品质变异反馈与处理程序(7.docx

××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第1页 共22页制定日期2007年11月15日1目的： 为明确品质责任，建立一个对品质负责的公平环境及贯彻品质责任的工作生态； 为尽早发现品质异常，及时消灭异常原因，进而把失败成本降到最低，实现降低成本之终极目标； 为促进品质预防管理机制的有效运行，防患品质不良之产生，进而提升本公司技术及管理的水平； 引导全员进行品质管制之理想工作状态，促进全员经营品质之管理状态。2适用范围：设计管制进料管制制程管制成品管制品质稽核。3品质管制之意识与责任： 3.1 品质管制之意识：三不责任之作业意识：·不接受不良：阻止不良延伸、扩散， ·不制造不良：预防不良发生， ·不流出不良：确认没有不良现象。 3.2 品质管制之部门职责： 3.2.1 制造部门：负责按工艺标准、作业标准组织生产、所生产的半成品、成品发生品质变异，甚至未发生前之预防改善措施的反馈与处理； 3.2.2 制造部门：负责对造成制程中品质变异的管理因素（人、环境、设备、操作）提出改善措施以消除管理所造成之品质不良现象； 3.2.3 资财部门：负责所采购物资的不良品的退货、折让处置并制定有效的供应商评价/表现考核之措施，以实现线外品管之预防管理要求； 3.2.4 技术部门：负责制定够坚耐的工艺标准以实现线外品管之目标（含工艺流程、工艺配方及工艺参数标准）及原料变异时，为满足生产之临时性配方调整之研究并追踪参数水准之坚耐程度，如有不符合目标之要求应再深入研究改善工艺标准之参数水准； 3.2.5 技术部门：负责发生品质变异时，属于工艺标准变异的调整与指导； 3.2.6 品管部门：负责制定检验标准、产品内控标准及其他物资验收标准并检查标准执行情况，负责检查工艺标准的执行情况； 3.2.7 品管部门：负责进厂物资品质检验及品质变异的反馈，制程品质控制被贯彻或没有被执行之监督与纠正，负责有责任不清之品质变异的责任认定，各项品质控制改善措施有没有被执行及是否有效的追踪； 3.2.8 总经办：负责品质管理各项政策与程序冲突时“决策采行”之最终裁定。4品质管制之程序： 4.1品质管制之定义： 4.1.1制程管制之意义：是指从产品设计开发，产品制程设计开发，产品制程检验、回馈稽核与矫正措施，一直到产品送达顾客手中为止，利用生产技术、管理技术与积累经验，将产品制造过程中的人、机、料、法、环给予工作之标准化，而于制造时预防不良错误之发生，阻止不良或错误造成扩散，使生产工作每一次都是好的（生产成本最低）达到企业获利的目的。 4.1.2 制程品质之意义：是指产品生产之设计、准备、制造、确认在管理中隐藏着的品质状况而言，其中包括工艺参数标准之品质，原料之品质，产前制备之品质、制造中控制能力之品质，自主检验意识之品质、检验能力之品质及安全之品质等等。制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第2页共22页制定日期2007年11月15日 4.2品质管制系统之范围及定义：1、设计管制阶段 ·检讨、制订产品制造中各个工程阶段应达到的标准及方法，且是生产成本最低的， ·监定样品、印证制造程序；·评核制造工程变异大小，谋求下次生产之改善2、进料管制阶段·监定材料进厂是否维持合用的水准（不接受不良、不流出不良）·提供供应商有关对方生产产品（供应产品）的品质情报，协助供应商改善管理3、制程管制（含最终检查）阶段·维持正常的生产力与检查能力·不制造不良也不流出不良·机会教育的实施制程规定的稽核、检查结果的稽核4、成品管制（含出货管制）阶段·产品物性测试、评比、报告与成本统计之回馈·客户使用时之服务与使用之分析·不流出不良5、品管稽核·品保系统、品质管制作业程序、品质标准的检讨·品质政策、方针、责任、目标的管理与仲裁4.3设计管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序:产品量试（试作）之产品/制程验收、回馈与矫正 4.3.1程序规划:产品量产之回馈稽核与矫正措施产品中试验证与回馈、矫正产品小试验证与回馈、矫正实验设计构想核准回馈稽核与矫正措施产品与制程验收制程设计与开发验证产品设计与开发验证设计指导与工作核准 4.3.2品质控制程序之步骤: 4.3.2.1实验设计构想核准 1、顾客声音的确认与摸索 ·业务订单的品质要求 ·产品生产之资讯的历史档案 ·产品开发小组的经验制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第3页共22页制定日期2007年11月15日2、产品/制程阶段之假设·设计目标的设定·可靠度与品质目标设定·初期材料单（配方单）的选择与确认·初期制造流程条件规划与假定·实验设计方案之拟定3、管理阶层支持（设计审查）·主管对上述内容及实验设计方案之审核与回馈纠正·可以召集产品开发小组共同研究 