广电集团工程质量控制记录卡.docx

广东省广电集团公司企业内部标准广东省广电集团公司工程质量控制标准（第一版）2001-09-01发布2001-10-01实施广东省广电集团公司  发布 前  言随着广东社会用电负荷的快速攀升，我省电网建设的工程项目亦日渐增多，工程质量控制中每一个疏漏都有可能对电网的安全可靠运行带来隐患。目前，参与我省电网建设的有关人员对质量控制重点及手段的掌握参差不齐，为规范我省电网工程建设各方对实物质量的控制行为，我们组织集团公司部分质量工作人员编写了本标准。本标准文件分为三层。第一层为工程质量控制项目划分表，共设置520个“H”点和383个“W”点，其中变电土建设置“H”点503个，“W”点317个；变电电气安装设置“H”点7个，“W”点57个；送电线路设置“H”点14个，“W”点8个。应在建设项目施工开工前由建设（监理）单位会同各施工单位按工程实际进行划分，全面体现工程的全部内容及质量控制点的设置情况。单位工程编号XX   XX   XX分部工程编号分项工程编号工程编号采用三级编号，除文件审核外，各专业施工工程编号含义如下：文件控制编号含义如下：文件审核0 0   XX   XX专业编号：01土建，02电气，03线路文件审核编号每个工程开工前，由监理单位会同施工单位对工程进行划分的同时，按上述原则进行编号。第二层为质量控制记录卡。控制记录卡按专业分别进行了编号，在记录卡中位于每页的右下角，BT为变电站土建专业，BD为变电站电气安装调试专业，XL为送电线路专业，如土建专业中“定位放线”记录卡编号为BT001。在实际工程中直接套用本标准的编号，不得随意更改。对本标准未作规定的控制记录卡可由监理和施工单位共同协商补充。第三层为有关验评标准、验收规范规定的其他施工纪录及材料出厂证明、检验报等。质量控制点设置类型分停工待检（H）点、见证（W）点和一般控制（抽查）点，控制方式分为旁站（S）、巡视（P）。工程划分表中的控制类型采用控制记录卡中监理单位栏出现的最高控制类型（“H”“W”或一般控制）。施工单位和监理单位应将检查情况按规定填入质量控制记录卡结果栏，检查人在控制记录卡下方签名。对于施工单位栏有“H”或“W”点项目，施工单位应由专职质检员签名；对于监理单位栏有“H”或“W”点项目，监理单位应由监理工程师签名。本标准在编写过程中得到创成监理公司、广东省电力一局、广东省输变电工程公司、天安监理公司、广东省火电公司和集团公司其他相关单位及广大工程质量工作人员的大力支持，在此表示衷心感谢。请各单位在执行本标准过程中，结合工程实际，注意总结经验并积累资料，随时将发现的问题反馈回集团公司，以便今后修改时参考。输变电工程质量控制项目划分表专业：线路工程编号工程名称控制类型记录卡编号备注WH00 03 01施工组织设计审查前控表0100 03 02图纸会审前控表0200 03 03施工方案审查前控表0300 03 04工程主要材料及设备检查前控表0401 00 00线路工程010100土石方工程010101路径复测XL01010102普通基础分坑和开挖XL02010103拉线基础分坑和开挖XL03010104掏挖、岩石基础分坑和开挖XL04010105施工基面及电气开方XL05抽检010200基础工程010201现浇基础XL06010202现浇拉线（锚杆）基础XL07010203混凝土杆预制基础XL08010204岩石、掏挖基础XL09010205灌注桩基础XL10010206贯入桩基础XL11输变电工程质量控制项目划分表专业：线路工程编号工程名称控制类型记录卡编号备注WH010300杆塔工程010301自立式铁塔组立XL12010302拉线铁塔组立XL13010303混凝土杆组立XL14010400架线工程010401导地线展放XL15010402导地线连接管XL16010403紧线XL17010404附件安装XL18010500接地工程010501接地装置XL19 03 06 00线路防护措施01 06 01线路防护措施XL20 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：路径复测耐张段：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1转角桩角度H/P/H/P/线记12档距H/P/H/P/线记13被跨越物高程W/P/W/P/线记14杆塔位高程W/P/W/P/线记15地形突起点高程W/P/W/P/线记16直线桩横线路偏移W/P/W/P/线记17被跨越物与邻近杆塔位距离W/P/W/P/线记18地形凸起点、风偏危险点与邻近杆塔位距离W/P/W/P/线记1施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL01输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：普通基础分坑和开挖桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1基础坑中心根开及对角线尺寸W/P/P/线记22基础坑深H/P/W/P/线记23基坑土质H/P/W/P/线记24基础坑底板尺寸H/P/P/线记25基础边坡W/P/P/线记2施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL02输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：拉线基础分坑和开挖桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1拉线基础坑位置/P/P/线记22拉线基础坑位置H/P/W/P/线记23马道坡度及方向H/P/