《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—方太2期KPI管理表汇总b.xls

序序号号KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部3新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部4部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务5新产品销售额财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩当年新产品（指上市1年或1年半的产品）的销售额财务部6目标市场占有率客户衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查7新产品上市成功率组织与流程促使不断提高研发成功比例当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发部8市场不良率 组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量服务物流部9新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部10TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部11设计引起的ECN的数量组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题年度内由于设计引起的工程更改单的次数生产部12每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部13可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部14装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部1预算执行率 财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务2伤病困难职工的慰问率客户促使不断关心伤病困难员工，提高组织凝聚力实际慰问人数/应慰问人数党群办3职工信访处理率客户促使重视来访信件处理处理信件数量/来信数量党群办4新党员发展的数量组织与流程不断扩大党员队伍实际发展人数/计划发展人数党群办5新团员发展的数量组织与流程不断扩大团员队伍实际发展人数/计划发展人数党群办6职业道德培训期数组织与流程不断提高员工职业道德素质当年实际培训期数党群办7与职工思想沟通的人次组织与流程促使不断关心员工，提高组织凝聚力当年实际沟通次数党群办8绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部9部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部10部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1物流成本贡献率（包括仓储成本）财务促进提高物流服务效率销售额/物流成本财务部2预算执行率 财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务3单台服务成本财务促进不断降低服务成本总服务成本/服务单据数财务部4货损率财务促进降低损耗货物损失金额/总货物价值财务部5投诉处理成功率客户促进不断提高投诉处理成功率成功处理投诉次数/总投诉次数服务物流部6顾客满意度客户促进不断提高顾客满意度采用清华满意度和公司满意度计算公式服务物流部7完美交付率（按时按质按量）客户不断提高交付质量和效率按时按质按量交付次数/总交付次数服务物流部8服务（包括所有服务）及时回访率客户促进不断提高服务质量及时回访次数/总服务数服务物流部9一次服务成功率客户促进不断提高服务质量一次服务成功数/总服务数服务物流部10服务响应速度组织与流程促进不断提高服务速度记录时间服务物流部11平均交付周期组织与流程衡量供应链反应速度从接收订单到获得货物的时间的平均数服务物流部12绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部13部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部14部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部15全能人员比例学习与成长促进不断提高员工技能具备安装、维修、调试三种技能人数占所有服务人员比例服务物流部1销售额财务衡量公司海外销售业绩本年度销售回款额财务部2毛利率财务促进提高成本控制能力（销售收入销售成本）/销售收入财务部3产品成本（成本比较优势）财务强调产品与国外同类产品的价格优势本公司产品成本/国外同类产品价格财务部4预算执行率 组织与流程促进提高预算管理水平实际成本费用/预算成本费用财务部5新产品销售比例财务促进新产品开发，保证持续增长新产品销售额/产品总销售额财务部6产品的符合性客户强调产品满足目标市场需求单个产品的销售额海外事业部7保修期内故障率客户促进提高产品质量故障台数/销售台数海外事业部8订单执行及时率（订单及时完成率）组织与流程促进不断提高客户满意水平及时交货合同数/所有合同数海外事业部9新产品开发平均周期组织与流程促进提高产品开发速度不同产品开发周期的平均数海外事业部10单个客户平均销量组织与流程提高客户质量总销量/客户数财务部11人均销售额 组织与流程促进提高劳动效率销售额/海外事业部人数财务部12绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部13部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部14部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1工程销售量/额销售额财务衡量事业部业绩，完成公司下达任务发票金额2回款率回款率财务不断提高回款比例，减少坏帐损失回款额/发票金额3销售成本销售成本财务促使不断降低制造成本制造成本4销售成本率 