【两会】邢台市桥东区人民政府关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告.docx

【两会】邢台市桥东区人民政府关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告邢台市桥东区人民政府关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告2016年3月2日在邢台市桥东区第九届人民代表大会第五次会议上讲话邢台市桥东区财政局局长姚志民各位代表：受区人民政府委托，我向区九届人大五次会议作关于2015年桥东区财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2015年桥东区财政预算执行情况2015年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的大力监督下，我区财政部门深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持“稳中求进”的总基调，围绕中心、服务大局，积极履行财政职能，较好地完成了九届人大四次会议确定的财政各项任务。（一）2015年全区财政收支完成情况1、财政收入完成情况2015年，全区全部财政收入完成165607万元，占市下达任务的104.2%，同比增长12%，其中公共财政预算收入完成90082万元，占市下达任务的100.1%，同比增长9.1%。详细情况见附表1，桥东区2015年公共财政预算收入执行情况表2、财政支出完成情况2015年，全区一般预算支出完成90712万元，占调整预算的99%，同比增长19.5%。详细情况见附表2，桥东区2015年公共财政预算支出执行情况表3、桥东区2015年政府性基金收支执行情况和社会保险基金收支执行情况详细情况见附表3、4。（二）2015年主要财政工作情况1、加大民生资金投入，切实打造民生财政大力筹措社保资金，确保各类社保对象基本生活保障金发放。发放机关事业养老保险金822.38万元；城市居民最低生活保障2939.47万元；农村最低生活保障128.53万元；就业资金1751.08万元；城乡居民养老保险金991.71万元。加大对教育投入，积极落实义务教育保障机制改革政策。教育支出16224万元。加大医疗保障投入，推进基本医疗体系建设。筹集城镇职工基本医疗保险金3128万元；新型农村合作医疗基金2390万元；城镇居民基本医疗保险金2002万元；公共卫生服务资金941万元。提前完成两项补贴任务,为10293家种粮农户发放粮补资金41万元,综合直补资金253万元。贯彻国家、省、市相关大气污染防治政策，积极兑付黄标车提前淘汰补贴奖励资金。截至2015年8月底，桥东区共兑付淘汰黄标车补贴车辆963辆，兑付奖励资金977.2万元。2、不断深化财政改革管理，提升财政工作水平进一步深化国库集中支付管理制度改革,逐步建立起包括管理制度、标准规范、支撑软件及安全设施等方面的“电子支付安全支撑体系”，实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。我区按照省政府、省财政厅统一安排，于2016年1月1日起正式启用新国库集中支付电子化系统。2015年全区非税收入共完成7730万元，其中行政性收费3172万元，专项收入1390万元，罚没收入1879万元，国有资源（资产）有偿使用收入1272万元，其他收入17万元。2015年，全区共完成采购额4370.27万元，节约资金588.42万元,节约率为11.87%。其中货物采购金额为901.85万元，工程采购金额为3448.52万元，服务采购金额为19.9万元；采购需求信息公告发布81次；抽取专家299人次。进一步规范行政事业单位国有房屋建筑物资产出租行为，及时足额上缴资产出租收入，提高资产使用效益，自2015年8月起，在全区范围内对行政事业单位国有房屋建筑物资产出租情况进行集中清理，共清理出租资产10处，年租金133.17万元。根据区委、区政府安排，对全区行政事业单位超标车辆进行集中整治，委托拍卖公司对6辆超标车辆进行公开拍卖，截至2015年9月17日全部拍卖成交，拍卖收入全额上缴财政，圆满完成了车辆超标集中整治工作。3、继续加强财政评审、监督，提高财政资金使用效益履行职责，严格评审，努力控制工程造价。2015年共组织工程预算评审项目67项，评审金额19761.42万元，审定金额16831.45万元，审减金额2929.97万元，审减率14.83%，为区财政直接节约支出2929.97万元；组织房屋评估项目4个，涉及金额3156.02万元，提高了财政资金的使用效率。为切实提高财政资金使用效率，开展了针对全区所有预算单位的部门结转结余资金的清理核定工作。共清理核定了应收回资金5309.69万元，为预算部门盘活财政存量资金提供了依据。各位代表，2015年是“十二五”的最后一年。回顾过去的五年，面对国际金融危机的大形势和淘汰落后产能、结构调整、治理污染的巨大压力，遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，全区各部门顽强拼搏、奋力攻坚，全区经济实现持续健康发展，财政保持平稳运行。在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：财政收入增长低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日益尖锐；地方财政运转困难，财政统筹平衡压力越来越大；全面深化财政改革任重道远。