《企业公司管理制度》KPI指标库制度华盈恒信-华美集团—华美板材生产厂KPI指标.xls

华美板材生产厂所所属属部部门门编编号号指指标标名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式办公室主任冷扎车间彩图车间生产线上的人员已经配备了，但是相关的管理人员还没有配备。但是目前已经具备试生产具有法人资格，主要是以销定产；要满足产品规格的要求；彩图产品质量分为5极（一级、二级、A、B、废品）；内部员工的考核方法建立起来，人员的招聘、培训），已经有详细的作业指导书生产计划达成率；主要材料消耗指标；能耗指标；生产合格率；废品率；质量损失的金额；产品规格满足率；架构完成的时间；成才率（原材料/成品数量），安全后面的指标；积累各项技术数据；有效作业率；直接材料的消耗（涂料、涂料的损耗；酸洗车间技术部镀铝锌硅车间经理 对外买地打交道 与买地有关的对内基建和设备工程建设对外设备的采购工程建设，设备安装镀锌线的设备安装厂房建设极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明内部制度建立起来；培养员工；制度的执行；作业文件的编制安全、产量、质量、物耗华美板材生产厂工程建设，设备安装指挥部综合管理部主管级别一下员工的招聘都是我们这里来负责报批报建对应的集团3大职能部门企划部门，人力资源部，总监办主要有4大职能工程进度的宣传报道，组织稿件，板材的制度建设，稿件的数量，质量的要求稿件被采用的篇数指挥部和板材的制度建设制度建设完成情况稿件提交的数量是否满足公司的要求国见政策的及时提交、分析和判断 因报建信息不准确或不及时反馈导致影响的次数品牌建设，CI建设，关联企业把我们的东西推广出去招聘、培训、劳资、考核岗位缺失的人次数；人员内部条配不能满足工作的次数培训计划达成率培训考试合格率没有有效执行绩效考核管理制度的次数行政管理不满意被投诉的次数报批报建不及时影响项目进度的次数计划财务部信息的准确提供（财务报表及时准确有效提供）有效：未在在当期及时发现问题财务部门检查发现问题的个数外部检查（审计）发现问题的个数制度建设完成情况财务程序部严格执行导致问题出现的次数核算体系建设外协部导致辅助设备采购不及时致使项目延迟的天次数（因主观因素）辅助设备采购因质量问题导致项目延迟的天次数外协项目进度计划达成率违反招投标程序的次数生产敷料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数工程管理部土建、安装、调试、试车、资料管理工期、质量、成本、安全项目计划达成率验收没有通过的个数占总的验收项目中的比率项目预算执行率（实际发生的金额数/预算金额数）发现安全隐患的项数是否发生重大安全事故（什么叫重大）投资控制部预算的编制与控制；提供工程量的清单工程清单的及时与合理专业咨询公司不定期抽检发现预决算不合理的项数是否按时提交成本分析报告预结算的进度预算执行率（结算造价预算造价(设计变更除外）签证审核的合理性企划管理稿件被采用的篇数圣科药业 产品数量 销售收入利润35利润达成率药产品主要是找代理有销售往来的代理商开发的数量一个月的费用接近20万左右诊断试剂的药品费用控制不超过预算棒材厂棒材的成才率一吨钢坯变成多少钢材总经理发生的费用油电钢不超过预算的金额产品品质的合格率产品一次检验合格率（经过质量判定原因不属于自己的情况）吨钢可变成本的金额可变成本安全事故的问题是否发生安全事故设备事故因产品质量不合格损失的金额（因产品表面质量不合格引发的金额损失）设备维修保养因产品质量不合格损失的金额（因产品表面质量不合格引发的金额损失）华源机械总经理公司利润计划达成率利润指标利润达成率净资产收益率应收款指标资金周转天数已获利息的倍数费用指标费用不超过预算的金额库存周转天数安全事故发生损失的金额综合管理部投入产出营业利润率因工作不力影响融资活动的次数招聘培训考核业务一部销售毛利销售采购满意度销售费用占销售额的比率销售计划达成率工作失误次数（外部投诉和内部工作失误）资金周转天数税前利润因部门工作失误造成的金额损失吨钢毛利率资金周转天数品种钢销售计划达成率生产部生产计划延迟完成的件(台)天数质量交期材料消耗安全质量事故损失的金额产品检验合格率；质量事故损失的金额生产计划达成率生产物耗达标率（水电、维修、敷料）是否发生安全事故产品合格率生产计划交期延误天次数技术设备维修维护 质量管理 