利润率财务促使不断提高经营运作效率利润/销售额5出口销售额 出口销售额财务开拓新市场，达成董事会要求目标出口销售金额6利润额利润额财务促使不断提高经营运作效果当年净利润7净现金流量 净现金流量财务促使不断提高经营运作效果现金流入现金流出8所在市场的认知度（认知度调查）所在市场的认知度（认知度调查）客户了解市场认知度，提高市场认知度问卷调查9一次安装成功率一次安装成功率客户促使不断提高顾客满意度一次安装成功数/总安装数10产品平均交付及时率产品平均交付及时率客户提高交付及时率，提高顾客满意度及时交付产品数/总交付数11瑕疵率（PPM）瑕疵率（PPM）流程不断提高产品质量百万单柜中的瑕疵数12组织健康度 组织健康度学习与成长促使不断提高组织建设能力问卷调查13惋惜流失率 惋惜流失率学习与成长促使不断降低人才流失惋惜人才流失数/惋惜人才总数14技能矩阵实现率技能矩阵实现率学习与成长促使不断提高员工能力和组织能力实际掌握技能数/计划掌握技能数15绩效管理系统推行的有效性绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。1毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部2新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部3部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务4在线产品的技术支持（包括制造和市场）满意度客户促使不断提高对生产和市场的服务质量问卷调查（服务的及时性，问题解决程度，态度 ）生产部，市场部5对产品线的支持满意度客户促使不断提高对产品线的支持力度由产品线进行评分产品线6新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部7TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部8每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部9可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部10装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部11优秀专利个数学习与成长促使不断提高研发能力实用新型和发明专利个数技术中心12技术研究成果学习与成长促使不断提高研发能力项目数技术中心13工艺研究成果学习与成长促使不断提高研发能力成果数技术中心14国家级新产品数量学习与成长促使不断提高研发能力评为国家级新产品的数目技术中心15CBB采用率学习与成长促使不断提高CBB利用水平，提高研发效率各类新产品采用CBB比例的平均数技术中心16绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部17部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部18部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1利润计划达成率财务年度计划的策划/执行能力实际利润/计划利润财务部2公司销售额目标达成率财务年度计划的策划/执行能力实际销售额/计划销售额财务部3 预算执行率 财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务4 每月系统故障累计时间组织与流程促进尽量减少系统故障时间每月系统故障累计时间企管部5新业务管理系统的技术支持程度（由项目定义）组织与流程促进不断提高信息技术对业务的支持能力由业务部门评分相关业务部门6信息故障解决及时率组织与流程故障解决的及时程度及时维修单数/总维修单数企管部7 网络安全组织与流程网络系统的安全性网络服务中断次数、计算机病毒防范率企管部8工伤事故次数组织与流程职业健康与安全体系的有效性工伤事故次数企管部9单位产品能耗组织与流程产品能耗水平总能耗/产量企管部10 节约资源组织与流程环境体系持续改善程度每年节约的资源(水、电、纸)企管部11是否通过审核组织与流程三体系的有效运作水平是否通过审核企管部12提案改善件数组织与流程提案改善的领导/组织/策划能力及努力程度每年向公司提交的改善提案数企管部13QCC活动投入产出率组织与流程QCC活动的经济效益改善金额/投入金额企管部14计划提交及时率组织与流程完成工作的及时性按时提交的计划数/总提交计划数企管部15文书标准化件数组织与流程文书标准化的程度每月件数企管部16三体系法律法规收集的及时率组织与流程三体系运作的有效新颁布、修改法律法规收集件数企管部17绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部18部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部19部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1人力资本投资收益率财务促进提高人力资源投资收益（收入（成本人工成本）/人工成本财务2预算执行率 财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务3招聘及时到位率客户促进及时满足各部门用人需求及时到位人数/所有招聘人数人力资源部4培训满意度 客户促进提高培训效果问卷调查人力资源部5绩效管理系统推行的有效性组织与流程促进公司各部门提高绩效管理水平短期细化衡量指标：绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。