ts16949程序文件.docx

重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审控制程序版 本A页 码第1页,共5页1 目的与范围1.1 为准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益，及合同按规定要求的履行，特制定本程序。1.2 本程序适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审，也适用于其产生的修改、变更的控制。 2 职责2.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审。2.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范围内提出评审意见。2.3 供销部负责合同更改事宜的内外部联络事宜。3 程序3.1合同的类别及形式本公司的销售合同分为以下三种3.1.1常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同；3.1.2特殊合同：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销售合同；3.1.3重要合同：新产品开发等重大项目的合同。3.2 合同评审的内容3.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。3.2.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。3.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。3.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力。a.工艺技术能否达到（适应）顾客需要；b.物资供应能否及时到位；c.检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求；d.数量、交货期要求是否有能力达到；e.其它条件（如安全保证、合同附件）是否能满足要求。3.2.5 合同是否符合中华人民共和国合同法3.3 合同评审的方法3.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。 重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审控制程序版 本A页 码第2页,共5页3.3.2 合同评审的方式由供销部经理根据合同类别决定，一般有以下三种形式：a.会议专题评审，由有关职能部门代表和专家参加；b.由有关职能部门会签；c.授权人员在签约前直接评审。3.3.3 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：a.常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权；b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签订。经评审后签订的合同，应在合同右上角加盖评审章，并由评审人员盖章或签字。c.当交货期及其他一些难以确定时，业务员应填写“销售合同评审表“按3.3.5进行评审。3.3.4 特殊和重要合同的评审准备a.对于新产品，由供销部、技质部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用后处置要求、质量体系要求等资料。b.当顾客提出有关质量保证体系要求时，由技质部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。c.由供销部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的特殊编写符号进行说明，对特别条文进行解释。d.由财务部组织编制新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软件、质量管理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一般性成本等。e.供销部根据顾客提供的资料和技质部、生产部、财务部提供的相关资料内容制订“产品建议书”或“标书”明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品技质部门、供销部门、技质部门联系人。f.将产品建议书、标书草案提交合同评审。3.3.5特殊合同评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下：a.由业务员填写“销售合同评审表”，写明评审的内容和要求。评审表附产品建议书发有关部门会签。b.针对产品建议书中的特殊要求进行评审，参与评审的有关部门对相应的技术规范、质量要求、交货期等的特殊要求。对不能满足要求的，部门应明确是否能重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审控制程序版 本A页 码第3页,共5页通过制定相应的解决措施使其满足要求。 