《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI管理表－海外事业部.xls

方方太太海海外外事事业业部部KPI管管理理表表序序号号KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注1销售额财务衡量公司海外销售业绩本年度销售回款额财务部月度年度2毛利率财务促进提高成本控制能力（销售收入销售成本）/销售收入财务部月度年度生产部，采购部3产品成本（成本比较优势）财务强调产品与国外同类产品的价格优势本公司产品成本/国外同类产品价格财务部月度年度采购部，生产部4预算执行率组织与流程促进提高预算管理水平实际成本费用/预算成本费用财务部月度年度5新产品销售比例财务促进新产品开发，保证持续增长新产品销售额/产品总销售额财务部月度年度6产品的符合性客户强调产品满足目标市场需求单个产品的销售额海外事业部月度年度生产部7保修期内故障率客户促进提高产品质量故障台数/销售台数海外事业部月度年度品质部8订单执行及时率（订单及时完成率）组织与流程促进不断提高客户满意水平及时交货合同数/所有合同数海外事业部月度年度生产部，采购部9新产品开发平均周期组织与流程促进提高产品开发速度不同产品开发周期的平均数海外事业部半年年度开发周期：从立项到第一次批量交付的时间10单个客户平均销量组织与流程提高客户质量总销量/客户数财务部月度年度11人均销售额组织与流程促进提高劳动效率销售额/海外事业部人数财务部月度年度作为监测指标12绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度13部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度14部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度