《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI管理表－产品线.xls

方方太太产产品品线线KPI管管理理表表序序号号KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度所有业务部门2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度生产部,技术中心3新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心4部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度5新产品销售额财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩当年新产品（指上市1年或1年半的产品）的销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心6目标市场占有率客户衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销售部，技术中心7新产品上市成功率组织与流程促使不断提高研发成功比例当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发部年度年度市场部，技术中心8市场不良率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量 服务物流部月度年度生产部，品质部维修是指安装不超过一年的产品的维修9新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部月度年度技术中心，生产部10TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部月度年度技术中心上市周期是指从产品立项到第一批产品上市销售的时间间隔11设计引起的ECN的数量组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题年度内由于设计引起的工程更改单的次数生产部季度技术中心仅作为监测指标12每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部年度不定技术中心13可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部月度年度技术中心14装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部月度年度技术中心