c.供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序3.2的内容得到确认后由部门领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方可正式签约。3.3.6 重要合同的评审采用会议形式，由供销部组织公司领导、生产部、技质部、财务部等职能部门的负责人参加，评审要点如下：a.评审前经办业务员填写“销售合同评审表”草案以及财务提供新产品成本预算，经供销部经理审核报总经理确认，提前三天通知有关部门和人员。b.评审的重点是：1） 分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求特殊要求的解决方案；2） 估计原材料、外购外协的供应和产品的生产周期；3） 分析本企业现有人员、设备、工艺和管理能力的适应性；4） 成本和利润的核算；5） 解决与投标不一致的要求；6） 顾客的特殊要求。a) 供销部将评审会议情况汇总、整理成重要合同评审报告，报告总经理审批，作为最终评审结论。b) 评审后，经办业务员按合同评审结论与需方联络。c) 凡是顾客有书面特殊要求的，在给顾客正式供货前由供销部向顾客索取，索取后将顾客的特殊要求传递到公司各部门，以便及时对顾客的特殊要求进行识别。3.3.7 有些销售合同由顾客口头或电话要求订货，业务员应认真记录区分类别，将顾客的要求形成文件，即电话记录尽可能取得顾客确认，分别按常规合同、特殊合同或重要合同的评审方法进行评审。3.4 合同的协调与修订3.4.1 合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应根据合同要求，进行生产技术准备并组织生产。a.新产品由技质部根据经批准的产品建议书制订相应的设计任务书，对产品建议书所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经总工程师批后分发各相关部门，作为新产品先期质量策划的依据。b.顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求应作为产品规范补充，将其重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审控制程序版 本A页 码第4页,共5页内容编入设计任务书中。内容编入设计任务书中。c.供销部应主动掌握合同的履行情况，若发生实际与约定不一致情况时，及时与顾客联系协商解决，保证顾客规定要求能兑现。3.4.2 合同的修订应遵循以下程序：a.合同的修订，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后，补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同等效力；b.如修订内容属本程序3.1 .1）的情况，修正合同不再评审，业务员可直接签约；如修订内容有较大变化，应根据变化的具体情况，按本程序的要求评审确认后，再正式签订合同；c.业务员应将合同的修订内容及时填写“合同修订通知单”以此书面形式通知有关部门,并提交顾客提供的有关合同修改的资料。3.5 供销部应对以上诸合同形成“销售合同汇总表”。3.6 不管出自哪方在执行合同的过程中产生的纠纷应及时给予处理，说明纠纷内容，供销部填写“合同纠纷及处理记录”。3.7 供销部应按记录控制程序的要求，做好销售合同评审记录，并随合同一起予以归档保存。3.8 供销部负责合同及销售合同评审记录的保管，合同履行后及时归到资料室存档。 4 相关文件4.1 顾客财产控制程序 文件编号：QMS/HG-R·064.2 文件和资料控制程序 文件编号：QMS/HG-S·064.3 产品质量先期策划控制程序 文件编号：QMS/HG-R·025 相关记录序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期5.1销售合同汇总表HG/R·01-01供销部2年5.2销售合同评审表HG/R·01-02供销部2年5.3合同修订通知单HG/R·01-03供销部2年5.4合同纠纷及处理记录HG/R·01-04供销部2年重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审控制程序版 本A页 码第5页,共5页序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期5.5订货记录表HG/R·01-05供销部2年5.6产品购销合同HG/R·01-06供销部长期5.7顾客档案记录HG/R·01-07供销部长期5.8顾客一览表HG/R·01-08供销部长期6 附录6.1 附录一 顾客要求的评审控制程序海龟图6.2 附录二 顾客要求的评审控制流程图修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门供销部编制审核批准发布日期生效日期张小明何安邦聂维胜2013.10.82013.10.8附录一:顾客要求的评审过程分析使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑/通讯设备；与顾客沟通的渠道；顾客信息登记表；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）各相关职能部门输 出 （将要交付的是什么？）