4、使用表单：（待续）4.3.2.2 产品小试验证与回馈矫正 1、·实验设计方案之验证·制程能力与设计失效模式/效应分析·新设计方案之矫正与验证·新设计方案之制程能力与设计失效模式/效应分析·设计方案之确认与核准（含原样品）·材料单（配方单）的确认与核准·制造流程条件的确认与核准2、使用表单：（待续）4.3.2.3 产品中试验证与回馈矫正·待生产粉料之制造与监督及异常回馈矫正·在小试的制造流程条件下利用制好之粉料进行制程设计与开发之验证·制程能力与失效模式/效应分析·重新进行4.3.2.2(含适当窑线的寻找)·最终材料单(配方单)的确认与核准·最终制程条件(各工段工艺参数)的确认与核准·技术转移之说明与指导训育(产品工艺流程表即工艺标准书或制程说明书的下达转交)。4.3.2.4产品量试（上线）试作之产品/制程验收及回馈矫正 ·产品上线之各工段工艺参数设定之监督·首件生产之生坯验证及异常之回馈矫正 (含SPC之分析)·各工段半成品之验证及异常之回馈矫正(含SPC之分析)·最终检验之验证及异常之回馈矫正(含SPC之分析)·量产前之指导训育及正式移转生产/品质责任(含封样及管制计划表)·设计制造流程各工段关键控制点之查核表及制程FMEA查核表及产品/制程品质查核表分发给制造及品管人员使用制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第4页共22页制定日期2007年11月15日4.3.25产品量产之稽核及异常反馈矫正·根据前述之查核表除接收生产人员及品管人员之反馈外,跟线技术员及各阶层主管必须于量产后2小时内进行产品/制程品质查核。4.4进料管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序:4.4.1流程规划:遇有变异必须退货或折扣或请示是否特采时，则必须开立“变异处理建议联络单”取得各项物资之特性值项及标准依据各项物资之检验规程决定管制标准品管主管核示S采购主管认可或批示意见复检规则S取 样Y测 定N裁定者裁定小组会议SN记录于记录纸单并计算YY同时通知相关部门采取因应对策之处理做允收或特采或折扣或退货之处理点入于管制图并开立进料检验结果报告单O.KN现场现物之标示或隔离处置Y呈核并分发进料检验结果报告单制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第5页共22页制定日期2007年11月15日 4.4.2进料管制之品质特性、重要度与判定标准：序号物资名称检验项目重要性判定标准重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准1烟煤内水份大同煤8%蒙煤17%大同煤8%蒙煤17%无外水份煤矸石含量大同煤5%蒙煤2%大同煤5%蒙煤2%15%灰份10%10%无挥发份26%26%无固定碳无无无弹筒发热量无无无收到基低位热值（kJ/）大同煤25000蒙煤23700无煤块直径3815无2纸箱外观标样品管判定无内径尺寸允差±2超63耐破强度400KPa300KPa瓦楞纸数量国内一层出口二层不允许3柴油密度（g/ml）0.830.88不允许外观清澈无浑浊4甲基粘度（mPa·S）600580含水率10%按比例折扣无PH值8.5%8.55中铝球外观裂缝超1 每袋允许2个按比例折扣裂缝超1每袋超5个或裂缝超3圆径（）按合同密度（g/ml）3.012.95AL2O362%62%58%制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第6页共22页制定日期2007年11月15日序号物资名称检验项目重要性判定标准重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准6瓷管外观无裂痕、缺角不允许长度L±L按比例折扣无法使用直线度()0.81.0管径两端差0.3无法使用耐急冷急热性3次不裂1次AL2O3含量高温65%,低温58%高温60%低温52%7垫板外观无裂痕、缺角不允许长度、宽度（）L±L按比例折扣厚度（）9.09.58.8对角尺寸允差1.03.0边直度±2.0±4.0翘曲度±2.0±3.0破坏强度（N）450×450: 平均340 450×510: 平均320450×450: 平均300 450×510: 平均280AL2O3含量MgO含量AL2O3 38%,MgO9%按比例折扣8包装带外观整体无色差按折扣标准重量机打：10±0.5g/m 手打：6±0.5g/m按折扣标准宽度（）1212.5按折扣标准11.0平直度（）3.010.0拉力50409胶纸外观整体无色差按折扣标准重量175 