合肥学院岗位廉政风险点排查登记表.doc

（五）合肥学院岗位廉政风险点排查登记表 表-1 填表日期：2012年8月9日责任人姓 名袁暋单位计算机科学与技术系职务系主任主要工作职 权 负责使用管理学院下拨系管各项经费；制定专业人才培养方案、教学计划和大纲；组织实施学历学位教育教学,颁发学历学位证书；负责师资队伍的引进、深造；负责办公室、教研室、实验室、实训室建设。风 险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险1、违规使用系管经费。 经费的使用项目范围超出学院规定或虚报；擅自审批各项经费支出；物品采购、专业和课程建设经费使用审批不规范。高2、不合理引进师资、安排教师深造。 根据一己私利，而不是根据专业发展或工作需要申报引进师资和安排教师深造，中3、违规管理办公、教学设备等国有资产。不按学院规定程序和范围私自采购设备，以实现私利，公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产，存在廉政风险。高业务流程风险1、学历学位证书获得资格审核环节存在风险。 系主任在审核学历学位证书获得资格环节中，徇私舞弊，篡改成绩、编造虚假证明等，徇私舞弊。中2、应聘人员考核流程不规范。 给应聘人员评定面试试讲成绩畸高或畸低，不公正，以达到以权谋私目的。中制度机制风 险 计科系各部门业务费使用规定。 该规定与省、市和学院有关高校经费使用规定不相符，可能会存在制度廉政风险。中部门（单位）审核意见 （盖章）党政负责人签 字：2012年8月12日备 注 表-2 填表日期：2012年8月9日责任人姓 名 宣跃文、吕刚单位计算机科学与技术系职务系总支书记、副书记主要工作职 权 负责科级干部的培养、选拔和任用工作；负责审核有关经费的开支；负责中共党员的发展、组织、教育和先进性作用的发挥；负责学生的奖励、补助评定工作；负责学生评优和评先工作，负责学生日常管理工作。风 险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险1、违规使用组织部下拨经费。没有按照院党委的规定使用组织部下拨的党费、主题党日资助经费等，谋取私利。高2、经费使用复核不严格。 在审核学生活动经费和就业指导经费开支时没有按照规定进行审核，徇私舞弊。 中2、弄虚作假任用科级干部。 没有按照学院干部选拔规定确定拟选拔人员，从中谋取私利。中3、学生违纪处理不公正。 对学生违纪事实认定不客观，审核不认真，违规减轻处罚，或加重处罚，从而徇私舞弊。中4、违规评定学生的奖助学金。 不按学院规定的条件评定学生各项奖助学金，让不符合条件的学生获得奖助，从中谋取私利。中5、违规对学生进行评优评先。 对学生评先评优的各项条件不能客观公正认定，让不符合条件的学生被评优评先，从而谋取私利。高6、违规发展党员。 不按党章要求及学院党员发展规定发展党员，从中谋取私利。高业务流程风险1、学生违纪处理流程存在风险。在认定违纪事实、与学生处分前谈话、学生处分结果申诉权告知等流程不按规定程序进行，以达到某种目的，谋取私利。高2、学生奖助学金评定流程存在风险。在获得奖助学金人选的推荐、选拔、审核、公示等环节作假，让内定人员获奖助学金，谋取私利。高3、党员发展流程存在风险。在入党积极分子确定、发展对象确定、发展对象公示、群众民主座谈、团组织推优、政审、支部大会、总支委员会等流程弄虚作假，让不符合条件学生加入党组织，以谋取私利。高制度机制风 险2、计科系学生综合测评加分规定。系制定的运动会获奖、服务加分规定，发表新闻加分规定可能会与学院的综合测评规定相违背，存在制度风险。中3、计科系学生党员年度考核实施办法计科系制定的学生党员年度考核实施法案，其中规定学生党员必须履行的职责、获年度考核优秀等次的条件、表彰奖励的方式和标准等，是否与学院的相关规定相一致，有可能存在制度风险。 中部门（单位）审核意见 （盖章）党政负责人签字： 年 月 日备 注 表-3 填表日期：2012年8月9日责任人姓 名檀明单位计算机科学与技术系职务系教学办主任主要工作职 权 认定、核实、登陆、公示学生在校期间的各课成绩，草拟获得学历学位证书名单，上报系教学委员会审核；。风 险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险违规认定、审核学生成绩。 认定、核实、登陆、公示学生在校期间的各课成绩时，徇私让不符合获得学历和学位证书条件的学生获得学历学位证书，从而获得私利。中业务流程风险违规采购物品验收环节。 不按学院规定程序和要求对购置设备按标准验收，故意让不符合采购标准的设备验收合格；公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产；从中谋取私利。中 虚报经费的使用。 