小组可行性分析报告；顾客名录；合同评审资料/记录；合同修订通知单产品开发合同；供货合同。输 入 （要求是什么？）顾客的要求：1.顾客要求（订单/合同/协议）2.产品本身应具备的功能、性能需求；3.相关的法律法规；4.组织其它的需求（企业标准） 过 程 COP/过程名称顾客要求的评审使用的关键准则是什么？ （测量/评估）合同/订单评审及时率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）顾客要求的评审控制程序；产品质量先期策划程序；文件与资料控制程序；顾客财产控制程序附录二: 顾客要求的评审控制流程图责任部门输入工 作 流 程输出接收部门供销部相关部门供销部相关部门供销部供销部供销部相关部门各部门供销部 来电、来函、口头合同登记表顾客规定的要求、没有明示但必需的要求、有关法律法规、附加要求顾客要求本公司要求合同修订通知单签订的合同合同要求顾客需求识别制定生产计划签订合同评审合同修订实施评审合同或订单执行情况跟踪顾客信息登记表销售合同评审表确认的合同销售合同汇总表合同修订通知单销售合同评审表实施记录交付明细情况供销部总经理顾客总经理相关部门总经理顾客总经理相关部门总经理重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第1页,共8页1 目的与范围1.1 通过产品质量先期策划使过程设计/开发/仿制的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供符合客户要求的产品，并在早期对产品设计/过程进行完善。1.2 适用于公司新产品/改型产品的过程设计/开发/仿制。2 职责2.1 技质部负责协调产品质量先期策划中涉及的各部门工作。2.2 各相关部门组成的项目组负责产品质量先期策划工作和实施。2.3 各相关部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表所承担工作负责。3 工作程序3.1 项目组的组成和先期策划3.1.1供销部接到新产品订单时，按顾客要求的评审控制程序组织制造可行性分析和合同评审，并编制“产品开发项目任务书”，提交技质部。3.1.2由技质部任命项目组组长，成立项目小组，由技质部、供销部、生产部、财务部等代表参加，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产品的策划责任，同样针对供方）.3.1.3由项目组组长根据部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责，工作内容和职责可以分阶段确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的机密、安全、资料妥善保护作出规定，必要时对供方作出相应规定。3.1.4由项目组组长制订新项目“可靠性目标和质量目标”。3.1.5由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能需要的顾客帮助。 3.1.6根据人力资源控制程序规定，项目组长确认新产品开发所需员工技能培训，并制定培训需求表报办公室,由办公室负责制定与实施培训计划。3.1.7本程序所述的各阶段仅是为了阐述一个设计/开发/仿制流程，并不是要求在完成一个阶段，或完成一项工作后再完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。3.1.8开发立项后，由项目组制订 “新品开发计划”，标明重要时间进度期限、目标成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式等。 计划进度安排须符合顾客进度期限，计划中项目的顺序根据产品类型、复杂程度和顾客要求制订。3.1.9本程序所列开发程序仅为基本开发过程，实际运作时应根据实际的设计/开发/仿制情况和顾客的特殊要求制定开发步骤和增减过程。开发过程中项目组应尽其全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划）尽可能采用防错技术。产品开发进度计划表格按顾客指定表式填写，产品开发进度随着产品开重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第2页,共8页发实际进展加以修改，由项目组组长监督计划进度，必要时向总经理汇报。3.2 策划与确定3.2.1由项目组根据顾客的抱怨、建议、资料和信息（可采用市场调研、收集记录、质量信息、小组经验）的调查，公司制订的业务计划/营销策略、过程指标、过程设想、产品立项书、可靠性研究、顾客的所有规范，制订以下文件：A.可靠性和质量目标由项目组根据顾客要求、设计目标及可靠性基准的基础上制定可靠性目标，并基于持续改进目标（如PPM值）制订质量目标，将确定的可靠性和质量目标列入过程设计任务书中。B.初始材料清单根据过程设想和顾客提供的规范制定“初始材料清单”，并包括早期供方名单。C.