g为参考项目宽度（）54±0.5按折扣标准长度（）80按折扣标准粘性粘性好现场无法使用拉力不断裂不允许制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第7页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料、色料、釉用原料的检验项目、重要度及判定标准列表如下：序号物资名称检验项目试验项目重要性判定标准重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准1矿土原料外观无掺假 、山皮上不允许 掺假含水率粘土含砂量按标准（1）化学组成(见下表)按标准（1）收缩率按标准（1）烧失量按标准（1）烧后呈色按标准样品dE1.0dE5.02釉用原料外观无颗粒状、杂质不允许 掺假含水率化学组成按标准（2）收缩率按标准（2）烧失量按标准（2）烧后呈色按标准样品dE1.0dE5.0配方对比3色料外观无颗粒状、块状、杂质不允许 掺假含水率细度发色对比dE1.0dE5.0注（1）：接收标准为原料（采购）物化性能标准；注（2）：接收标准为釉用原料物理性能检验标准卡。制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第8页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料化学组成重要度如下表：序号原料类别化学组成重要度重要主要次要1粘土类SiO2、AL2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O2高岭土类AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O3长石类钾长石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、钠长石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、锂长石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、K2O、Na2O4石英类SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透辉石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、 K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、 CaOSiO2、AL2O3、 K2O、Na2O7叶蜡石AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O8膨润土膨胀性、悬浮性SiO2、AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O4.4.3 进料管制控制及变异反馈：a、品管部对进厂物资检验后，发现不符合验收标准的，应在物资进厂的24小时内（化分项目为36小时）反馈给采购部门和使用部门（开具“进货检验品质变异通知单”）；b、如采购部门或使用部门对检验结果有异议，应在24小时内提请品管部复检，品管部应在异议方参与下根据“复检规则”用备份样本或重新取样复检；c、采购部门应在接到 “进货检验品质变异通知单” 后的24小时内通知供应商，在检验规程规定的时限内到厂复检。供应商逾期未复检的，视为默认；d、矿土原料、釉料品管部应在进厂的24小时内检验完毕（化分36小时），出现品质变异，应在24小时内通知采购部门，并分别通知技术部坯土技术员和釉水技术员；制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第9页共22页制定日期2007年11月15日e、色料进厂品管部应在24小时内检验完毕（无化分），出现品质变异应在4小时内通知采购部门和技术部。4.4.4 品质变异处理：4.4.4.1 矿土原料、色料、釉料： a、品管部根据验收标准（包括标准样品）判定为不合格的原料。分为让步接收、拒收（退货）二种方法处理。原则上，重要度被列为“重要”的检验项目，检验后被判定为不合格的原料才可以有拒收或让步接收，重要度被列为“主要”或“次要”的检验项目，检验后被判定为不合格的，一般都可以让步接收，不考虑拒收；b、让步接收按折扣标准执行；c、被判定为拒收（退货）的原料，采购部门应在36小时内要求供应商退回，逾期未退回的，作为废料处理，采购部门必须自行处理，不得占用堆场场地；d、考虑到矿土原料的特殊性，总经办每5日召集品管部、技术部、资财部相关人员召开一次原料会议，就相关问题进行协商，并形成会议纪要，各部门都应按会议纪要的决议执行；e、中途发生品质变异的，其以前所进的原料不作为呆滞料，技术部应给予使用，但品质变异后被判定为拒收（退货）而仍继续进料的，则其后所进原料为呆滞料，资财部应按30%折扣给技术部使用。