工无临边防护设施或重要部位夜间无红色警示灯的扣0.52分；D2 m及以上施工部位应设置可靠施工作业面及人员上下的措施（包括脚手架式临时防护设施）；2 m及以上施工部位未设置上下通道和行走设施的扣0.52分；E平台、水塔等高处作业面要设置防护设施（如密目网和安全网）地面部位应设置防护隔离通道及警戒隔离区；平台、水塔等高处作业面未设置防护设施，地面部位无防护隔离通道及警戒隔离区的扣13分；F施工电梯、物料提升机地面进出口应有防护隔离通道，各层应有平台且脚手板铺满绑牢周围设防护栏及挡脚板（密目网封严），各层均设防护门；施工电梯、物料提升机地面进出口无防护隔离通道的、各层平台且脚手板未铺满绑牢、周围或防护栏及挡脚板、各层无防护门扣0.53分；G在结构 2 m及以上用脚手架搭建的材料存放平台，脚手板铺满绑牢、周围设防护栏及挡脚板并设安全通道；在结构 2 m及以搭建的材料存放平台的脚手板未铺满绑牢、周围无防护栏、挡脚板、未设设安全通道的扣0.53分；H密闭空间作业区域，必须进行气体检测，安排监护人，履行密闭空间作业管理要求；密闭空间作业区域，无气体检测记录，现场无监护人，无办理作业许可证每项扣2分；I吊篮作业符合规定要求，施工方案经过审核、吊篮通过专项验收。吊篮作业施工方案未经过审批、无吊篮专项验收记录扣2分。10脚手架管理脚手架管理5A脚手架搭建应符合规定要求，脚手架搭建后应有验收合格挂牌方能投入使用；脚手架搭建后未验收、挂牌的扣13分；B脚手架应设置供作业人员上下的斜步道或施工人员上下措施，作业面应设置双道防护栏杆；脚手架未设作业人员上下的斜步道或无人员上下措施，作业面无双道防护栏杆的扣13分；C脚手架作业面不准使用钢摸板和有单板、浮板、探头板；脚手架作业面使用钢摸板和有单板、浮板、探头板的扣0.52分；D脚手架拆除区域应设置警戒线并安全人员监护；脚手架拆除区域未设置警戒线或无安全人员监护的扣13分；E脚手架的密目网应封严、绑牢；脚手架的密目网未封严、绑牢的扣0.51分；F高度超过10 m的脚手架、悬挑式等异型脚手架必须编制专项施工方案经过审批后方可施工。 无专项施工方案、未通过审批。脚手架上荷载超过270 kg/m2每项扣2分。11安全标识管理安全标志管理5A危险作业场所应设置安全围栏和醒目安全警示标志；危险作业场所未设安全围栏和醒目安全警示标志的扣0.52分；B安全通道应设置完善并标有安全警示牌；安全通道无安全警示牌的扣0.51分；C固定设备使用区域需设置操作规程牌未在固定设备使用区域需设置操作规程牌的扣0.51分D宣传标识须满足金茂装饰标识管理制度要求宣传标识随意设置，未采用金茂装饰标识管理制度的扣0.51分E穿着的工装、安全帽统一未要要求做到，着装统一的扣0.51分F在油库、木工间及易燃易爆物品仓库场所应设置“严禁烟火”标志；在油库、木工间及易燃易爆物品仓库场所未设置“严禁烟火”标志的扣0.52分；G所有标、牌应整洁规范。所有标、牌破损或不整洁规范的扣0.5分。12生活区管理生活区管理512.1住宿管理住宿管理A施工现场在施建筑物内不得兼作宿舍使用；施工现场在施工物项内如兼作宿舍使用的扣3分；B施工现场施工作业区必须与生活区严格分离；施工现场与生活区未分开扣2分；C宿舍内应限定人数、不准有通铺，宿舍门应向外开，有安全通道，宿舍内被褥叠放整齐、干净整洁；宿舍有通铺、超过规定人数，被褥不整齐，地面不干净，宿舍门未向外开的扣0.51分；D宿舍照明灯具应采用36 V安全电压；宿舍照明低于2.4 m时未采用36 V安全电压的0.51分；E宿舍外周围的环境卫生整洁，不乱泼乱倒，应有污物桶，污水池，建立和健全卫生保洁制度并落实责任人；宿舍外周围的环境卫生有不乱泼乱倒行为，未健全卫生保洁制度并落实责任人的扣0.51分；F禁止私接、乱拉电源和擅自使用电炉、电热毯和其它大功率电加热器。私接、乱拉电源和擅自使用电炉、电热毯和其它大功率电加热器的扣12分。12.2食堂管理食堂管理A食堂应有卫生许可证，工作人员要有健康证；食堂无卫生许可证或工作人员无健康证的每发现一项扣12分；B食品、原料应设库保管，不得采购过期、变质食品，生、熟食物应分别存放，食堂卫生应定期检查(保留记录）；食品、原料未设库保管，采购过期、变质食品，生、熟食物未分开存放，食堂卫生无定期检查记录的扣0.51分；C使用液化气罐做热源的，必须单独设置房间，严禁倒放和加温使用。使用液化气罐做热源未单独设置房间，倒放和加温使用的扣1分。12.3其他设施管理其他设施管理A厕所有管理制度、专人负责管理；现场厕所未设置水冲式厕所，无管理制度和专人负责管理的扣0.51分；B现场饮用水应有固定的盛水容器和专人管理；现场饮用水无固定的盛水容器和专人管理的扣0.5 1分；C生活区要有淋浴室，淋浴室在冬季应有暖气，有管理制度并由专人管理；生活区无淋浴室，或无管理制度以及专人管理的扣0.51分；D生活垃圾应设置有盖的容器内，做到及时清理、清运并由专人负责管理；生活垃圾未设有盖的容器，未及时清理无专人负责管理的扣0.51分；E项目部生活区应按文明建设要求设置学习与娱乐场所。项目部生活区未按精神文明建设要求设置学习与娱乐场所扣0.51分。13保健急救管理保健急救管理3A现场应按公司相关规定配备医疗急救箱，并检查有效；现场未设置医疗急救药箱和器械的扣0.51分；B制定急救措施，配备急救器材；未制定急救措施，或未配备急救器材扣12分；C培训急救人员，掌握急救知识；未培训急救人员，或急救人员未掌握急救知识扣0.51分；D适时、定期开展卫生防病宣传与教育，并应建立记录。未适时、定期开展卫生防病宣传与教育扣0.5分。14文明生产行为规范管理文明生产行为规范管理5A现场有戴标识的专（兼）职HSE管理人员；现场无戴标识的专（兼）职HSE管理人员扣12分；B特殊工种人员（指电工、焊工、起重司索、指挥、架子工、司炉工等）必须做到持证上岗；特殊工种人员（指电工、焊工、起重司索、指挥、架子工、司炉工等）未持证上岗每人次扣13分；C施工人员在作业中应正确佩戴和使用劳动保护（防护）用品；施工人员在作业中未正确佩戴和使用劳动保护（防护）用品，每人次扣12分；D施工现场员工必须遵守各项规章制度和安全操作规程。施工现场发生严重违反规章制度和安全操作规程或构成未遂、险兆事故的，每人/次扣13分。考 核 人考核日期合 计100补充说明注1：本表共分为14大项（即文字加粗行），每大项分数扣完为至（即不倒扣），实得分填写在大项对应行，扣分项可在小项对应行中以负分标出；注2：考核中发现的问题应可另行形成具体检查记录，必要时通过问题整改单等组织整改、验证。