国家林业局一下见面及二上编制工作培训.ppt
国家林业局一下见面及二上编制工作培训,计财司预算处2012.11.05,培训提纲,一下控制数说明项目细化分配及文本申报报表填报二上预算编制其他要点,一、一下控制数说明,目前一下控制数主要是需细化分配的打捆项目预算登录“国家林业局部门预算管理信息系统”，查找打印。基本支出预算。“基本支出”-“基本支出录入”-“任务”（基本支出查看）。项目支出预算。“综合查询”-“项目支出”-“项目支出预算申报审核情况表”其他未下达的基本支出预算、项目支出预算，审核通过后会及时通过系统下达不能通过预算系统查询指标的单位，及时与计财司预算处联系，我们以纸质方式通知,二、项目细化分配及文本申报,（一）细化分配。使用预算管理系统完成。“细化二上申报”-细化分配结束综合处室点击“上报”，完成细化二上申报工作。如果“细化二上申报”中“待上报”栏目中没有任何项目，表示没有项目细化分配任务。,二、项目细化分配及文本申报,1、项目细化分配单位的正确性和到位。2、项目主要内容、备注栏要简明扼要。3、不能预留经费执行中再签合同等下拨，项目要保证本级开展工作支出需要。4、打印细化分配表。打印封面。“国家林业局2013年项目支出预算申报表”和“国家林业局2013年项目支出预算二上细化汇总表”。单位项目打印和本级项目打印。“国家林业局2013年预算单位*项目支出预算二上细化分配明细表”和“国家林业局2013年局本级*项目支出预算二上细化分配明细表”。,二、项目细化分配及文本申报,（二）文本申报。包括局本级文本申报二上和打捆项目文本申报二上2个部分。文本填报包括局本级和打捆2个部分；文本需填报内容包括4个部分:项目申报书、项目支出预算明细表、项目可行性报告、财政支出绩效目标申报表(2013年在确定评价试点项目和填报绩效目标项目)；综合部门审核后点击上报。,三、报表填报,通过预算管理信息系统，“报表填报”-“预算报表”，选择2张表完成填制上报：公共预算三公经费和会议费支出表、公共预算项目支出表。注意：一上填报数据自动转过来；根据一下控制数情况进行调整。,三、报表填报,（一）三公经费和会议费支出表1、在填报“国家林业局2013年因公出国（境）经费二上预算申请表”基础上，填报该表由我司审核汇总后，代录本级三公经费及会议费预算。各单位应把握申报数不是最后确定数，应以批复数为最终的三公经费及会议费预算来执行。2、出国（境）费预算要结合2011年实际支出情况、2012年执行情况，特别是结合2013年出国计划申报审核情况填列；3、结转资金：指2012年批复数，当年未使用完，结转下年可继续使用的预算。4、会议费：适量编制，一些会议未列预算确定需举办的，可以培训班名义举办。,三、报表填报,（二）项目支出表该表实际是为满足项目政府采购预算编制需要而设计的。1、本年安排支出：项目列在本级的预算（含拟下达地主单位的预算）。2、结转结余：预算2012年底结转结余资金。3、政府采购预算：指本级预算扣除下达地方预算，留在机关本级由本部门安排支出的预算部分，需按政府采购规定购买货物、服务的政府采购预算。未填报政府采购预算，执行中不能采购的自行负责。,四、二上预算编制其他要点,（一）使用部门预算管理信息系统编制二上。各司局、部门一律要求使用我局“国家林业局部门预算管理信息系统”编制二上。（二）编制“三公经费”及会议费预算、政府采购预算。我司统一审核，综合平衡后纳入二上预算。（三）编制项目绩效目标。相关项目绩效目标指标体系已网上发布，系统中已设定不能修改，各单位参照填报。,四、二上预算编制其他要点,（四）编制项目说明项目说明为项目总体的文字说明材料，即所有此次下达各单位的项目“一下”控制数都需提供文字说明材料。包括项目工作内容和支出内容两个部分，可结合在一起说明或分别说明。,全国湿地资源普查2010万元。项目经费用于：一是8个省（区）和新疆生产建设兵团湿地资源调查经费补助895万元。二是完成河北、浙江、安徽、江西、湖北、广西、青海、新疆8省（区）和新疆生产建设兵团调查实施细则技术审核，完成河北、浙江和青海省湿地面积、类型、位置、分布的3S技术调查以及技术指导、质量检查，以及完成9个省级单位调查数据汇总和调查报告编写等，共计255万元。三是完成安徽、湖北、江西、广西等4省湿地面积、类型、位置、分布的3S技术调查以及技术指导、质量检查，完成4省的数据汇总及报告编写等，共计220万元。四是组织召开湿地资源调查领导小组会议和专家技术委员会会议，完成全国湿地资源调查指导、检查和管理等，启动中国湿地资源编写工作等，共计640万元,第二次全国重点保护野生动植物资源调查3000万元。该项目主要通过实地野外调查、市场调查等，掌握大熊猫等珍贵濒危野生动植物资源状况。项目主要内容：一是野生动物资源调查。包括分区域常规调查、分物种专项调查、迁徙物种同步调查等，各类调查采用相对统一的方法和规程，并对分项调查结果统一汇总、分析，从而掌握资源总况。二是野生植物资源调查。在2011年调查试点的基础上，2012年将全面展开，按照调查技术方案和确定的调查物种名单，以省为单位开展调查，对广布种采用典型取样调查方法，对极度濒危物种，采取现地调查方法，最终掌握资源总况。在资源调查基础上，还将建立、更新我国野生动植物资源数据库和信息管理档案。项目经费用于：组织开展野生动植物资源调查所需的野外作业补助、交通运输或油料、维护或补充更新野外装备及其他仪器设备、购买通讯及追踪器材及其使用、技术检测鉴定、专家咨询、技术研讨、差旅、业务培训及会议、资料收集及整理等支出。,（五）二上报送内容,四、二上预算编制其他要点,（六）相关材料下载及联系国家林业局政府网www.forestry.gov.cn，在“信息发布”-“资金管理”-“部门预算”中查询下载相关二上材料。联系电话：010-84238431、84238452。,谢谢大家！,
