《企业公司管理制度》KPI指标库制度徐州总经理岗位月度绩效考核表--4月份.doc

徐州总经理岗位月度绩效考核表姓名：潘有理 直接主管：董事长 考核期：2008年4月份类型目标/指标量化权重/配分完成实绩数据/信息来源个人自评结果领导考核结果结果目标1、销售额目标：7638.16万元18%实绩：5765.96万元完成率为：75.49%SAP系统数据(财务室)18.99%2、毛利润目标：840.2万元4%实际完成：579.54万元完成率：68.98%SAP系统数据(财务室)3.84%3、质量目标：3.1、产品质量合格率98%3.2、质量原因退货0吨3.3、市场质量信息反馈3.4、市场产品质量满意度85%4%4%4%3%3.1、产品质量合格率96.93%，完成率98.91%。3.2、质量退货0吨，完成率100% 。3.3、市场质量信息反馈2次。3.4、满意度89.33%，完成率105.09%质控室物流室市场质询会3.56%4%3.6%3.15%小计：14.31%4、成本下降目标：4.1、原材料成本下降：0.25%4.2、吨肥制造费用：不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）目标45.98元。4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨），目标113.2元/吨4.4、养分含量达成率：内控达标率100%3%3%2%2%4、1成本节约139643.75元,成本下降0.29%，完成率116%。4.2、吨肥费用实际45.01元，完成率102.11%。4.3、吨蒸汽成本实际：122.57元/吨 完成率96.33%。4.4、目标27370，实际46302.55完成率30.83%。SAP系统数据(财务室)质检报告3.48%3.63%1.63%0%小计：8.74%5、销售计划准确率：5.1、生产安排准确率100%5.2、运输量完成准确率95%5.3、车皮计划满足率95%2%3%5%5.1实际生产量15082.455吨，实际销售量12295.7吨，计划准确率122.66% ，完成率122.66%.5.2实际销售量12295.7吨， 月销售计划19060吨， 达标率64.35%，完成率67.74%。5.3批复车皮37个，实际发车40个，车皮计划满足率为108.11%，完成率113.8%。物流部2.45%0%5.69%小计：8.14%6、劳动生产率：6.1、班产量达标率80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。6.2、人均产量达标率%90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人6.3、人均装卸车数量达标率85%（人均装卸车目标数量30吨）4%3%3%6.1班产量达标率2.63%，完成率3.29%。（共76个班次，达标2个）6.2人均产量达标率51%，完成率56.67%。(人均班产量3.79吨)6.3人均装卸车数量达标率32%，完成率37.65%。（人均装卸车9.6吨）财务室0%0%0%7、对外关系协调3%1、 二期工程供电设施安装外协。2、 周边村民关系协调处理人事行政办6%小计70%60.02%过程指标8月度重点性工作完成率95%；每月三项重点性工作目标完成PK竞赛。15分月度重点工作完成率95%，科室月度重点性工作半月PK竞赛。人事行政办169、对市场的响应速度：12小时内的快速处理和反馈（从接到信息开始）15分较规定时限提前时间并按要求处理或反馈。物流室1510、制度/流程优化：1个以上15分流程优化1个,公布实施1个,按要求执行人事行政办1511、培训管理：总经理每月训练/辅导2小时以上15分公司层面：8小时/月.人，科室层面：11小时/月.人，工人层面：13小时/月.人。人事行政办1612、员工收入提升和标杆客户经营15分工资普调10%财务室人事行政办1513、保密管理10分无泄密事件人事行政办10小计85分87直属领导沟通意见：自评签名考评签名审核签名核算签名潘有理2008/05/23已审核，陈军红/吴永雄2008/05/23