危险源辨识风险评价和措施控制程序.doc

标 题危险源辨识、风险评价和措施控制程序文件编号OP-4.3.1-01版 本B版/ 0次编 制审 核批 准页 数6分发号编制部门安环部发布日期2013-9-15实施日期2013-9-20受控状态1 目的充分识别危险源、正确评估风险、合理地确定风险等级，对现有控制措施进行评价，确保控制措施有效控制，以降低公司的职业健康安全风险。2 适用范围适用于本公司范围的生产、服务、生活等所有活动。3 职责3.1安环部负责公司活动中的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的控制策划。，并监视风险控制措施的有效性。3.2各部门负责工作范围内的危险源的辨识、风险评价和风险控制措施的制定落实。3.3工会参与危险源辨识(包括工会活动中存在的危险源)、风险评估、控制措施的确定并监督实施。3.4分管副总负责审核中度及以上安全风险清单；总经理负责批准。3.5职业健康安全事务代表参与危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的活动，并及时进行相关信息的反馈和交流。4 工作程序4.1 危险源的辨识4.1.2危险源辨识对象包括人的不安全行为、物的不安全状态、不良的工作环境和管理缺陷。4.1.3危险源辨识范围包括所有的常规活动和非常规活动、所有进入工作场所人员的活动以及工作场所的所有设备、设施等。4.1.4危险源辨识要覆盖过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态。4.1.5危险源识别应考虑以下六种危险源因素：物理性危害、化学行危害、生物行危害、心理生理性危害、行为性危害及其他类危害。4.1.6危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息和安全检查表法等。4.2 风险评价方法4.2.1各部门对辨识出的危险因素进行评价，确定风险级别，制定风险控制措施，形成本部门危险源辨识、风险评价和控制措施登记表并上报安环部，4.2.2安环部负责汇总各部门/车间危险源辨识、风险评价和控制措施登记表，组织相关人员进行风险评价，确定风险控制措施。4.2.3风险评价方法：公司采用经验判断法或“作业条件危险性评价法即LEC法”对危险源辨识进行评价。LEC法：D=L×E×C。式中，D-风险值，L-发生事件可能性大小，E-暴露于危险环境频繁程度，C-发生事件产生后果。4.2.3.1 事件发生的可能性（L）分数值事件发生的可能性分数值事件发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以设想极不可能实际不可能4.2.3.2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露4.2.3.3 发生事件产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，重伤重大，致残引人关注，不利于基本的安全卫生要求4.3 确定中度及以上安全风险清单：4.3.1 根据经验判断法或综合评分确定职业健康安全风险等级。4.3.2 风险等级在中度以上的，应列入中度及以上职业健康安全风险进行风险控制策划。风险等级划分见下表：D值风险等级D值风险等级32016032070160不可接受风险重大风险中度风险207020可接受风险可忽略风险4.3.3安环部按要求筛选出中度以上职业健康安全风险，编制中度及以上安全风险清单。4.3.4中度及以上安全风险清单由分管副总审核、总经理批准后发布。4.4风险控制措施的确定和实施4.4.1各部门根据风险评价结果，确定相应的风险控制措施，并监视控制措施的有效性。4.4.1.1风险控制措施包括方针和目标、运行控制、管理方案、应急响应；4.4.1.2对不同等级的职业健康安全风险采用不同的控制措施风险等级控制措施中度的应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施重大的直至风险降低后才能开始工作；为降低风险有时必须配备大量资源；当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施可忽略的不需要采取措施且不必保留文件记录可接受的不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施；需要监视来确保控制措施得以维持不可接受的只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作；如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作4.4.2安环部负责策划中度及以上安全风险的控制措施，经相关人员评审后报分管经理审核，经总经理批准后实施；责任部门根据管理方案落实具体的措施，加强管理，确保中度及以上风险始终处于受控状态。4.4.3在确定风险控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标志、警告和（或）管理控制措施；e）个体防护。4.4.4风险控制措施计划实施前应予以评审，评审内容至少应包括：a）计划的控制措施是否使风险降低到了可接受水平；b）是否产生新的危险源；c）是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d）受影响的人员如何评价计划的控制措施的必要性和可行性；e）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中4.4.5安环部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，应组织相关部门进行原因分析，重新制定控制措施并实施，直至达到预期效果。4.4.6危险源辨识、风险评价和控制措施确定的结果，作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。4.5 变更管理4.5.1当发生以下情况时，应进行危险源识别、风险评价和控制措施确定的变更：a）法律、法规及其它要求发生改变时。b）公司组织机构或人员配置发生重大变化时。c）生产工艺变更、重大设备变更、新增项目活动时、有新、扩、改建项目时。d）新的或经修订的程序、工作惯例、标准和规范时；e）产品设计、工艺设计改造、过程设计改造时；f）职业健康安全设施和设备或控制措施的改变。4.5.2变更管理程序4.5.2.1当出现需要变更时，由责任部门提出申请，填写职业健康安全变更申请表，组织相关部门进行危险源辨识、风险评价，确定控制措施，确保新的或变化的风险是可接受的，经部门负责人审核，报分管副总经理批准；4.5.2.2变更评审时应考虑以下因素a）识别是否产生新的危险源；b）其他危险源是否发生变化；c）变更后对现有风险控制措施是否产生不利影响；d）是否选择最适宜的控制措施。4.6危险源、风险评价的定期评审4.6.1 安环部在每年管理评审前组织各部门/车间重新辨识危险源、评价风险等级。4.6.2 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定的结果由安环部向管理评审会议报告。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 环境、职业健康安全目标、指标和管理方案5.3 应急准备和响应控制程序6 相关记录6.1 中度及以上安全风险清单（修订）6.2 危险源辨识、风险评价和控制措施登记表6.3 职业健康安全变更申请表（新增）中度及以上安全风险清单OR-4.3.1-02序号活动/产品/服务危险源及可能导致的后果可能性危险等级风 险 控 制 措 施编制/日期：职业健康安全变更申请表OR-4.3.1-03变更事项变更部门变更申请人申请日期变更方案及变更后的控制措施评审结果签名： 日期： 年 月 日所属部门意见签名： 日期： 年 月 日分管经理意见签名： 日期： 年 月 日跟踪验证签名： 日期： 年 月 日