《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI管理表－市场部.xls

方方太太市市场场部部KPI管管理理表表序序号号 KPIKPI指指标标名名称称指指标标分分类类衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式数数据据提提供供统统计计周周期期 考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注1销售任务完成率财务促使做好市场工作，提高销量当年销售额/计划销售额财务月度年度销售、研发2市场预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度3品牌预购率组织与流程促使不断提高品牌价值在100个准备购买同类产品的消费者种准备购买本公司产品的人数第三方调查年度年度4品牌形象认知度组织与流程促使不断提高品牌价值消费者对方太品牌的感性认识与方太品牌定义的一致性第三方调查年度年度5品牌第一提及率组织与流程促使不断提高品牌价值在同类品牌种第一次提及本公司品牌的人数比例（分提示前，提示后）第三方调查年度年度6目标市场占有率客户促使不断提高市场地位公司销售额/目标市场总销售额第三方调查月度年度销售、研发7新产品在整体销售中的比重组织与流程促使不断加大新产品宣传力度，增加新产品销量新产品销售额/总销售额财务月度年度销售、研发8产品销售成本率组织与流程促使不断降低成本，提高，毛利制造成本/出厂价财务月度年度9新产品预期销量目标达成率组织与流程促使不断提高新产品开发水平，提高预测准确性新产品销量/计划销量财务年度年度销售、研发10新产品上市成功率组织与流程促使做好市场调研，准确定义产品当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发年度年度研发11市场研究报告质量组织与流程不断提高报告研究深度和水平，为公司决策提供准确信息领导打分总经理年度年度可作为二级指标考核部内员工12促销活动效果组织与流程促使不断提高促销策划水平评估报告评分市场部月度年度可作为二级指标考核部内员工13市场费用贡献率组织与流程促使不断提高市场工作的效率销售额/市场费用财务年度年度仅作为监测指标，需收集数据14绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度15部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度16部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度