初始过程流程图根据初始材料清单和过程设想制订“初始过程流程图”。D.产品和过程特殊特性的初始明细表根据顾客提供产品规范中指定的特殊的产品/过程特性，以及类似零件PFMEA、预期的制造过程中确定的特殊过程特性、可靠性目标/要求等方面确定特殊产品/过程特性，制订初始的“产品特殊特性初始清单”。 E.设备、工装需求清单 由项目组按新产品进度计划要求进行设备、工装和设施的策划。如是新增加的设备和工装，项目组应制定需求的计划，明确相关的要求。由项目组对工作进度进行控制，以保证新的设备和工装在试生产前完成。 F.量具/试验设备的要求 由项目组确定所需的量具/试验设备。并制定所需求量具的试验设备清单，按要求进行设计和制造，并按监视和测量装置控制程序进行校准和验收，由项目组监视进度，以保证满足所要求的进度。3.2.2 当项目组完成AF规定内容后，整理汇总该阶段全部资料，由项目负责人主持召开产品质量策划会议，由项目组长汇报该阶段工作完成情况，各相关部门主管评审该阶段工作情况，必要时由项目组根据会议讨论结果修改相应文件，以确保产品质量、文件尽可能最好且内容广泛。3.3 过程设计和开发及验证3.3.1如顾客未提供包装标准，则由项目组制定包装标准，包装设计须保证产品在使用时是完好的。3.3.2产品/过程质量体系评审由项目组按“产品/过程质量检查清单”对现有质量体系进行评审。3.3.3 过程流程图由项目组根据初始过程流程图制订最终流程图，并按“过程流程图检查清单”对重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第3页,共8页所制订的过程流程图完整性进行评估。3.3.4 场地平面布置图由项目组对生产场地布局进行策划，绘制场地平面布置图，注明物流、检测点、控制图位置、目视辅具位置、中间维修站和不合格品贮存区，所有材料流程须与过程流程图和控制计划相协调，并按“场地平面布置图检查清单”进行评估。3.3.5 特性矩阵图由项目组编制“特性矩阵图”，显示过程参数和制造工位之间关系。3.4.6过程FMEA按过程流程图，对所有生产工序（适当时包括供方）以及所有特殊特性进行FMEA分析，分析时可参考相类似的零件的缺陷情况。过程FMEA是一种动态文件，当发现新的失效模式时，需进行评审和更改，并利用FMEA工具努力改进过程，以防止发生缺陷。顾客要求时在生产件批准/认可前须由顾客进行评审和批准，按“过程FMEA检查清单”、对所制订“过程FMEA”进行完整性评估。3.3.6样件生产控制计划 由项目组制订“样件控制计划”，对将要涉及的尺寸测量、材料和性能试验作出描述，并按“控制计划检查清单”评审所制订的控制计划，顾客要求时需经批准。3.3.7样件的确认 按样件控制计划进行样件试制，为了控制成本，须有目的地去设计（试制）工装和试制中所需的检测装置（也包括软件），以便能将这些在试制过程中所使用的工装设备尽可能的多地直接用于将来批量生产。由项目组负责根据顾客规定的认可程序进行认可。3.3.8 试生产控制计划由项目组在样件研制后批量生产前制订“试生产试控制计划”，描述所进行的尺寸测量和材料、功能试验，试生产控制计划包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制，如增加检验频次，增加过程中的检查和终检次数、统计评价、增加审核等，按“控制计划检查清单“对其完整性进行评估，顾客要求时须经其批准。3.3.9 检验流程计划及检验指导书按产品的监视与测量控制程序制订检验流程计划和检验指导书。3.3.10 过程作业指导书 由项目组根据FMEA、控制计划、工程图样、性能规范、材料规范、目视标准、工业标准、过程流程图、场地平面布置图、特性矩阵图、包装标准、过程参数、生产者对过程和产品的专业技能和知识、过程操作者情况，制订各类指导书，以确保向所有对过程操作负有直接责任的操作人员提供足够详细的可理解的过程指导书，指导书内容须符合过程控制程序中规定的作业指导书要求，并在现场易于得到。3.3.11 测量系统分析计划由项目组针对控制计划中所涉及的所有测量系统制定测量系统分析计划，其内容包括保证量具、重复性、再现性与备用量具的相关性的职责。3.3.12 初始过程能力研究计划重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第4页,共8页由项目组针对控制计划中被标识的特殊特性制定初始过程能力研究计划。3.3.13 包装规范由项目组按“产品防护控制程序”，根据顾客的包装标准或一般包装要求，设计单个的产品包装（包括内部的分隔部分）图纸和制订包装指导书。确保所设计包装在包装、搬运和开包过程中产品性能和特性保持不变，并与所有物料搬运装置相匹配。 3.3.14 制定过程审核及产品审核计划3.4.14 管理者支持由项目组完成3.4.13.4.12内容后,整理和汇总资料将目前项目状况和未解决的问题形成文件,由项目负责人主持各部门主管参与对项目组完成情况和未解决问题，召开产品质量策划会议，评审项目状况和对未解决问题作出决策。3.4 产品和过程确认3.4.1 试生产采用正式生产工装、设备、环境（包括生产操作者）、设施和循环时间来进行生产，试生产由项目组主持，制造部门配合实施，试生产的最小数量根据顾客要求执行，通过试生产，以使确定试生产能力以及以下方面研究。