W/P/线记2施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL03输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：掏挖、挖孔基础分坑和开挖桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1基础坑深H/P/W/P/线记22基坑土质H/P/W/P/线记23基础坑中心根开及对角线尺寸H/P/W/P/线记24基础坑底板尺寸H/P/P/线记25基础立柱尺寸W/P/P/线记2施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL04输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：施工基面及电气开方桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1施工基面高程H/P/P/线线82塔位边坡净距H/P/P/线线83风偏及对地净距W/P/P/线线8施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL05输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：现浇基础桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1混凝土组成材料的品种、规格和质量H/P/H/P/线基12地脚螺栓、插入角钢的规格及数量H/P/H/P/线基13混凝土浇筑W/S/W/S/线基14混凝土强度W/P/P/线基15底板断面尺寸W/P/P/线基16基础埋深W/P/W/P/线基17钢筋保护层厚度W/P/P/线基18混凝土表面质量W/P/W/P/线基19立柱断面尺寸W/P/P/线基110整基基础中心位移/P/P/线基111整基基础扭转/P/P/线基112回填质量/P/P/线基113基础根开及对角线尺寸W/P/P/线基114同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移W/P/P/线基115基础顶面高差W/P/P/线基116地脚螺栓露出高度/P/P/线基1施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL06输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：现浇拉杆（锚杆）基础桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1混凝土组成材料的品种、规格和质量H/P/H/P/线基22拉棒及钢筋规格W/P/P/线基23混凝土浇筑W/S/W/S/线基24混凝土强度W/P/P/线基25底板断面尺寸W/P/W/P/线基26锚杆拉线基础孔角度H/P/W/P/线基27锚杆拉线基础孔深H/P/W/P/线基28立柱断面尺寸W/P/W/P/线基29基础埋深W/P/W/P/线基210混凝土表面质量W/P/W/P/线基211钢筋保护层厚度W/P/P/线基212回填质量W/P/P/线基213拉线基础拉环中心与设计位置偏移W/P/P/线基214拉线基础中心位移W/P/P/线基215拉线对地夹角W/P/P/线基2施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL07输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：混凝土杆预制基础桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1预制件规格及数量H/P/H/P/线基42预制件强度W/P/W/P/线基43拉环、拉棒的规格和数量W/P/P/线基44底盘埋深W/P/W/P/线基45拉盘埋深W/P/W/P/线基46整基基础中心位移W/P/P/线基47底盘根开及高差W/P/W/P/线基48回填质量W/P/W/P/线基4施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL08输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：挖孔、掏挖基础桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1混凝土组成材料的品种、规格和质量H/P/H/P/线基52地脚螺栓及钢筋的品种、规格和数量H/P/H/P/线基53土质H/P/H/P/线基54混凝土浇筑W/S/W/S/线基55混凝土强度W/P/P/线基56基础埋深H/P/W/P/线基57孔径H/P/W/P/线基58混凝土表面质量W/P/W/P/线基59立柱断面尺寸W/P/P/线基510整基基础中心位移W/P/P/线基511整基基础扭转W/P/P/线基512基础根开及对角线尺寸W/P/P/线基513同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移W/P/P/线基514基础顶面间高差W/P/P/线基5施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL09输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：灌注桩基础桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1混凝土组成材料的品种、规格和质量