酒店仓库管理制度3.docx

酒店仓库管理制度(3)方案酒店仓库管理制度（三）1仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、钦品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑、装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2物品验收：（1）仓管员对采购员购入的物品无论多少、大小等都必须展开环评，并努力做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不吻合时不环评；发票上的数量与实物数量不吻合，但名称、规格、型号吻合可以按实际环评；对供货的食品原材料、油味料不鲜不付，味道不正不交；对供货的物品纸机的不能环评。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3入库放置：（1）环评后的物资，除长途电话的外，一律必须工作台看管；（2）工作台的物品一律按紧固的边线堆满；（3）堆满必须有条理、特别注意整齐美观，无法侵蚀的物品必须元显恭放到层架上；（4）凡库存物品，必须逐项创建备案卡片，物品工作台时在卡片上按数加之，收到时按数减出，孕育余数；卡片紧固在物品正前方。4看管与抽检：（1）对库存物品必须勤奋好学检查，防虫篱笆墙、鼠咬伤，严防霉烂变质，将物资的损耗率降至最高限度。（2）材料财务会计或有关管理人员也必须经常对仓库物资展开抽检，检查与否账卡吻合、财物吻合、账账吻合。5领发物资：（1）领用物品计划或报告：凡DD10物品，根据规定须提早搞计划，报库存部门准备工作；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序选曲不好，搞好目录，准备好物品，以并使提货人申领。（2）发货与领货：各部门各单位的领货通常建议专人负责管理；领料员必须寄出领有料单（不含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并亲笔签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位实以一份，单位负责人凭单环评；仓管员一份，凭单进账；材料财务会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员必须特别注意物品一流的先发、Menat的莱氏龙。（3）货物计价：货物通常按市场价收到，若同一种商品存有相同的市场价，通常按平均价收到；须要移出酒店以外的单位的物资，通常按原市场价或平均价提手续费和管理费移出。6盘点：（1）仓库物资建议每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终全盘盘点；（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间暂停发货。7记账：（1）成立账簿和备案账，账簿必须整齐、全面、一目了然；（2）财簿必须分类设置，物资必须分品种、型号、规格等成立财户；（3）记账时必须先审查发票和验收单，有误后再进账，辨认出存有差错时及时化解，在未弄清楚和更正前严禁进账；（4）审查验收单、领有料单必须相关手续健全后就可以进账，否则必须归还仓管员补上相关手续后就可以进账；（5）收到的物资用加权平均法计价，月终发生的发货计价差额分后品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；（6）长途电话物资的通话，同其他人库物资一样进账；（7）移出本酒店的物资所用的管理费、手续费、严禁用以冲减材料成本，应当由财务部冲减费用；（8）进口物资必须按发票的数量、金额、税金、检疫费和等如实八折为单价人民币进账，收到时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费和等尚未至的进口物资，于月底估价派发，等待发票、税单、检设费和等接到、冲减估价后，再按实进账，并调暂估价，报财务部材料财务会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表联同验收单、领有料单等上报财务部材料财务会计；（11）与仓管员校订实物账，每月与财务部材料财务会计收款，确保账物吻合、账账吻合。8创建档案制度（1）仓库档案理应验收单、领有料单和实物账簿；（2）材料财务会计的楼案存有验收单、领有料单、材料明细账和材料会计报表。