生产敷料采购直接材料降低率生产工艺制订设备管理提供生产工艺设备维护不达标次数（备机和生产使用）客户质量投诉采购不达标次数(包括质量和及时性）技术部出现技术问题的产品个数占周期内总产品开发数中的比例生产工艺不合格被投诉的项数（生产部门投诉和经营部门投诉）设备维护失误造成的金额损失产品质量漏控次数（内部的质量控制）ISO9000贯标不达标项数研发项目计划达成率优化设计降低的金额设计更改及时率图纸差错次数新产品设计、试制、试产工艺性评审工艺定额制定、跟踪、订正工艺指导，监察与管理工艺改进，试验设计与实施质量管理体系质量管理体系完成延迟的天数培训计划达成率培训满意度维持性的工作绩效表报统计延迟提交的天数考核统计表报、分析报告发展性的工作行政工作计划达成率财务报表出现错误的项数财务提交延迟的天数满意度设备管理客户不满意被投诉的次数设备发生故障影响生产的小时数华美商务公司综合管理部医疗卫生的采购员工宿舍的管理人力资源管理培训计划原料成本收益率招聘财务一起的经济成本分析：及时准确满意度办公采购、会场布置、VI制作绩效考核饮食部食品的卫生管理餐饮满意度（卫生、花色品种）不满意被投诉的次数 毛利水平原料成本收益率发生食物中毒的人次数，总经办考核物业部安全管理，防止偷盗 盗窃事故损失的金额不满意被投诉的次数 满意度发生消防安全隐患的次数（厂区）厂区秩序良好 是否发生扰乱厂区工作秩序的次数），（经过工作人员容许进厂后发生的闹事行为排除在外毛利水平总经理销售毛利水平餐饮绿化办公设施的配置保安 卫生利润达成率人工费用13万左右人工费用比较高原料成本收益率资金比较紧张，工作难以开展食品的卫生管理服务质量满意度 总经办集团保本经营后勤服务的配套外部财务工业园的管理，绿化工作，餐饮工作，宿舍工作是否达到收支平衡发生食物中毒的人次数，总经办考核安全保卫总经办华美商务公司是否发生扰乱厂区工作秩序的次数），（经过工作人员容许进厂后发生的闹事行为排除在外华美运输总公司运输管理部负责公司运输营运规划与预算。 司机管理负责集团内外部运输业务的承运与运输任务安排。 汽车维修负责运输路线的运筹管理。 配件购买负责运输物流成本与材料成本的控制与管理。运输管理负责车辆及运输的安全管理。 负责运输过程的事故分析与处理。 负责拟定备品配件的采购计划。 负责拟定车辆检修计划。 负责公司各种车辆的维护、检修与管理。 负责车辆的年审、保险等工作。 负责车辆车况的分析。 业务部负责运输业务量的统计与运输成本核算分析。 负责运输过程的业务协调管理与外部关系维护、接洽。 负责运输合同的拟订、签定和实施监控。负责公司合同和协议等文件的保管。负责建立各项管理明细台帐。 负责协调运输班组的工作计划安排与调整。负责办理运输业务的相关手续。 负责收缴各种款项。 负责拟定年度、季度与月度运输服务销售计划与销售目标。 负责公司运输业务的市场开发与拓展。 负责客户需求的调研、开发与诊断。 负责客户谈判与合同签定。 负责收集市场信息，进行市场调查和分析。 负责客户服务体系的建立。 负责客户售前服务与售后服务过程的管理。 负责客户关系维护与管理。 负责客户满意度调查与客户需求调查。 负责客户投诉处理。 总经理税前利润，安全指标，固定费用超过预算的金额基本上都是报废的车辆资金周转天数净资产收益率毛利司机流失率毛利率人身安全事故的次数设备、货物发生安全事故损失的金额统计报表是否按时提交老设备不能考核故障率，职能考核设备维修的及时性新设备可以考核故障率华美运输总公司华青圣业总经理综合管理部制度建设完成情况稿件提交的数量是否满足公司的要求因报建信息不准确或不及时反馈导致影响的次数稿件被采用的篇数岗位缺失的人次数；人员内部条配不能满足工作的次数培训计划达成率培训考试合格率人事行政没有有效执行绩效考核管理制度的次数培训招聘调户社保行政管理不满意被投诉的次数培训计划达成率报批报建不及时影响项目进度的次数空缺职位占需求职位的比例财务部考勤、合同管理相关报表业务部业务一部业务二部建材（罗纹钢）工业用材广州分公司销售毛利销售费用占销售额的比率资金周转天数吨钢毛利率品种钢销售计划达成率以建材为主公司公司利润计划达成率净资产收益率已获利息的倍数库存周转天数采购回来，还要销出去，还要产生利润指标银行的融资跟踪因工作不力影响融资活动的次数纳税及时，报表处理及时因部门原因纳税被罚款的金额财务报表出现错误的项数；财务提交延迟的天数成本的核算及时向银行进账财务部门检查发现问题的个数内外部审计发现问题的次数运输公司人事行政企划财务培训计划达成率培训大事编制集团公司财务有检查临时培训招聘行政管理不满意被投诉的次数 财务检查发现问题的次数薪酬设计被罚款的金额（关系建立）劳动合同的管理因部门原因纳税被罚款的金额没有参加培训的人数财务报表出现错误的项数；财务提交延迟的天数员工流失率内外部审计发现问题的次数员工流失率（员工被动离开的除外）业务部行政统计、资料管理、接待、会议安排、公文印章的管理制度建设考勤管理 要合同毛利的统计信息不能及时或者不准确提供的次数行政管理部满意被投诉的次数统计数据出现差错的次数绩效考核延迟的天数老设备不能考核故障率，职能考核设备维修的及时性华青圣业总经理新设备可以考核故障率