3.4.2 测量系统评价在试生产当中或之前，使用规定的测量装置和方法按工程规范，检查控制计划标识的特性，并按第三层文件测量系统分析作业指导进行测量系统评价。3.4.3 初始过程能力研究由项目组对控制计划中识别的特性进行初始过程能力研究。3.4.4 生产件批准/批量认可由项目组负责按生产件批准作业指导书规定，制订“PPAP计划”进行生产件批准/批量认可。3.4.5 生产确认试验由项目组委托技质部对由正式生产工装和过程制造出来的产品按技术标准进行试验。3.4.6过程审核项目组执行过程审核控制程序，进行过程审核。3.4.7产品审核及包装评价由项目小组执行产品审核控制程序进行产品审核，并进行包装试验及包装方法评价，制订“产品包装评价”，以确保产品在正常运输中免受损伤和在不利环境下受到保护。3.4.8生产控制计划在新过程/工艺形成过程中，所有重要的质量保证活动的结果是否形成文根据试生产控制计划实施情况，最终制定生产控制计划，描述产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统，顾客要求时须经其批准，并按“控制计划检验清单”评估完重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第5页,共8页整性。3.4.9 质量策划认定和管理者支持a.由项目组在首次产品装运之前按规定对控制计划、过程指导书、量具和试验设备进行评审，制订“产品质量策划总结和认定”。b.在质量策划评审之前，项目组将表明满足所有的策划要求或关注问题，以及项目状况和未解决问题形成文件，项目负责人主持召开评审会议，各部门主管参加，针对以下方面进行评估，通过各部门参与和提问确保产品质量和文件尽可能最好且内容广泛：1) 通过试生产过程审核及产品审核中发现的问题，有无采取消除措施并得到实施（试生产量按顾客要求）；2) 根据FMEA分析、耐久试验、性能试验、安装试验结果制订的措施是否得到实施；4) 在质量策划时是否将批产质量和采购的预先策划包括在内。3.5 反馈、评定和纠正措施3.5.1减少变差按生产控制计划，在正常生产中采用控制图方式来识别过程变差，通过运用排列图、因果图来分析变差原因，按纠正和预防措施控制程序制订纠正措施来减少变差。3.5.2 顾客满意按产品防护与交付控制程序和顾客满意度管理程序对顾客进行满意度调查，并进行必要的改进。3.5.3交付和服务按产品防护与交付控制程序对交付和服务进行控制。 3.6 控制计划要求3.6.1控制计划须包括以下内容:a.零件名称;b.过程阶段;c.引用作业指导书名称和编号;d.明确制造时必须监控的特殊特性;e.过程监控(程序描述/监控方法职责/检测指导书);f.检测参数(几何尺寸/材质/功能特性);g.引用其他文件资料.3.6.2除非顾客放弃对控制计划的批准权利,所有控制计划均应得到顾客产品技质部批准和必要时的相互协调,以下情况须重新评审和更新控制计划:a.产品更改;b.过程更改;重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第6页,共8页c.过程不稳定;d.过程能力不足;e.检验方法、频次修订。3.7 项目组须确保产品质量策划结果形成规范及过程/工艺文件，这些文件须完整且易懂，文件包括流程图、过程指导书、特殊特性、图纸、检验流程计划/检验指导书，在项目完成后由项目组组长将所有资料汇总交资料室归档，这些资料将供技质部、技质部等参阅，以便于应用其他计划或加工工艺，避免在过程策划中发生重复错误。4 相关文件4.1顾客要求的评审控制程序 文件编号: QMS/HG-R·014.2人力资源控制程序 文件编号: QMS/HG-S·084.3供应商管理控制程序 文件编号: QMS/HG-S·094.4经营计划和质量成本控制程序 文件编号: QMS/HG-M·044.5生产件批准作业指导书 文件编号: QMS/HG-R·02-024.6过程控制程序 文件编号: QMS/HG-R·044.7产品防护与交付控制程序 文件编号: QMS/HG-R·054.8顾客满意度管理程序 文件编号: QMS/HG-M·084.9特殊特性确定办法 文件编号: QMS/HG-R·02-014.10测量系统分析作业指导书 文件编号: QMS/HG-S·04-024.11过程审核作业指导书 文件编号: QMS/HG-M·03-014.12产品审核作业指导书 文件编号: QMS/HG-M·03-024.13离合组件工艺卡 文件编号: QMS/HG-M·03-035 记录序号记 录 名 称记 录 编 