f、受政府行为影响的一些紧缺原料，如发生品质变异而判定为让步接收的，资财部可在原料会议上提出，经总经理特批后，可以不给予折扣。g、技术部如对品管部的判定有异议，如判为让步接收的，技术部认为应拒收（退货），可用电话反馈品管部或在原料会议上提出，经品管、技术、采购三方协商后，品管部应按会议决议执行。4.4.5进料管制之预防管理： 4.4.5.1预防管理之重要性及目的： 在大量生产大量使用的工厂里，如果没有足够大的原料储存场地，光凭当天进料当天使用或有限周转原料的话，很容易因原料供应在质量与停工待料的矛盾中失去管制的严谨性，最后导致于勉强甚或放弃管制，而最终形成品质极不稳定之变异状况，如此，如果没有有效采取预防管理之措施的话，则很容易陷入恶性循环，且严重打击各类各级员工的工作士气，而为引导进入一个良性循环，且体现出品质之源流管理的精神有必要进行一些必要的预防管理措施，表面上看好像是增加成本或把事情变得更复杂，但这样做对一家大量生产且大量使用且没有足够储存空间的工厂是有绝对的必要性，所谓付出较少的的源流管理成本可以大量减少失败成本，我相信这笔经济帐谁都可以核算过来，不是吗？4.4.5.2预防管理之具体措施： 4.4.5.2.1 I、Q、C之线外品管的设置与实施。 4.4.5.2.2落实供应商之评鉴机制。 4.4.5.2.3落实供应商之表现评核机制。 4.4.5.2.4落实供应商之奖励机制。 4.4.5.2.5资材部肩负起原料均化作业之责任。制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第10页共22页制定日期2007年11月15日4.5制程管制之品质管制及变异反馈处理程序： 4.5.1制造阶段之品质管制（品质保证）观念预 防检 查 4.5.1.1落实（履行）品质是制造出来的品质责任思想。4.5.1.2产品出来后大量检查是无用，应以预防为原则。4.5.1.3运用统计方法加以管理制程的结果。4.5.1.4遇有异常发生，迅速排除，使恢复正常，而确保制程能力以确保品质、交期、成本之稳定。 所以制程管制之品质控制程序应调整做如下之改变：O、K合格品、查检/待评大量检查过 程4M监看调整统计制程管制少量检查O、K过程4M 4.5.2现场实施制程管制的作法： 4.5.2.1第一个阶段（量试）： ·整个流程中参数水准的验证/接收/遵守。 ·各工序操作员工作业标准（工作内容、工作方法、工作时间、异常反馈、自主检查、统计制程实施）之订定。 ·所需设备条件/人员需求之配置调动。 ·检验方案之编定（确定）。 4.5.2.2第二个阶段（量产时之品管）： ·自主检查 ·巡回检查 ·SPC之CA、CP、CPK值计算 ·管制图之设定与绘制 ·异常原因之追查与前期（初期）处置 ·变异持续时会诊处置4.5.2.3第三个阶段（制程分析与改善）： ·制程能力之分析与评价 ·改善对策之确定 ·改善结果之追踪4.5.3制程管制之异常反馈及矫正系统 4.5.3.1定义：突发性缺点：如半成品中连续但间隔性且不规律发生的缺点，但其缺点为次要缺点及主要缺点者。制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第11页共22页制定日期2007年11月15日 突发性严重缺点：如半成品中连续但间隔性且不规律发生的重大缺点，但其缺点为严重性缺点者。经常性缺点：如半成品中连续但间隔性且不规律发生的缺点，但其缺点为主要及次要缺点者。经常性严重缺点：虽比率不高，但同一现象持续产生，扣作人员未能及时有效地予以矫正者，且其缺点为严重性缺点者。非机遇性原因之变异：又称为特殊原因、局部原因、可避免原因、人为原因。机遇性原因之变异：又称为共同原因、一般原因、不可避免原因、非人为操作上的原因。 4.5.3.2异常回馈及矫正系统：操作人员品检人员现场班长现场课长跟线压机/窑炉技术员技术主管品管主管生产最高主管技术最高主管仲裁者（非机遇性原因之变异）突发性缺点及严重缺点异常发现者为操作人员时NOKOKOKNN或备注：（1）如到了跟线技术员手上尚无法排除时得依此路径再向上一层级人员请求指导后排除之。（2）如遇有严重性缺点时则必须在规定最短时限内报请上级核示以决定是否停线后调整好再生产。异常发现者为品管人员时NNOK或NOK备注：（1）如为品检人员发现所开出之异常通知书现场班长必须无条件接收，不得以任何理由与品管人员争吵或拒收通知单。（2）同上（1）（3）同上（2）（机遇性原因之变异）经常性缺点及严重缺点异常发现者为操作人员时OKNOKNOKNOK异常发现者为品管人员同上备注：（1）品检人员所开立之异常通知书现场跟线技术员必须无条件接收。（2）其余规定同上。