新建光伏并网发电项目监理工作程序.doc

新建光伏并网发电项目监理工作程序1设备材料进施工现场检验程序 对说明书、合格证、规格、材质进行核对或复试检验专业监理工程师YESYES提出材料、构配件、设备清单及报审表 承包商（A9表）审核材料、设备清单及报审表专业监理工程师批准进入施工现场专业监理工程师材料用于指定部位承包商NONOYES注：A9表为工程材料/构配件/设备报审表2隐蔽工程检验程序隐蔽工程的施工及自检承包商填写隐蔽记录、报验申请表（A4）承包商隐蔽工程及隐蔽记录的核检专业监理工程师审批隐蔽记录及A4表专业监理工程师YES工程隐蔽进入下道工序承包商NO注：A4表为 报验申请表3工程进度款拨付程序填写工程进度报表及A5表承包商核验工程进度报表及A5表专业监理工程师审定拨付工程进度款额度总监理工程师签发工程款支付证书（B3表）总监理工程师财 务 拨 款业 主承包商YESNOYESNO No No注：A5表为工程款支付申请表、B3表为工程款支付证书4.工程结算程序审核工程结算书、汇总表项目监理部承包商审查工程结算书、汇总表业 主终 审工程结算终审单位登记统计存查专业监理工程师签发最终工程款支付证书总监理工程师财 务 结 算建设单位、承包商5.工程中间交接程序组织现场“三查四定”建设单位、项目监理部组织施工资料检查建设单位、项目监理部资料、三查四定问题整改承包商提交中间交接申请报告中间交接证书承包商审批中间交接申请报告总监理工程师中间交接证书签认建设、监理、设计、施工单位办理中间交接建设单位、监理、承包商6.竣工验收程序报工程竣工报验单表（A10表）承包商问题整改承包商组织竣工验收检查建设、监理单位YESNO批准工程竣工报验单（A10表）总监理工程师签署工程移交证书总监理工程师签署竣工验收证书建设单位竣工资料验收项目监理部、承包商竣工资料移交档案室、承包商注：A10表为工程竣工报验单7.工程变更单审批程序签发变更单设计单位审查工程变更单设计单位审核工程变更单专业监理工程师审定工程变更单建设单位变更申请的登记、发放信息监理工程师审定工程变更总监理工程师变更申请内容实施承包商实施监理专业监理工程师NONO填报工程变更单（C2表）申请单位重大变更申请一般变更申请注：C2表为工程变更单8. 设计变更管理程序签发变更单设计单位提出设计变更设计单位审核设计变更专业监理工程师审定设计变更建设单位设计变更的登记、发放信息监理工程师审定设计变更总监理工程师设计变更内容实施承包商实施监理专业监理工程师NONO重大变更申请一般变更申请9.预算审批程序总监理工程师审 批编报施工图预算及变更、签证补充预算承包商审核施工图预算及补充预算专业监理工程师承包商审查施工图预算及补充预算建设单位审定施工图预算及补充预算建设单位预算终审部门登记统计发放信息监理工程师财 务 结 算建设单位、承包商承包商10.经济技术签证管理程序填报经济技术签证单承包商审核经济技术签证专业监理工程师审查经济技术签证总监理工程师审查经济技术签证建设单位审定经济技术签证建设单位预算终审部门计算报批费用承包商进入预算审批程序11.工程报验管理程序开工前质量控制点、见证点确认监理工程师、施工单位旁站见证点施工之前24小时每一规定检验批结束工程报验审核表（A4表）施工单位填报A4表施工单位按时到位全过程旁站监理专业监理工程师到场检查、或在施工过程中巡视、平行检验检查过专业监理工程师填写旁站监理记录专业监理工程师审批A4表专业监理工程师审批A4表专业监理工程师A4表存查备案项目监理部进行下道工序施工施工单位工程报验单存查备案信息监理工程师继续施工承包商注：A4表为 报验申请表12. 开工/复工管理程序提交开工/复工报审表（A1表）承包商审查开工/复工报审表项目监理部核查开工/复工条件专业监理工程师签署开工/复工报审表 总监理工程师执行监理意见承包商注：A1表为开工/复工报审表13.施工组织设计（方案）审批程序编制施工组织设计（方案）施工单位报批施工组织设计（方案）（A2表）施工单位审核施工组织设计（方案）专业监理工程师审批施工组织设计（方案）总监理工程师存查、备案信息监理工程师方案实施施工单位签批施工组织设计（方案）业 主NONOYES注：A2表为施工组织设计（方案）报审表14.图纸会审（技术交底）管理程序组织落实施工图纸到位建设单位组织总体图纸会审（设计交底）建设单位组织图纸会审（设计交底）项目监理部整理图纸会审纪要承包商图纸会审纪要会签建设单位、监理、承包商、设计各单位存查备案15.施工进度计划审批程序编制施工进度计划（A11表）承包商核查、分析施工进度计划专业监理工程师审批施工进度计划总监理工程师YESNO修改调整施工进度计划承包商按施工进度计划实施承包商签批施工进度计划（A11表）建设单位跟踪监督，及时纠正偏差项目监理部严重偏离计划目标基本实现计划目标指令采取调整措施总监理工程师编制下周期进度计划承包商16工程质量事故处理程序发生工程质量事故施工单位一般质量事故严重质量事故一般质量问题按建设部1989年第3号令执行工程建设重大事故报告和调查程序施工单位调查事故发生情况，初步分析，提出处理事故的方案施工单位（建设单位、监理单位参与）研究确定事故处理方案及措施建设、施工、设计、监理单位提出事故处理的设计文件设计单位审查设计文件监理、建设单位签发监理工程师通知单总监理工程师执行监理通知及设计文件施工单位