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预算管理，扎实抓好工作，认真加以解决。二、2016年桥东区预算安排情况根据预算法、河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见等有关政策要求，结合我区实际，2016年预算编制情况如下：（一）2016年预算编制的思路和原则2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和河北省委八届十二次全会、邢台市委八届七次全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署和省市深入推进财政预算管理改革的政策要求，认真落实预算法，适应经济发展新常态，继续落实积极财政政策，充分发挥调控职能，坚持依法理财，深化财政改革，优化支出结构，加强财政管理，提高资金绩效，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革，为建设桥东提供财力支撑。按照上述指导思想，预算编制坚持以下原则：建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度，遵循“实事求是、规范透明，绩效导向、科学配置，统筹整合、全面完善，统筹兼顾、突出重点”的原则。在预算安排上做到“三保一控”，一是保工资保运转；二是保障民生支出需要，足额安排社会保障支出，努力安排“三农”、教育、科技、医疗卫生等支出；三是保障区委、区政府重点工作支出需要；四是严格控制一般性支出，尤其是“三公”经费和会议费、培训费等支出。（二）公共财政预算安排情况认真分析2015年财政收支执行情况，本着持续稳妥、优化结构的原则，2016年全区公共财政预算收入拟安排为96838万元，增长7.5%。根据现行财政体制测算，2016年公共财政预算当年财力为52406万元。为保证2016年各项增支政策的落实，实现当年收支平衡，拟调入预算稳定调节基金3000万元。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序，2016年拟安排支出55406万元，比上年安排增加5475万元。详细情况见附表5，桥东区2016年公共财政预算支出表（草案）。（三）预算安排有关问题说明需要说明的是：2016年由于受财力所限，一些应安排项目未能列入预算，只能待财政超收或争取上级补助后，区分轻重缓急逐步加以解决，希望大家给予理解和支持。（四）其他预算安排情况1、政府性基金预算安排情况2016年，政府性基金收入预算拟安排81398万元，主要是：国有土地使用权出让收入81170万元。政府性基金支出预算拟安排81398万元，主要是：征地和拆迁补偿支出77850万元，城市建设支出3320万元。详细情况见附表6，桥东区2016年政府性基金收支预算安排表（草案）。2、社会保险基金预算安排情况2016年，社会保险基金收入预算拟安排10486万元。社会保险基金支出预算拟安排8840万元。社会保险基金当年结余1646万元。详细情况见附表7，桥东区2016年社会保险基金收支预算安排表（草案）。三、全力做好2016年各项财政工作2016年是实施“十三五”规划的开局之年，做好各项财政工作，对推动经济强区、美丽桥东建设意义重大，我们将严格按照区委工作部署，围绕中心，突出重点，狠抓落实，确保完成全年各项财政任务。（一）继续全力抓好组织财政收入工作，确保财政平稳运行。继续以组织收入为中心，密切关注宏观经济形势、财税政策变化，加强区域、行业、税种及重点税源的税收变化监测，增强组织收入的主动性和预见性。（二）充分履行财政职能，全力保障经济社会发展需要。一是加强财源建设，全面落实各项扶持优惠政策，形成新的税源增长极。二是继续落实各项财税扶持政策，加强“财金”合作，优化金融发展环境；完善信用担保、小额贷款服务，帮助中小企业解决融资难题。三是加强政策研究，做好对上争取资金工作。把握中央和省市投资重点，找准政策与我区的结合点，积极协调配合有关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，力争得到上级更多的优惠政策和资金支持。（三）加强预算管理，提高财政资金使用绩效。一是强化预算约束，减少年度调整事项，从严控制预算追加，切实维护预算的严肃性。二是进一步优化支出结构，严格贯彻落实中央“八项规定”，严控行政开支，确保财政收支平衡。三是继续强化支出绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，着重选取公众普遍关注、社会影响深远的民生项目开展重点评价，并将绩效评价结果作为今后资金安排的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。（四）强化改革跟进，不断提高科学理财水平。加快财政改革步伐，积极探索财政科学管理的新途径。一是密切关注省市财税体制改革情况，主动协调与上级工作关系，取得理解和支持，争取在转移支付和专项补助中赢得主动。二是全面推进国库集中支付改革，全面推行公务卡结算，减少资金流通环节。加强银行账户管理和结转结余资金管理，规范单位财务行为。三是强化政府采购监管，改革监管办法，完善操作规程，拓宽采购范围，促进采购活动更加公开公正，采购效率进一步提高。各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，高举发展、团结、奋斗的旗帜，严格落实区九届人大五次会议的决议和要求，抢抓机遇、奋发作为，全面推进依法行政、依法理财，努力完成各项目标任务，为建设经济强区、美丽桥东做出新的更大贡献！