与顾客有关过程控制程序(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上枣庄市鲁源电器设备有限公司LYDQ/CX06A与顾客有关过程控制程序1范围本程序适用于对顾客要求的确定、评审及与顾客的沟通过程。2目的充分了解和评审顾客对产品的要求，从而满足并争取超越顾客要求。3引用文件文件控制程序记录控制程序4职责4.1供销科负责确定顾客要求，组织有关部门对顾客要求进行评审及与顾客的沟通。4.2生技部负责评审顾客要求产品的质量检测、产品设计和生产能力。5工作程序5.1顾客要求的确定5.1.1顾客提出要求时，供销科负责识别和确定顾客要求，对不完整、不清晰的要求应及时向顾客澄清。供销科根据顾客要求（如合同草案、协议书或口头定单等），填写合同评审表。5.1.2供销科识别和确定的要求包括： a）顾客明确的要求，如产品的质量、数量、规格、交付期及价格等； b）顾客没有明确，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； c）相关的法律法规要求； d）公司为提高知名度、市场占有率等所附加的要求。5.2顾客要求的评审5.2.1供销科负责在签定合同或定单之前完成对顾客要求的评审，确保顾客的要求得到规定和满足，公司有能力满足顾客要求。5.2.2合同的分类 a）一般合同：正常生产的，现有生产能力能满足顾客需求，交付方式及交付期没有特殊规定的合同。b）特殊合同：定货数量大、交付时间短或对产品规格、外形等有特殊要求的合同。5.2.3对于常规合同，由供销科负责人评审并签字确认。5.2.4对于特殊合同，由供销科组织生技科、车间对产品技术、生产能力及交付期等进行评审，并签字确认。5.2.5在顾客要求评审过程中，评审人员对标书或合同提出疑问或修改建议时，由供销科负责与顾客协商。对于协商后的内容变动，供销科在合同评审表中予以记录。5.3合同修订5.3.1对顾客提出的合同修改，供销科负责确定更改的内容，并对更改内容送生技科进行评审。供销科在合同评审表中予以记录。5.4.2供销科负责将更改的信息及时传递到相关部门，并对原内容进行处置（如回收）。5.4.3当合同修改涉及到产品要求的变更时，生技科须确保相应文件（如图纸等）得到修改。5.5供销科负责与顾客有关过程中记录的保管。6相关记录合同评审表顾客电话/来访记录合 同 评 审 表 编号：LYDQ/JL-061-A客户名称合同类别 一般合同 特殊合同产品要求（名称、规格、数量、交付日期、及其特殊要求）：评审记录： 生产能力 存在的问题： 技术能力 存在的问题： 服务和质量 存在的问题：评审人： 日期：合同更改情况：评审人： 日期：专心-专注-专业顾 客 来 电/来 信 记 录 编号：LYDQ/JL062A序号顾客名称联系电话联系人内容记录时间记录人备注