上海浦东新区金桥镇(共22页).doc
精选优质文档-倾情为你奉上上海市浦东新区金桥镇安全生产监察所2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能负责所辖区域内交通安全、生产安全检查、监察、整治；消防安全、环境保护等状况的监察；市容卫生监察；违章建筑整治、执法及农房管理；安全责任事故的调查、处理、统计。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区金桥镇安全生产监察所不设内设机构。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入324.90一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出35.76九、医疗卫生与计划生育支出12.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出268.62十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.10二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计324.90本年支出合计324.90用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计324.90总计324.90专心-专注-专业2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计324.90324.90208社会保障和就业支出35.7635.7620805行政事业单位离退休35.7635.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5425.542080506机关事业单位职业年金缴费支出10.2210.22210医疗卫生与计划生育支出12.4212.4221011行政事业单位医疗12.4212.422101102事业单位医疗12.4212.42212城乡社区支出268.62268.6221201城乡社区管理事务268.62268.622120104城管执法268.62268.62221住房保障支出8.108.1022102住房改革支出8.108.102210201住房公积金8.108.102017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计324.90324.90208社会保障和就业支出35.7635.7620805行政事业单位离退休35.7635.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5425.542080506机关事业单位职业年金缴费支出10.2210.22210医疗卫生与计划生育支出12.4212.4221011行政事业单位医疗12.4212.422101102事业单位医疗12.4212.42212城乡社区支出268.62268.6221201城乡社区管理事务268.62268.622120104城管执法268.62268.62221住房保障支出8.108.1022102住房改革支出8.108.102210201住房公积金8.108.102017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款324.90一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出35.7635.76九、医疗卫生与计划生育支出12.4212.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出268.62268.62十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.108.10二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计324.90本年支出合计324.90324.90年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计324.90总计324.90324.902017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出35.7635.7620805行政事业单位离退休35.7635.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5425.542080506机关事业单位职业年金缴费支出10.2210.22210医疗卫生与计划生育支出12.4212.4221011行政事业单位医疗12.4212.422101102事业单位医疗12.4212.42212城乡社区支出268.62268.6221201城乡社区管理事务268.62268.622120104城管执法268.62268.62221住房保障支出8.108.1022102住房改革支出8.108.102210201住房公积金8.108.10合计324.90324.902017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出215.67215.6730101 基本工资30.0730.0730102 津贴补贴5.495.4930103 奖金30.6630.6630104 其他社会保障缴费15.9315.9330106 伙食补助费30107 绩效工资53.4953.4930108机关事业单位基本养老保险缴费25.5425.5430109职业年金缴费10.2210.2230199 其他工资福利支出44.2744.27302商品和服务支出90.9290.9230201 办公费3.653.6530202 印刷费13.0213.0230203 咨询费30204 手续费0.150.1530205 水费30206 电费30207 邮电费0.740.7430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.690.6930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费5.795.7930214 租赁费0.360.3630215 会议费30216 培训费0.890.8930217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.341.3430227 委托业务费30228 工会经费6.996.9930229 福利费30231 公务用车运行维护费4.354.3530239 其他交通费用7.087.0830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出45.8745.87303对个人和家庭的补助8.268.2630301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金8.108.1030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.160.16310其他资本性支出10.0510.0531002 办公设备购置10.0510.0531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计324.90223.93100.972017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.504.354.504.354.504.352017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为324.90万元、支出总计为324.90万元。与2016年度相比，收入总计减少1,436.16万元，支出总计减少1,436.16万元。主要原因：按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计324.90万元，其中：财政拨款收入324.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计324.90万元，其中：基本支出324.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算324.90万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少1,436.16万元，支出总计减少1,436.16万元，降低81.55%。主要原因：按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出324.90万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,436.16万元，降低81.55%。主要原因：按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出324.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.76万元，占11.01%;医疗卫生与计划生育支出（类）12.42万元，占3.82%;城乡社区管理事务（类）268.62万元，占82.68%;住房保障支出（类）8.10万元，占2.49%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.61万元，支出决算为324.90万元，完成年初预算的124.67%。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据八项精神规定，按实支出。其中：1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员的养老缴费。年初预算为12.40万元，支出决算为25.54万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位人员的职业年金缴费。年初预算为6.00万元，支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员的医疗保险缴费。年初预算为7.80万元，支出决算为12.42万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：人员经费、办公经费、业务监察费、WHO安全社区等项目的支出。年初预算为229.01万元，支出决算为268.62万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据八项精神规定，按实支出。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位人员的公积金缴费。年初预算为5.40万元，支出决算为8.10万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出324.90万元，包括人员经费223.93万元，公用经费100.97万元。基本支出中：1、工资福利支出215.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等支出。2、商品和服务支出90.92万元，主要用于：办公经费、印刷费、公务交通补贴、工会经费、维护费等支出。3、对个人和家庭补助支出8.26，主要用于：列编人员公积金缴费、子女幼托费支出。4、其他资本性支出10.05，主要用于：办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项精神规定，按实支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.83万元，增长23.58%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.83万元，增长23.58%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：根据八项精神规定，按实支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出4.35万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.05万元，其中：货物采购金额10.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：金桥镇财政绩效管理制度、(按照财政部门制度：上海市财政支出绩效评价管理实施办法和浦东新区预算绩效管理实施办法等制度，开展本单位预算绩效管理工作)，建立了金桥镇的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。本单位2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