H/P/H/P/线基62地脚螺栓（锚杆）及钢筋的品种、规格和数量H/P/H/P/线基63混凝土浇筑W/S/W/S/线基64混凝土强度W/P/P/线基65桩深H/P/W/P/线基66清孔H/P/W/P/线基67连梁（承台）标高W/P/W/P/线基68连梁断面尺寸W/P/W/P/线基69桩筋保护层厚度/P/P/线基610连梁保护层厚度W/P/P/线基611整基基础中心位移W/P/P/线基612整基基础扭转W/P/P/线基613基础根开及对角线尺寸W/P/P/线基614同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移W/P/P/线基615基础顶面间高差W/P/P/线基6施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL10输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：贯入桩基础桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1预制桩规格尺寸H/P/H/P/线基72预制桩质量H/P/H/P/线基73混凝土组成材料的品种、规格和质量H/P/H/P/线基74地脚螺栓（锚杆）及钢筋的品种、规格和数量H/P/H/P/线基75混凝土浇筑W/S/W/S/线基76混凝土强度W/P/P/线基77桩顶标高W/P/W/P/线基78连梁（承台）标高W/P/W/P/线基79连梁断面尺寸W/P/W/P/线基710连梁保护层厚度W/P/P/线基711整基基础中心位移W/P/P/线基712整基基础扭转W/P/P/线基713基础根开及对角线尺寸W/P/P/线基714同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移W/P/P/线基715基础顶面间高差W/P/P/线基7施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL11输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：自立式铁塔组立桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1部件规格、数量H/P/P/线塔12节点间主材弯曲/P/P/线塔13转角、终端塔向受力反方向侧倾斜W/P/W/P/线塔14直线塔结构倾斜/P/P/线塔15螺栓与构件面接触及出扣情况/P/P/线塔16螺栓防松/P/P/线塔17螺栓防盗/P/P/线塔18螺栓紧固/P/P/线塔19螺栓穿向/P/P/线塔110保护帽/P/P/线塔1施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL12输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：拉线铁塔组立桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1部件规格、数量H/P/W/P/线塔22拉线压接管压接情况W/P/W/P/线塔23直线转角塔（向外角）倾斜W/P/W/P/线塔24导线不对称布置时挂线点偏移/P/P/线塔25结构倾斜/P/P/线塔26螺栓与构件面接触及出扣情况/P/P/线塔27主柱弯曲/P/P/线塔28横担高差/P/P/线塔29螺栓防松/P/P/线塔210螺栓防盗/P/P/线塔211揆形、UT线夹连接的拉线/P/P/线塔212拉线安装检查/P/P/线塔213螺栓紧固/P/P/线塔214螺栓穿向/P/P/线塔2施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL13输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：混凝土杆组立桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1部件规格、质量、数量H/P/P/线塔32焊接质量/P/P/线塔33混凝土杆裂缝H/P/W/P/线塔34转角终端杆向受力反方向侧倾斜W/P/W/P/线塔35导线不对称布置时拉线点向受力反方向侧倾斜W/P/P/线塔36结构倾斜/P/P/线塔37螺栓与构件面接触及出扣情况/P/P/线塔38横担高差/P/P/线塔39无拉线杆回填土/P/P/线塔310拉线安装检查/P/P/线塔311螺栓防松、防盗/P/P/线塔312爬梯或脚钉/P/P/线塔313根开迈步/P/P/线塔314拉线杆坑回填土/P/P/线塔3施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL14输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：导地线展放桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1导地线规格、质量H/P/H/P/线线12因施工损伤补修管处理H/S/H/S/线线13因施工损伤接续管处理H/S/H/S/线线14同一档内连接管与补修管数量W/P/W/P/线线15各连接管与线夹、间隔棒间距/P/P/线线1施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL15输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：导地线连接管桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1压接管规