发现 反应路线 传送到达 排除执行解决对策 异常排除执行路线 异常通知（书）拟定解决对策 临时会及决策制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第12页共22页制定日期2007年11月15日4.5.3.3变异现象之界定：工段别半成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严重主要次要突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性机遇性制浆工段泥浆、色浆残渣率某一球偶尔有同配方或同色浆大部分都有含水率某一球偶尔有比重某一球偶尔有同配方或同色浆大部分都有流速某一球偶尔有同配方或同色浆（包括假浓）大部分都有泥浆化学组成某一球偶尔有同配方大部分有（含沉淀）泥色浆含水率某一桶偶尔有流速某一桶偶尔有比重某一桶偶尔有制粉工段粉料含水率间隔性颗粒级配间隔性容重杂质间隔性偶尔有一批中大部分有制釉工段（出磨）釉水残渣率某一球偶尔有含水率某一球偶尔有比重某一球偶尔有流速某一球偶尔有（包括假浓）印花釉残渣率某道印花釉偶尔有大部分印花釉都有未占度某道印花釉偶尔有比重某道印花釉偶尔有流速某道印花釉偶尔有某道印花釉续都有制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第13页共22页制定日期2007年11月15日工段别半成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严重主要次要突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点压制工段生坯重量同色号偶尔有同色号在满足厚度要求下一直超标或低标厚度某色号偶尔有（包括卡模）且间歇性抗折强度同色号或同配方偶尔有同色号或同配方经常有外观质量坯粉同色号偶尔有同色号经常有粘模同色号偶尔有同色号需频繁擦模毛边同模具偶尔有（经刮刷后）同模具经刮刷后仍一直有夹层夹边换产品时偶尔有，经调整基本没有一直调整（包括降压次）仍有，需换模或换粉料磕碰缺角主要表现在模具、翻坯及输送线上，调整后一般为偶尔有脱胶某几片模芯有，换后基本没有大部分模芯有，更换频次高点差一般表现为间隔性及时间段特点，压机及粉料都有可能产生烘干工段干坯干后水份一般表现为间歇性、偶尔性或某时段一直有干坯表面温度某时段偶尔有调整后一直有干坯抗折强度同色号或同配方偶尔有同色号或同配方一直有磕碰缺角一般表现为间歇性，调整后基本没有某时间段一直有暗裂同色号偶尔有，一般表现为机械裂同色号一直有，机械裂、干燥裂均有可能，也可能与粉料有关制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第14页共22页制定日期2007年11月15日工段别半成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严重主要次要突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点施釉印花工段施釉釉水比重一般表现为偶尔有且间歇性流速一般表现为偶尔有且间歇性施釉量一般表现为偶尔有且间歇性釉坯桔釉在满足坯温及喷水量要求下，一般表现为同色号经常有或一直有滴釉一般表现为偶尔有针孔毛孔同色号偶尔有在满足坯温、喷水量要求下仍一直有落脏一般表现为偶尔有磕碰缺角一般表现为偶尔有施釉印花工段釉坯缩釉剥釉一般为同色号经常或一直有釉面不平一般表现为经调整后仍一直有无釉一般为偶尔有或某时段有入窑水份偶尔有某时段或某色号一直有印花坯磕碰缺角一般为偶尔有某时段某道印花经常有粘网一般为偶尔有跑花调整后一般为偶尔有无花一般为偶尔有阴阳色某色号某道印花经常有线条某道印花一般为偶尔有制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第15页共22页制定日期2007年11月15日工段别半成品成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严重主要次要突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点烧成工段成品长短长短不稳定或某几个模芯经常有同色号一直超长或一直偏短弯翘同色号偶尔有某时段一直有或同色号一直有大小头、刀弯、胖腰、缩腰某几片模芯在某时段经常有同色号一直有落脏一般为偶尔有裂纹偶尔有同色号经常有缺角磕碰一般为偶尔有暗炸偶尔有同色号某时段（如空窑）一直有色差某时段偶尔有从换产后一直调整仍无法确认熔洞一般为某色号有，大部分因粉料引起斑点黑点某色号偶尔有某时段一直有吸水率某时段或某色号偶尔有某色号一直有破坏强度某时段或某色号偶尔有某色号一直有断裂模数某色号偶尔有某色号一直有制定品管部审核批准××陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第16页共22页制定日期2007年11月15日 4.5.4制程管制之统计制程管制的实施： 4.5.4.1本公司实施统计制程管制之重要性及目的：4.5.4.1