从长期看，衡量效果看公司绩效目标达成情况人力资源部6人力资源规划合理性、准确性组织与流程提高人力资源规划对战略的支持作用总经理评价总经理7薪酬体系和流程的有效性组织与流程不断提高薪酬体系有效性可由总经理和高层人员评价人力资源部8关键岗位薪酬竞争力组织与流程保留关键人才，减少因为薪酬水平导致的关键人才离职关键岗位薪酬水平与外部薪酬调查数据比较人力资源部9通过试用期比率组织与流程促进提高招聘效果试用期考核合格人数/试用期人数人力资源部10企业文化的内部认同度学习与成长促进企业文化建设，提高员工对文化的认同问卷调查人力资源部11公司组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部12公司惋惜流失率学习与成长促进降低人才流失率年度内全公司流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部13内招比率学习与成长鼓励内部人才成长内部招聘行政人数/总需求人数人力资源部14人均培训课时学习与成长促进内部员工成长总课时/总人数人力资源部15部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1 预算执行率 财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务部2风险实际损失财务不断提高审计工作水平，尽量降低公司的损失由于财务制度不健全造成的损失金额财务部3审计计划完成率组织与流程促使严格执行工作计划实际审计项目数/年初计划审计项目数审计部4审计报告提交及时率组织与流程不断提高审计报告提交速度外勤审计结束后25天内提交的审计报告数/总审计报告数审计部5 审计意见正确率组织与流程促使不断提高审计工作水平和质量正确的审计意见条数（处理、改进）/总的审计意见条数审计部6审计情况正确率组织与流程促使不断提高审计工作水平和质量经确认正确的审计问题数/总审计问题数审计部7绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部8部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部9部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1销售任务完成率财务促使做好市场工作，提高销量当年销售额/计划销售额财务2市场预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务3品牌预购率 组织与流程促使不断提高品牌价值在100个准备购买同类产品的消费者种准备购买本公司产品的人数第三方调查4品牌形象认知度组织与流程促使不断提高品牌价值消费者对方太品牌的感性认识与方太品牌定义的一致性第三方调查5品牌第一提及率组织与流程促使不断提高品牌价值在同类品牌种第一次提及本公司品牌的人数比例（分提示前，提示后）第三方调查6目标市场占有率客户促使不断提高市场地位公司销售额/目标市场总销售额第三方调查7新产品在整体销售中的比重组织与流程促使不断加大新产品宣传力度，增加新产品销量新产品销售额/总销售额财务8产品销售成本率组织与流程促使不断降低成本，提高，毛利制造成本/出厂价财务9新产品预期销量目标达成率组织与流程促使不断提高新产品开发水平，提高预测准确性新产品销量/计划销量财务10新产品上市成功率组织与流程促使做好市场调研，准确定义产品当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发11市场研究报告质量组织与流程不断提高报告研究深度和水平，为公司决策提供准确信息领导打分总经理12促销活动效果组织与流程促使不断提高促销策划水平评估报告评分市场部13市场费用贡献率组织与流程促使不断提高市场工作的效率销售额/市场费用财务14绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部15部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部16部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1预算执行率 财务严格执行预算实际费用/预算费用财务部2投资回报率 财务促进不断提高投资回报率投资收益/投资金额财务部3工业园建设进度计划完成率组织与流程促进不断提高项目计划完成比例已完成项目阶段数/计划完成阶段数投资部4质量是否达到合同约定标准（质检站检查）组织与流程优选供应商，配合外部机构做好质量监督质检站检查结果质检站5上市进度计划完成率组织与流程促进不断提高项目计划完成比例已完成项目阶段数/计划完成阶段数投资部6绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部7部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部8部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1销售任务完成率财务促使做好销售工作，提高业绩当年销售额/计划销售额财务部2预算执行率 财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务部3销售费用贡献率财务促使不断提高销售费用试用的效率销售额/销售费用财务部4创新渠道销售额财务促使不断开拓新渠道年度新渠道的销售金额销售部5坏帐比率财务促使不断降低坏帐数量坏帐额/销售金额财务部6新产品销售比例组织与流程促使关注新产品销售，提高公司长期发展能力新产品销售额/总销售额财务部7终端表现组织与流程促使不断提高终端建设水平对终端进行检查表评分专门评估小组评分8培训覆盖率 学习与成长促使不断提高培训面，提高销售人员能力已培训销售人员人数/总销售人员总数销售部9培训满意度 学习与成长促使不断提高培训质量问卷评分销售部12绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部13部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部14部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1预算执行率 