违规办理支出项目、取得合法凭证，并由经办人和关联人员签字，从而虚报或多报经费，从而谋取私利。高制度机制风 险无无部门（单位）审核意见 （盖章）党政负责人签 字：年 月 日备 注 表-4 填表日期：2012年8月9日责任人姓 名马保卫单位计算机科学与技术系职务系党政办 副主任主要工作职 权 协助系主任管理使用系控经费、负责小额办公物品的采购；协助系主任管理系国有资产中的办公用品的；协助系总支书记管理日常党务工作。风 险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险违规管理办公设备等国有资产。 没有根据工作需要和实际需要，违规申报采购办公物品；公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产；从中谋取私利。高业务流程风险 虚报经费的使用。 违规办理支出项目、取得合法凭证，并由经办人和关联人员签字，从而虚报或多报经费，从而谋取私利。高违规采购物品验收环节。 不按学院规定程序和要求对购置设备按标准验收，故意让不符合采购标准的设备验收合格、从中谋取私利。中制度机制风 险无无无部门（单位）审核意见 （盖章）党政负责人签 字：年 月 日备 注 表-5 填表日期：2012年8月9日责任人姓 名沈亦军等单位计算机科学与技术系职务实验中心、教研室主任主要工作职 权 负责实验室、教研室教学设备和实验教学耗材的申报、采购和使用；教学、实验设备的保养、维护和维修。风 险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险违规管理教学实验设备等国有资产。 不按照实验教学设备实际需要，上报采购教学实验不需要的设备、公物私用、虚假维修、报废采购维修尚能使用的设备，谋取私利。高业务流程风险违规进行采购物品验收。 不按学院规定程序和要求对购置设备按标准验收，故意让不符合采购标准的设备验收合格、从中谋取私利。中 虚报经费的使用。 违规办理支出项目、取得合法凭证，并由经办人和关联人员签字，虚报或多报经费，从而谋取私利。高制度机制风 险无无无部门（单位）审核意见 （盖章）党政负责人签字： 年 月 日备 注 表-6 填表日期：2012年8月9日责任人姓 名邹乐等单位计算机科学与技术系职务辅导员、班主任主要工作职 权 学生活动所需物品的申报、采购；组织实施学生各类违纪事的调查、分析、认定、公示；组织实施学生各项奖助学金的认定、工作；组织实施学生评先评优的审核、认定和公示工作。风 险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险1、违规采购学生活动物品 不按照学生活动实际需要，上报采购学生活动物品、公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产，谋取私利。高2、学生违纪处理不公正。 辅导员对学生各类违纪事件的调查分析不客观公正，具有个人倾向性。从而徇私舞弊。中3、违规评定学生的奖助学金。 不按学院规定的程序评定学生各项奖助学金，违规操作，从中谋取私利。低4、违规对学生进行评优评先。 对学生评先评的各项条件不能客观公正认定，从而谋取私利。中业务流程风险1、违规采购物品验收环节。 不按学院规定程序和要求对购置设备按标准验收，故意让不符合采购标准的设备验收合格、从中谋取私利。中 2、虚报经费的使用。 违规办理支出项目、取得合法凭证，并由经办人和关联人员签字，从而虚报或多报经费，从而谋取私利。高3、学生违纪处理流程存在风险。 在认定违纪事实、与学生处分前谈话、学生处分结果申诉权告知等流程不按规定程序进行，以达到某种目的，谋取私利。中4、学生奖助学金评定流程存在风险。 在获得奖助学金人选的推荐、选拔、审核、公示等环节作假，让内定人员获奖助学金，谋取私利。中5、学生评优程序不合规定。 对评选结果不按规定公示，回避存在的问题，让不符合条件的同学获评优评先。中制度机制风险无无无部门（单位）审核意见 （盖章）党政负责人签字： 年 月 日备 注 表-7 填表日期：2012年8月9日责任人姓 名王桂云等单位计算机科学与技术系职务学生支部书记主要工作职 权组织实施学生党员的推荐、审查、确定、教育、培养、考察、转正、评优等工作风 险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险 违规发展党员。 不按党章要求及学院党员发展规定发展党员，从中谋取私利。中业务流程风险党员发展流程存在风险。 在入党积极分子确定、发展对象确定、发展对象公示、群众民主座谈、团组织推优、政审、支部大会等流程弄虚作假，让不符合条件学生加入党组织，以谋取私利。高制度机制风 险无无无部门（单位）审核意见 （盖章）党政负责人签 字： 年 月 日备 注