《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI设计与管理－集成厨房事业部040722.xls

KPI设设计计SCOR模模型型法法（基基于于流流程程的的KPIKPI设设计计）阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程方方太太kpi设设计计部部门门职职责责及及流流程程法法流程名称和内容阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险效率（时间，成本）适应性释义：结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。成本：在流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。指标属性效率（时间，成本）KPI设设计计KRA法法（基基于于战战略略的的KPIKPI设设计计）c 品品牌牌指名购买率品牌目标市场的占有率潜在需求的发掘、引导消费的能力、产品概念创新品牌形象认知度与满意度c 产产品品力力领先设计工艺水平质量/可靠性核心技术优势模拟市场评价结果满意度c 人人员员/ /文文化化 组织健康度人员素质员工敬业度流程及策略阐述输出公司与KPIKRA与KPI流程及策略阐述输出与KPI公司KRA适应环境与战略的文化领导力和执行力c 销销售售力力销量和回款终端表现促销水平创新渠道成长c 利利润润与与增增长长 销售利润投资与筹资现金流备注： 1.灰色部分填写策略。该策略是指：为了实现对应的公司级关键结果领域（KRA:Key Result Area） 的目标，该流程应采用什么策略？2. 白色部分填写指标（KPI）。该指标是指：用什么指标可以引导我们采取相应的行动，实施该 策略？指标是阐述策略的“语言”。3.流程输出指能够满足客户需求的流程产出。方方太太KPI选选择择表表序号指标汇集对长期战略的重要性对近期成功重要性受约人可控性（职责相关性）可衡量程度分值是否选取重要性职责相关性可衡量性30%30%20%20%1所在市场的占有率?5 非常重要5 完全由本部门影响52所在市场的认知度4 比较重要4多个部门影响，以本部门为主43一次安装成功率3 一般3 多个部门影响相同34新品销售额2 不太重要2多个部门影响，本部门为次要25新品推出量1 无关紧要1 与本部门无关16产品平均交付周期7瑕疵率（PPM）8出口销售额9成活率?10回款额11 产销量12销售额13质量缺陷14质量损失15生产成本率利润率16营销成本率17管理成本率18完美交付率19服务满意度20库存量21安全小时22安全事故损失23 劳动生产率24 人均改善量（人均提案量）说明：重要性，可控性，数据易收集程度以5分制打分。 非常容易，可直接从报表获得容易，需专门收集调查一般比较难很难可衡量性方太KPI权重确定表评价指标评价指标序号指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标71 指标1X2 指标2X3 指标3X4 指标4X5 指标5X6 指标6X7 指标7X8 指标89 指标910 指标10计计分分方方法法：将将行行因因子子与与列列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指标标为为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。指标8指标9指标10指标分值各指标分值在总分值中的比重指标权重XXX方太KPI权重确定表评价指标计计分分方方法法：将将行行因因子子与与列列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指标标为为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门（集集成成厨厨房房事事业业部部）：序序号号KPI指指标标指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门1所在市场的认知度（认知度调查）客户了解市场认知度，提高市场认知度问卷调查集成厨房事业部半年年度2一次安装成功率客户促使不断提高顾客满意度一次安装成功数/总安装数集成厨房事业部月度年度3产品平均交付及时率客户提高交付及时率，提高顾客满意度及时：在客户要求的一天内集成厨房事业部月度年度4瑕疵率（PPM）流程不断提高产品质量百万单柜中的瑕疵数集成厨房事业部月度年度5销售额财务衡量事业部业绩，完成公司下达任务发票金额财务部月度年度6回款率财务不断提高回款比例，减少坏帐损失回款额/发票金额财务部月度年度7销售成本财务促使不断降低制造成本制造成本财务部月度年度8利润率财务促使不断提高经营运作效率利润/销售额财务部月度年度9出口销售额财务开拓新市场，达成董事会要求目标出口销售金额财务部月度年度10利润额财务促使不断提高经营运作效果当年净利润财务部月度年度11净现金流量财务促使不断提高经营运作效果现金流入现金流出财务部月度年度12员工敬业度学习与成长促使不断提高组织建设能力问卷调查人力资源部半年年度13组织健康度学习与成长促使不断提高组织建设能力问卷调查人力资源部半年年度14惋惜流失率学习与成长促使不断降低人才流失惋惜人才流失数/惋惜人才总数人力资源部半年年度15技能矩阵实现率学习与成长促使不断提高员工能力和组织能力实际掌握技能数/计划掌握技能数人力资源部月度年度备备注注方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门（集集成成厨厨房房事事业业部部）：方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：关关键键绩绩效效指指标标KPI权权重重%目目标标值值评评分分标标准准实实际际值值得得分分计计划划目目标标挑挑战战目目标标单单位位财财务务指指标标运运营营指指标标管管理理指指标标否否决决指指标标总总分分特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：