《企业公司管理制度》KPI指标库制度徐州5月公共数据测量表--人事办--080609.doc

测 量 事 项 确 认 表 测量月份：5月序号测量事项受测量部门测量部门/测量员测量结果完成率%1、销售目标销售额 万元所有部门SAP系统数据（财务室）2、毛利润目标毛利润目标 万元总经理、总助、生产、储运、财务主管SAP系统数据（财务室） 3、质量目标3.1、产品质量合格率98% 总经理、总助、生产室车间班组质控室 3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生产室车间班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）质控室物流室3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）总经理、总助、生产室车间班组质控室3.4、市场产品质量满意度85% 总经理、总助、生产室车间班组、质控室质控室3.5装/运/卸货：脏、破包率均0.1%总助、储运室质控室4、成本下降目标4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:1.8元/吨、电:8度/吨、蒸汽耗:205KG/吨、人工费用:14.25元/吨）目标45.98总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：118.75元。总经理、总助、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）4.4、养分含量达成率：内控达标率100%总经理、总助、生产室车间班组质控室5、销售计划准确率5.1、产能及销售需求满足率物流室物流室5.2、生产计划安排准确率100%总经理、总助、物流室、生产室物流室5.3、运输完成率95%总经理、物流室、储运室物流室5.4、车皮计划：满足率95%总经理、物流室物流室6、物控及物流成本6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。物流室生产系统6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室物流部7、劳动生产率7.1、班产量达标率80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。总经理、总助、生产室、储运室财务室7.2、人均产量达标率90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人总经理、总助、生产室、储运室7.3、人均装卸车数量达标率85%（人均装卸车目标数量30吨）总经理、总助、生产室、储运室8、资金管理存货资金周转23天/20天(淡/旺季)（旺季：39月份，淡季：102月份）财务室财务室9、仓库进出库货量目标：54725吨储运室财务室10、劳务费用控制目标：10.00元/吨储运室财务室11、设备开机运转率旺季90%淡季50%生产室生产室12、设备保养设备完好率95%生产室生产室13、设备误机台时6台时/月生产室生产室14、对外关系协调对外关系的解决或反馈在3天内完成总经理、副总经理人事行政办周边村民关系协调处理及时沟通、及时反馈。100%15、学习创新15.1、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月PK评估一次。总助、副总经理、各科室、车间、班组人事行政办按要求进行100%15.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的30%）总助、生产室生产室15.3、创新评比，岗位创新PK竞赛总助、各科室人事行政办按要求进行评比完成100%16、内部数据准确性系统数据、传递数据准确率100%生产室、储运室、物流室、财务室财务室17、对市场的响应速度：达到分类指标市场信息的处理或反馈1天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、生产室、储运室）总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室物流室18、员工留用率18.1、职员留用率95%，工人留用率90%生产室、储运室、人事行政办人事行政办1、职员入职3人，流失0人，月末在职人数55人，留用率为100%；2、生产室入职 9人，流失18人，月末在职人数287人，留用率为93.73%；3、储运室入职3人，流失11人，月末在职人数94人，留用率为88.3% 。工人综合留用率 91.01 %职员105.26%工人101.12%18.2、用人科室留用率PK竞赛生产室、储运室、人事行政办每周进行100%19、员工投诉处理反馈率员工投诉处理反馈率100%人事行政办人事办本月员工对饭堂1次投诉及时已处理。100%20、员工收入提升率收入同比增长10%总经理、总助、各科室财务部21、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。总经理、总助、副总经理、各科室人事行政办按要求完成100%22、标杆客户经营221标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标）222标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标）总经理、总助、各科室人事行政办此为年度目标100%23、培训管理18.1、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。总经理、总助、各科室车间班组人事行政办公司层面：5小时/月.人科室层面：8小时/月.人工人层面：10小时/月.人100%100%100%18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。按要求完成100%18.3训练计划达成率85%一线操作岗位技能培训每周进行一次，训练计划计划达成率90%。100%18.4每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核20%，公布考核结果。每旬一次的质询,结果公布100%18.5、培训效果抽查结果PK竞赛。每次培训有提问、有测试,有评估,有PK竞赛。100%24、保密管理16.1、不泄露公司任何技术、管理机密。16.2、对所经管的科室、单位保密工作负责。总经理、总助、副总经理、财务室、生产室人事行政办无泄露事件100%25、临时性突发事件的处理出现临时性突出事件在接到通知15分钟内到达现场，30分钟内必须妥善处理。副总经理、人事行政办人事行政办出现临时性突发事件及时解决处理。100%26、沟通反馈经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于10分钟与总经理工作沟通。副总经理、人事行政办总经理及时沟通反馈到位100%