《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI管理表－企管部.xls

KPI设设计计SCOR模模型型法法（基基于于流流程程的的KPIKPI设设计计）阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程方方太太kpi设设计计部部门门职职责责及及流流程程法法流程名称和内容阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程公司发展战略月报周报总结年度经营计划指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险效率（时间，成本）适应性释义：结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。成本：在流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。指标属性方方太太企企管管部部KPI管管理理表表序序号号KPIKPI指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量方方法法/计计算算公公式式数数据据提提供供部部门门数数据据提提供供周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注1 利润计划达成率财务年度计划的策划/执行能力实际利润/计划利润财务部每月年度各部门2 公司销售额目标达成率财务年度计划的策划/执行能力实际销售额/计划销售额财务部每月年度各部门3 预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度4 每月系统故障累计时间组织与流程促进尽量减少系统故障时间每月系统故障累计时间企管部每月5新业务管理系统的技术支持程度（由项目定义）组织与流程促进不断提高信息技术对业务的支持能力由业务部门评分相关业务部门不定期6 信息故障解决及时率组织与流程故障解决的及时程度及时维修单数/总维修单数企管部不定期需分类确定及时标准7 网络安全组织与流程网络系统的安全性网络服务中断次数、计算机病毒防范率企管部不定期年度8 工伤事故次数组织与流程职业健康与安全体系的有效性工伤事故次数企管部不定期年度责任部门9 单位产品能耗组织与流程产品能耗水平总能耗/产量企管部每月年度10 节约资源组织与流程环境体系持续改善程度每年节约的资源(水、电、纸)企管部每月年度各部门11 是否通过审核组织与流程三体系的有效运作水平是否通过审核企管部不定期年度12 提案改善件数组织与流程提案改善的领导/组织/策划能力及努力程度每年向公司提交的改善提案数企管部每月年度各部门13 QCC活动投入产出率组织与流程QCC活动的经济效益改善金额/投入金额企管部每月年度14 计划提交及时率组织与流程完成工作的及时性按时提交的计划数/总提交计划数企管部每月年度15 文书标准化件数组织与流程文书标准化的程度每月件数企管部每月年度16三体系法律法规收集的及时率组织与流程三体系运作的有效新颁布、修改法律法规收集件数企管部每月年度17 绩效管理系统推行的有效性 学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度18 部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性 问卷调查人力资源部半年年度19 部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度