号存档部门保存期5.1产品开发项目任务书HG/R·02-01技质部5年5.2项目评审报告HG/R·02-02技质部5年5.3设计信息检查清单HG/R·02-03技质部5年5.4项目组责任矩阵表HG/R·02-04技质部5年5.5合同评审记录HG/R·02-05技质部5年5.6制造可行性评估报告HG/R·02-06技质部5年5.7新产品开发计划HG/R·02-07技质部5年5.8可靠性与质量目标HG/R·02-08技质部5年重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第7页,共8页5.9初始材料清单HG/R·02-09技质部5年5.10初始产品和过程特殊特性HG/R·02-10技质部5年5.11初始过程流程图HG/R·02-11技质部5年5.12产品保证计划HG/R·02-12技质部5年5.13样件控制计划HG/R·02-13技质部5年5.14样件控制计划检查表HG/R·02-14技质部5年5.15样件评价报告HG/R·02-15技质部5年5.16小组可行性承诺HG/R·02-16技质部5年5.17正式材料清单HG/R·02-17技质部5年5.18新增设备及工装清单HG/R·02-18技质部5年5.19新增检验与试验设备清单HG/R·02-19技质部5年5.20产品过程质量检查清单HG/R·02-20技质部5年5.21工艺流程图HG/R·02-21技质部5年5.22工艺流程图评审记录HG/R·02-22技质部5年5.23场地平面布置图HG/R·02-23技质部5年5.24场地平面布置图检查表HG/R·02-24技质部5年5.25产品和过程特殊特性HG/R·02-10技质部5年5.26特殊特性矩阵图HG/R·02-25技质部5年5.27过程FMEAHG/R·02-26技质部5年5.28过程FMEA评审记录HG/R·02-27技质部5年5.29试生产控制计划HG/R·02-13技质部5年5.30试生产控制计划检查表HG/R·02-14技质部5年5.31初始过程能力研究计划HG/R·02-28技质部5年5.32MSA测量系统分析计划HG/R·02-29技质部5年5.33包装规范HG/R·02-30技质部5年5.34MSA测量系统分析报告HG/R·02-31技质部5年5.35试生产评估报告HG/R·02-32技质部5年5.36初始过程能力研究报告HG/R·02-33技质部5年5.37零件提交保证书HG/R·02-34技质部5年5.38生产件批准尺寸结果HG/R·02-35技质部5年5.39产品包装评价报告HG/R·02-36技质部5年重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策划控制程序版 本A页 码第8页,共8页5.40生产控制计划HG/R·02-13技质部5年5.41生产控制计划检查表HG/R·02-14技质部5年5.42产品质量策划总结和认定HG/R·02-37技质部5年6 附录6.1 附录一:产品质量先期策划过程海龟图6.2 附录二:产品质量先期策划过程流程图修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门0技质部编制审核批准发布日期生效日期李刚强何安邦聂维胜2013.10.82013.10.8附录一：过程的设计和开发(APQP)过程分析 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）APQP小组；使用什么方式进行 （材料/设备/装置）产品样件、试生产所需要的所有设备、设施、工装；统计分析技术、计算机网络技术、开发软件输 出 （将要交付的是什么？）项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等文件输 入 （要求是什么？）顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 过 程 COP/过程名称过程的设计和开发(APQP)过程使用的关键准则是什么？ （测量/评估）项目开发一次成功率90%新产品开发成本80%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品质量先期策划控制程序；文件与资料控制程序；设备和工装管理控制程序；监视与测量装置控制程序；产品审核作业指导书过程审核作业指导书更改控制程序过程控制程序附录二:产品质量先期策划控制流程图责任部门输 入工 作 流 程输 出接收部门总经理供销部项目负责人APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组顾客的呼声业务计划/营销策略顾客的要求新产品开发需求“产品开发立项书” “项目组责任矩阵表”新产品开发合同顾客的要求“新品开发计划”产品包装标准、产品/过程质量体系检查表、过程流程图、车间平面布置图、过程失效模式及后果分析(PFMEA)、试生产控制计划、过程指导书、测量系统分析计划、PPK计划持续改进计划确定开发项目组建APQP小组编制开发计划 N批 准 Y N批 准 Y过程设计和开发反馈和持续改进产品/过程确认“产品开发立项书”“APQP小组名单”“项目组责任矩阵表”批准后的“APQP小组名单”“新品开发计划”批准后的“新品开发计划”产品包装标准、产品/过程质量体系检查表、过程流程图、车间平面布置图、过程失效模式及后果分析(PFMEA)、试生产监控计划、过程指导书、测量系统分析计划、PPK计划生产控制计划、产品质量总结和认定报告持续改进验收报告项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R·03工程更改控制程序版 本A页 码第1页,共3页1 目的与范围1.1 该程序描述了对产品更改及过程变更的方法，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断提高产品质量、降低生产成本。1.2 适用对本公司产品实现有影响的所有工程