财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务2合同审核及时率客户不断提高合同审核的速度及时审核合同数/总合同数总经办3对外接待投诉次数客户不断提高对外接待水平对外接待投诉次数总经办4后勤服务满意度客户促进不断提高服务水平问卷调查，综合评分人力资源部或工会或企业管理部5商标管理及时率组织与流程促进不断提高商标管理水平和效率商标申请、异议申请、荣誉申请及时次数/总次数总经办6公共关系联系次数组织与流程促进维护和外部单位的良好关系每年对外公关次数总经办7每月系统故障累计时间组织与流程促进尽量减少系统故障时间每月系统故障累计时间总经办8新业务管理系统的技术支持程度（由项目定义）组织与流程促进不断提高信息技术对业务的支持能力由业务部门评分相关业务部门9文件资料和档案管理归档及时率组织与流程促进不断提高档案管理水平及时归档文件数/总应归档文件数总经办10侵权事件及时有效处理比例组织与流程促使不断提高侵权处理能力，减少公司损失及时有效处理侵权件数/总侵权件数总经办11外盗导致的公司财产损失组织与流程加强安全管理，减少安全损失每年因外盗导致的公司财产损失金额财务部12重大车辆安全事故次数组织与流程促进不断提高车辆安全管理水平，减少损失年度重大车辆行驶安全事故次数总经办13绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部14部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部15部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注月度年度所有业务部门产品线月度年度生产部,技术中心产品线月度年度市场部，销售部，技术中心产品线月度年度产品线月度年度市场部，销售部，技术中心产品线月度年度市场部，销售部，技术中心产品线年度年度市场部，技术中心产品线月度年度生产部，品质部维修是指安装不超过一年的产品的维修产品线月度年度技术中心，生产部产品线月度年度技术中心上市周期是指从产品立项到第一批产品上市销售的时间间隔产品线季度技术中心仅作为监测指标产品线年度不定技术中心产品线月度年度技术中心产品线月度年度技术中心产品线月度年度党群办月度年度党群办月度年度党群办半年年度党群办半年年度党群办月度年度党群办月度年度党群办每季年度党群办半年年度党群办月度年度党群办每月年度物流成本包括所有运输和仓储费用及管理费用物流部年度年度物流部每月年度仅指服务成本（服务人工费，管理费）物流部每月年度货损包括运输和仓储损失物流部每月年度物流部每月年度清华满意度每年统计物流部每月年度生产部物流部每月年度包括所有服务项目物流部每月年度物流部每月年度难测量但是很重要物流部每月年度采购生产部门物流部每季年度物流部半年年度物流部月度年度物流部季度年度人力资源部物流部月度年度事业部月度年度生产部，采购部事业部月度年度采购部，生产部事业部月度年度事业部月度年度事业部月度年度生产部事业部月度年度品质部事业部月度年度生产部，采购部事业部半年年度开发周期：从立项到第一次批量交付的时间事业部月度年度事业部月度年度作为监测指标事业部每季年度事业部半年年度事业部月度年度事业部财务部月度年度事业部财务部月度年度事业部财务部月度年度事业部财务部月度年度事业部财务部月度年度事业部财务部月度年度事业部财务部月度年度事业部集成厨房事业部半年年度事业部集成厨房事业部月度年度事业部集成厨房事业部月度年度及时：在客户要求的一天内事业部集成厨房事业部月度年度事业部人力资源部 半年年度事业部人力资源部 半年年度事业部人力资源部 月度年度事业部人力资源部 每季年度事业部月度年度市场部，生产部技术中心月度年度市场部，销售部技术中心月度年度技术中心半年年度应设计问卷技术中心半年年度制造，财务，服务，能力中心四系统都要考对产品线的支持力度技术中心月度年度产品线，生产部技术中心月度年度产品线技术中心年度不定产品线技术中心月度年度产品线技术中心月度年度产品线技术中心月度年度技术中心月度年度技术中心月度年度技术中心月度年度技术中心月度年度技术中心每季年度技术中心半年年度技术中心月度年度技术中心每月年度各部门企管部每月年度各部门企管部月度年度企管部每月企管部不定期企管部不定期需分类确定及时标准企管部不定期年度企管部不定期年度责任部门企管部每月年度企管部每月年度各部门企管部不定期年度企管部每月年度各部门企管部每月年度企管部每月年度企管部每月年度企管部每月年度企管部每季年度企管部半年年度企管部月度年度企管部年度年度全公司人力资源部月度年度人力资源部月度季度人力资源部半年一年人力资源部季度季度全公司人力资源部年度年度人力资源部年度年度仅作为监测指标，需细化评价标准，需定期收集数据人力资源部年度年度人力资源部年度年度人力资源部年度一年全公司人力资源部年度一年全公司人力资源部月度季度全公司人力资源部季度年度人员不包括工人人力资源部月度季度人力资源部月度季度人力资源部月度年度审计部月度年度财务部仅仅作作为为监监测测指指标标审计部月度年度审计部月度年度审计部月度年度审计部月度年度审计部每季年度审计部半年年度审计部月度年度审计部月度年度销售、研发市场部月度年度市场部年度年度市场部年度年度市场部年度年度市场部月度年度销售、研发市场部月度年度销售、研发市场部月度年度市场部年度年度销售、研发市场部年度年度研发市场部年度年度可作为二级指标考核部内员工市场部月度年度可作为二级指标考核部内员工市场部年度年度仅作为监测指标，需收集数据市场部每季年度市场部半年年度市场部月度年度市场部季度年度投资部年度年度有投资项目时才考核投资部季度年度投资部根据项目进度根据项目进度项目完成时才考核投资部根据项目进度根据项目进度投资部每季年度投资部半年年度投资部月度年度投资部月度年度市场，研发销售部月度年度销售部月度年度作为监测指标，应与行业平均数据或行业标竿比较，不宜与历史比较销售部月度年度销售部月度年度销售部月度年度市场，研发销售部月度年度销售部月度年度销售人员指销售代表和促销员销售部月度年度销售部每季年度销售部半年年度销售部月度年度销售部月度年度总经办季度年度总经办季度年度总经办半年年度应设计问卷总经办半年年度总经办季度年度总经办每月年度如果信息部门移交到企管部则不考总经办不定期年度如果信息部门移交到企管部则不考总经办年度年度总经办半年年度总经办半年年度总经办半年年度总经办每季年度总经办半年年度总经办月度年度总经办