房地产集团企业计算机管理信息系统控制.docx

房地产集团企业计算机管理信息系统控制计算机管理信息系统控制由集团总部IT中心和各一线IT人员共同进行，并由IT中心制定和实施相关规则，主要包括员工电脑使用指南V2、用户帐户管理规范、计算机数据备份管理制度等规定。（具体内容见附件5"计算机管理信息系统控制"中的51-53）。计算机管理系统控制制度明确规定了以下具体内容：（一）电脑保护部门的职能及职责分割：IT中心运营组负责管理集团总部的电脑保护、集团网络、各业务应用领域系统的运行和维护；各地分公司存有13名IT人员，隶属于总经理办公室，负责管理分公司的电脑、网络的运维。（二）电脑程序及资料的存取控制：通过Windows AD集成验证用户访问，NTFS等技术，以及文档加密系统对资料进行控制。（三）基础数据的输入输出掌控：技术上，各业务系统都采用统一的indows AD内置检验用户，去掌控基础数据的输出和报表等打印输出掌控；管理上，通过用户帐户管理规范制度规范用户的采用，达至基础数据输入输出的准确性。（四）资料备份、档案及设备的安全控制：管理上，集团总部及各地公司必须严格遵守万科企业股份有限公司计算机数据备份管理制度；技术上，备份系统同时实现实时在线，自动化地对万科各信息系统，以备份服务器构成备份中心，对各种平台的应用领域系统及其他信息数据展开分散的备份，确保企业各项业务信息系统的平衡运转，有效地维护商务的连续性；RADIUS内置检验网络设备。(五）硬件及软件系统的购置、使用及维护的控制:万科企业股份有限公司电脑应用及管理规定规定了软硬件购买的流程控制，员工电脑使用指南则指导员工如何使用万科系统，明确员工的职责范围。（六）系统复原及测试程序的掌控：集团总部及各地公司必须严格遵守万科企业股份有限公司计算机数据备份管理制度，定期搞备份的恢复正常测试；技术上使用了低可信技术，如RAID,SAN，群集等，确保了各应用领域系统的可恢复。