格、型号H/P/H/P/线线2、线线32耐张、直线接续管试验强度H/P/W/P/线线2、线线33压接后尺寸W/P/W/P/线线2、线线34压接后弯曲W/P/W/P/线线2、线线35压接管表面质量/P/P/线线2、线线3施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL16输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：紧线耐张段：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1相位排列/P/P/线线42对交叉跨越物及对地距离W/P/W/P/线线43耐张连接金具、绝缘子规格和数量W/P/P/线线44导地线弧垂/P/P/线线45导地线相间弧垂偏差/P/P/线线46同相子导线间弧垂偏差/P/P/线线4施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL17输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：附件安装桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1金具及间隔棒规格、数量H/P/P/线线52跳线及带电导体对杆塔电气间隔W/P/W/P/线线53跳线连接板及并沟线夹连接/P/P/线线54开口销及弹簧销H/P/P/线线55绝缘子的规格、数量/P/P/线线56跳线制作/P/P/线线57悬垂绝缘子串倾斜/P/P/线线58防振锤及阻尼线安装距离/P/P/线线59绝缘避雷线放电间隙/P/P/线线510间隔棒安装位置/P/P/线线511屏蔽环、均压环绝缘间隙/P/P/线线512瓷瓶开口销、螺栓及弹簧销穿入方向/P/P/线线5施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL18输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：接地装置桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1接地体规格、数量H/P/W/P/线地12接地电阻值W/P/W/P/线地13接地体连接/P/P/线地14接地体防腐/P/P/线地15接地体敷设W/P/W/P/线地16接地体埋深W/P/W/P/线地17回填质量W/P/W/P/线地18接地孔深度H/P/H/P/线地19接地孔直径H/P/H/P/线地110接地孔布置H/P/H/P/线地1施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL19输变电工程（线路专业）质量控制记录卡项目名称：线路防护措施桩号：工程编号：序号检查项目控制类型/检查方式/结果其他见证资料编号施工单位监理单位1基础护坡或防洪堤/P/P/2跨越高塔航空标志/P/P/3拦江线或公路高度限标/P/P/4线路防护标志/P/P/5拉线（道路侧）护桩/P/P/6排水沟、挡土墙/P/P/施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL20输变电工程（文件审核）质量控制记录卡文件名称：施工组织设计（控制类型：H） 工程编号：序号审核内容检查结果备 注施工单位监理单位1施工组织设计的编制依据是否正确2施工部署和施工方案1）施工项目的质量保证体系是否健全2）安全系数措施是否可靠3）施工技术方案是否可行3施工准备工作是否完善4施工进度计划是否合理，是否满足合同要求5施工平面布置是否合理6资源需要量计划安排是否合理7特殊工种的人员是否持证上岗8文明施工保证措施是否完善施工单位检查人： 监理单位检查人：前控表1 01日期： 日期： 输变电工程（文件审核）质量控制记录卡文件名称：施工方案（控制类型：H） 工程编号：序号审核内容检查结果备 注施工单位监理单位1施工部署和施工案1） 施工项目的质量保证措施是否健全2） 安全施工是否可靠3） 施工技术方案是否可行2施工方法、施工工艺及工序是否符合现场施工条件3施工机械设备及材料是否满足施工工艺要求4开工前准备工作如何，施工组织人员安排是否合理5进度安排是否满足总体施工进度的需要6安全控制措施，要确保施工人员及机械设备的安全施工单位检查人： 监理单位检查人：前控表3 03日期： 日期： 输变电工程（文件审核）质量控制记录卡文件名称：工程主要材料及设备检查（控制类型H）工程编号：序号审核内容检查结果备 注施工单位监理单位1出厂证件是否齐全2现场检验（试验）数量结果是否符合要求3各专业所需现场配制的配合比设计及试配检验结果是否符合要求4新材料是否通过试验和鉴定；代用材料有否通过计算、充分的论证和设计认可。施工单位检查人： 监理单位检查人：前控表4 04日期： 日期： 输变电工程（文件审核）质量控制记录卡文件名称：图纸会审（控制类型：H） 工程编号：序号审核内容检查结果备 注施工单位监理单位1完善性1） 设计图纸是否配套。内容是否齐全2） 图纸是否经过设计单位正式签署，是否符合政府有关批文和有关规定1）指定使用的规程、规范、标准图册是否有效2） 地质勘探资料是否齐全2符合性1） 设计与现场的实际情况是否相符2） 各单位工程或分部分项工程之间有否矛盾之处，衔接是否吻合，注标有无错漏3） 各册图纸之间、专业图纸之间、平立面图之间相互有无矛盾4） 构件尺寸、预留孔、预埋件、电气线路、上下水管道及各专业之间的配合是否协调，布置是否合理5） 所需建筑材料的来源有无保证，能否替代6） 新技术、新材料的采用有无主管部门鉴定和确认的批准文件施工单位检查人： 监理单位检查人：前控表2 02日期： 日期：