2022年管理体系HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）.doc

此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系HSE治理体系审核要点（适用于炼化企业）         3.1领导承诺、方针目的和责任        3.1.1领导承诺        3.1.2方针目的        3.1.3责任及考核        3.2组织机构、职责、资源和文件操纵        3.2.1机构和职责        3.2.2法律法规和其他要求        3.2.3物力和财力资源        3.2.4才能、培训和认识        3.2.5协商和沟通        3.2.6文件化和文件治理        3.2.7记录治理        3.3风险评价和隐患治理        3.3.1危害识别和风险评价        3.3.2环境要素识别和环境阻碍评价        3.3.3目的指标        3.3.4治理方案        3.3.5隐患治理        隐患评估        l 有隐患治理方面的程序或治理制度；        l 明确了隐患的范围、分级的规定、施行的要求、职责等；        l 文件或程序、评估采纳的方法符合集团公司规定；        l 隐患评估按程序或制度要求进展。        3.4承包商和供应商治理        3.4.1承包商资历预审        3.4.2承包商的选择        3.4.3开工前预备        3.4.4承包商作业治理        3.4.5表现评价和考核        3.4.6供应商审查和选择        3.4.7供应与效劳过程的风险操纵        3.4.8供应商的考核、评价        3.5装置的设计和建立        3.5.1可行性研究和立项        3.5.2勘察设计        3.5.3工程建立治理        3.5.4试投产与验收        3.6运转和维修        3.6.1开停工治理        3.6.2消费治理        3.6.3设备运转治理        3.6.4检修治理        检修预备        l 制定设备检修方案；方案按设备治理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。        l 检修工程应做到”五定”，即定检修方案、定检修人员、定平安措施、定检修质量、定检修进度。严峻工程的检修方案和HSE措施，应通过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。        l 检修前组织参检人员进展HSE培训和急救培训；        l 组织对检修过程中存在的危害进展识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工穿插阶段的风险评估？穿插阶段的工作协调和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。        l 消费单位、维修单位、设备主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。        l 检修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进展检查；        l 制定设备检修处理原则，以应对检修过程中增加或变动的工程安排；        l 检修工程发生变更时，如检修工程内容增加、检修工程增加等，进展检修工程变更时，同时进展风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。        检修的施行        l 消费单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续。        l 所有工艺处理必须由有关人员结合检查确认后，方可进展检修施工。        l 检修过程中严格按作业许可制度执行，保存相关作业票证；        l 检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进展检查、确认；        l 设备检修后组织相关部门和人员进展验收；有设备HSE验收标准；验收标准详细明确。        l 装置系统检修后、系统开车前组织相关部门和人员进展总体验收；制定有系统HSE验收标准；验收标准是否全面详细；        l 检修材料按文件材料操纵程序治理，妥善保管。