《企业公司管理制度》KPI指标库制度徐州5月公共数据测量表--人事办--080617.doc

测 量 事 项 确 认 表 测量月份：5月序号测量事项受测量部门测量部门/测量员测量结果完成率%1、销售目标销售额7397.37万元所有部门SAP系统数据（财务室）4454.13万元60.21%2、毛利润目标毛利润目标813.71万元总经理、总助、生产、储运、财务主管SAP系统数据（财务室）499.61万元61.40%3、质量目标3.1、产品质量合格率98%总经理、总助、生产室车间班组质控室全公司：96.10%A塔：99.86% B塔：100% C线：78.94% 全公司：98.06%A塔：101.90%B塔：102.04%C线：80.55%3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生产室车间班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）质控室物流室质量原因退货0吨,退货率: 物流室 0% 储运室 0%总经理、总助、生产室车间班组、质控室0% 100% 100% 100%3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）总经理、总助、生产室车间班组质控室0100%3.4、市场产品质量满意度85%总经理、总助、生产室车间班组、质控室质控室86.88%102.21%3.5装/运/卸货：脏、破包率均0.1%总助、储运室质控室0.09%110%4、成本下降目标4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）节约-25991.96元,成本下降-0.08%-32%4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:元/吨、电:度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用:元/吨）目标48.61总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）吨肥成本48.71元,对比下降-0.1元99.79%4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：123.56元。总经理、总助、生产室车间班组SAP系统数据（财务室）吨汽成本141.89元,对比下降-18.33元85.17%4.4、养分含量达成率：内控达标率100%总经理、总助、生产室车间班组质控室全公司：44.95%A塔86.77%：AA班 92.01%；AB班83.03%。B塔81.28%： BA班 115.30%；BB班63.37%。C线2.34%，CA班46.03%；CB班0%。全公司：44.95%A塔86.77%：AA班92.01%；AB班83.03%。B塔81.28%： BA班 115.30%；BB班63.37%。C线2.34%：CA班46.03%；CB班0%。5、销售计划准确率5.1、产能及销售需求满足率物流室物流室实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率107.59% 。107.59%5.2、生产计划安排准确率100%总经理、总助、物流室、生产室物流室实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率100.00% 。107.59%5.3、运输完成率95%总经理、物流室、储运室物流室实际销售量10814.2吨， 月销售计划18342吨， 完成58.96%。62.06%5.4、车皮计划：满足率95%总经理、物流室物流室(含东莞东)现批复车76个,实际发车75个(含东莞东)，车皮计划满足率为98.68%。103.87%6、物控及物流成本6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。物流室生产系统原料满足生产100% ，完成率100%；因包装袋未及时到影响生产72小时，包装袋满足90.32%；关键配件库存满足率90%。93.44%6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室物流部没有发生产超成本运转,完成率100%100%7、劳动生产率7.1、班产量达标率80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨。总经理、总助、生产室、储运室财务室生产61班次，达标班5个,达标率8.20%：A线总班次27个,达标班次2个,达标率7.4%；B线总班次6个,达标班次0个,达标率0%；C线总班次28个,达标班次3个,达标率10.71%。10.25%其中：A线9.25%B线0%C线13.39%7.2、人均产量达标率90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人。总经理、总助、生产室、储运室人均产量4.01吨，达标率66.83%：A线4.33吨/班.人,达标率为54.13%；B线4.77吨/班.人,达标率为59.63%；C线2.85吨/班.人,达标率为51.82%。74.25%其中：A线60.14%B线66.26%C线57.58%7.3、人均装卸车数量达标率85%（人均装卸车目标数量30吨）总经理、总助、生产室、储运室人均装卸车数量9.29吨，标标率30.97%。36.43%8、资金管理存货资金周转23天/20天(淡/旺季)；（旺季：39月份，淡季：102月份）。财务室财务室目标20天，实际19.25天103.75%9、仓库进出库货量目标：54725吨储运室财务室实际：48553.73吨88.72%10、劳务费用控制目标：10.00元/吨储运室财务室目标 10元/吨，实际9.6元/吨。104%11、设备开机运转率旺季90%淡季50%生产室生产室总开机79班次，开机率43.89%： A塔开机27个班次，开机率45%；B塔开机班6个班次，开机率10%；C车间开机46班次，开机率76.67%。48.77%12、设备保养设备完好率95%生产室生产室完好率98.67%：A塔设备完率好98%；B塔完好率100%；C线完好率98%。103.85%13、设备误机台时15台时/月(每线5台时/月)生产室生产室总误机台时10小时：A塔坏机3台时，完成率140%；B塔电子称影响生产4台时，完成率120%；C线坏机3台时，完成率140%。133.33%14、对外关系协调对外关系的解决或反馈在3天内完成总经理、副总经理人事行政办周边村民关系协调处理及时沟通、及时反馈。100%15、学习创新15.1、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月PK评估一次。总助、副总经理、各科室、车间、班组人事行政办按要求进行100%15.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的30%）总助、生产室生产室新产品开发4个占销售的32%。106.67%15.3、创新评比，岗位创新PK竞赛总助、各科室人事行政办按要求进行评比完成100%16、内部数据准确性系统数据、传递数据准确率100%生产室、储运室、物流室、财务室财务室100%准确100%17、对市场的响应速度：达到分类指标市场信息的处理或反馈1天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、生产室、储运室）总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室物流室100%准确100%18、员工留用率18.1、职员留用率95%，工人留用率90%生产室、储运室、人事行政办人事行政办1、职员入职3人，流失0人，月末在职人数55人，留用率为100%；2、生产室入职 9人，流失18人，月末在职人数287人，留用率为93.73%；3、储运室入职3人，流失6人，月末在职人数94人，留用率为93.62% 。工人综合留用率 93.67 %职员105.26%工人104.02%18.2、用人科室留用率PK竞赛生产室、储运室、人事行政办每周进行100%19、员工投诉处理反馈率员工投诉处理反馈率100%人事行政办人事行政办本月员工对饭堂1次投诉及时已处理。100%20、员工收入提升率收入同比增长10%总经理、总助、各科室财务部工资普调10%100%21、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。总经理、总助、副总经理、各科室人事行政办未按要求完成022、标杆客户经营221标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标）222标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标）总经理、总助、各科室人事行政办此为年度目标100%23、培训管理18.1、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。总经理、总助、各科室车间班组人事行政办公司层面：5小时/月.人科室层面：5.5小时/月.人工人层面：30.5小时/月.人A塔工人受训13.5小时,B塔工人受训15小时包机班工人受训2小时100%68.75%100%18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。未按要求完成018.3训练计划达成率85%未按要求完成018.4每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核20%，公布考核结果。未按要求完成018.5、培训效果抽查结果PK竞赛。未按要求完成024、保密管理16.1、不泄露公司任何技术、管理机密。16.2、对所经管的科室、单位保密工作负责。总经理、总助、副总经理、财务室、生产室人事行政办无泄露事件100%25、临时性突发事件的处理出现临时性突出事件在接到通知15分钟内到达现场，30分钟内必须妥善处理。副总经理、人事行政办人事行政办出现临时性突发事件及时解决处理。100%26、沟通反馈经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于10分钟与总经理工作沟通。副总经理、人事行政办总经理及时沟通反馈到位100%