房地产材料设备采购程序.docx

房地产材料设备采购程序房地产公司材料设备采购程序1.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购(其中包括甲供、乙供两种形式)以及对供应商的选择、评价和控制。2.职责2.1总经理和总经理室2.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判;2.1.2总经理核准订货合约。2.2由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计工作核算部、项目经理部和监理单位共同设立订货审查委员会。2.2.1由工程材料部分门别类准备工作合格供应商名录，递交订货委员会审查、甄选，订货必须在合格供应商范围内展开。2.3工程材料部2.3.1负责管理设备、材料信息的搜集，创建供应商信息库(材料样品室、供应商档案);2.3.2负责管理物资供应商的评价、挑选与掌控，并基本建设合格供应商名录，由工程材料部经理核准;负责管理对合格供应商展开动态考核，至少每年更新一次。2.3.3负责审批物资采购计划2.3.4负责管理非政府订货物资招标，明晰所订货物资的技术标准;2.3.5负责管理草拟订货合约，非政府合约谈判(乙供材料除外);2.3.6负责管理监控订货合约的履行职责状况;2.3.7负责管理检验订货产品的质量、规格和数量(项目部);2.4审计工作核算部2.4.1参予物资供应商的挑选;2.4.2参予甲可供物资合约的谈判;2.4.3参予订货合约的审查与会签。2.5经营销售部参予对有关售楼书中所允诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审查。2.6财务计统部2.6.1参予物资供应商的挑选;2.6.2参予甲可供物资合约谈判;2.6.3参予订货合约的审查与会签。2.7设计研发部协调工程材料部对影响建筑外观和采用功能的材料、设备展开证实。3.工作程序3.1合格供应商挑选3.1.1供应商能力调查由工程材料部采购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择，建立供应商信息库(包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等)。3.1.2供应商能力评价评价内容：A.厂家能力的评价点：资质证书(包括企业质量认证、产品生产许可证、特殊产品认证、产品质量检验证书)产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。B.供应商能力评价点：资质证书(包含工商登记营业执照代理或专营证书等)注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。评价方法：工程材料部材料经理和设备经理分别根据厂家、供应商评价的侧重点非政府有关部门人员以及订货资料员实行以下一种或几种评价方法对供应商展开评价(必要时应邀订货委员会成员参予)。A.实地考察生产线及公司状况。B.实地考察产品在建设项目实际应用领域情况。C.实地或通过其他方式介绍用户对厂家及其产品的采用、服务情况。D.从行业机构中介绍厂家及其产品的市场比非用户充分反映情况。E.资质评价：建议供应商提供更多营业执照、生产许可证。F.样品评价：建议供应商提供更多样品，公司对所提供更多的样品展开检测、评价或试用。G.业绩评价：对供应商以往提供更多同类物资的质量状况与信誉，例如交验合格率、供货与否及时以及售后服务与否较好等展开评价。3.1.3基本建设合格供应商名录3.1.3.1公司合格供应商名录中应当涵盖两类：一就是公司汇总各方意见后构成的合格供应商;二就是针对公司订货的主要设备材料(量小、低价值)确认若干家厂商做为长期合作的战略伙伴。3.1.3.2工程材料部订货资料员将以上评价结果分类插入供应商评价表中,对各供应商及其产品展开综合分析、比较、挑选出来合格的供应商及其产品，列为合格供应商名录，同一种物资理应多个合格供应商可以供选择。合格供应商名录上报公司订货审查委员会审核。3.2物资订货3.2.1甲可供物资的订货环评甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。3.2.1.1订货产品招标书的基本建设工程动工后工程材料部设备经理依据施工单位经监理单位和项目经理审查证实后上报的甲可供设备进场计划(甲可供设备进场计划必须在设备到场前半年报送至工程材料部)撰写订货产品招标书。3.2.1.2招标、评标、签订合约A.工程材料部经理根据公司所研发楼宇的档次及订货物资的类别、性能建议，根据合格供应商名录对供应商展开挑选，(同一设备或材料必须存有二家以上的供应商)递送产品招标书;继续执行招标管理程序。B.收到投标书后工程材料部组织总经理室、研发部、审计部、财务部、项目部、监理单位有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判(必要时到厂家和已使用该产品的项目考察)，以开标报告的形式记录评判结果，确定入围供应商。C.证实入选供应商后，工程材料部协同审计部、财务部、监理单位、总经理室有关人员与入选供应商展开商务谈判并构成会议记录，最后证实供应商。D.工程材料部非政府草签合约，并会同审计部、法律顾问及财务部对合约的准确性、合法性、退款方式的合理性以工作呈报单的形式展开审查，经总经理批准后生效。E.合约生效后，工程材料部资料员将合约原件分后发给财务部、供应商，复印件分后发给审计部、项目部。项目部资料员将合约复印件传达至监理单位。3.2.1.3低值易耗零星物资的订货由项目部经理通过工作呈报单展开材料提出申请，由工程材料部材料员展开网上申购，经工程材料部、审计部、财务部审查后，报总经理核准即可。3.2.1.4环评继续执行施工管理程序中"3.2.1.2甲可供材料、设备到场管理"的有关程序。3.2.2乙供物资的掌控乙供物资包含：钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明设备箱、控制器、灯具、插座、电线、管材、阀门等。3.2.2.1认价、确认品牌A.项目经理对监理单位审查过的由施工单位提供更多的乙可供物资(除地材外)采购计划(施工单位按施工合约建议分阶段递交)，展开证实，呈报工程材料部，工程材料部应当及时对材料、设备的品牌和标准展开确认，由工程材料部、审计工作核算部核定价格，设计研发部协调工程材料部对影响建筑外观和采用功能的材料、设备展开证实。B审计部将认得价单及时印发至项目经理部，由项目经理部、监理单位、施工单位三方会签证实其中一家供应商。3.2.2.2检验A.项目部经理委托监理公司监督施工单位根据国家规范、设计建议对乙可供物资展开外观、性能环评，证实施工单位核对材料报验单，合格品核准进场采用。B.施工单位在加装过程中导致产品损毁问题的由施工单位联系分包商展开协同、处置。3.3合格供应商的评价:A.工程材料部订货资料员负责管理创建供应商档案，其中包含：供应商评价表中产品使用情况表(物业公司提供)合格供应商考核表项目经理月报(对材料、设备的评价部分)B.项目竣工验收交货后，由工程材料部、审计部、财务部有关人员及时实行适度的方式对提供更多产品的合格供应商展开全面评价一次，核对合格供应商考核表并列入合格供应商档案，评价时主要依据：发货检验记录订货合约产品采用情况表C.项目交付使用一年后，由工程部材料或设备经理列举须要介绍的产品目录，由客户服务中心向物业公司搜集产品采用情况的评价记录。D.对考核中超过没规定建议的供应商，中止其合格供应商资格，一年内严禁向其订货材料、设备。4.有关文件4.1施工管理程序4.2财务管理制度5.有关表单、记录5.1供应商评价表中5.2合格供应商考核表基本建设：日期：20*.10.10审查：*日期：20*.10.11核准：日期：20*.10.21