合同评审控制工作程序.docx

合同评审控制工作程序                     合同评审控制程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。2、范围：适用于于工程系统所有合约。3、职责：3.1工程部主管经理负责管理评审合约综合条款。3.2财政预算部经理负责管理评审单价、总价、退款方式、支付办法。3.3分管副总负责管理监控3.1、3.2全部过程。4、程序：4.1合约评审前期工作：项目主办人员非政府招投标（网上申购）工作并基本建设标书合约及有关材料（参见订货掌控程序）报工程部主管经理。4.2工程部评审。4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。4.2.1.6廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管经理评审完毕后在上海x科公司合同（协议）审批表上签署意见并移交预算部。4.3财政预算部评审：财政预算部经理负责管理审查以下内容。4.3.1经济类：单价、总价、退款方式、奖罚。4.3.1.1工程合约：4.3.1.1.1审查合约与否合乎原招投标文件内容。4.3.1.1.2审查合同价与否恰当。4.3.1.1.3如果就是零星工程，应当基本建设财政预算，并与施工单位双方录入，确认合同价。4.3.1.1.4审查与否合乎公司招投标管理程序。4.3.1.1.5送来分管副总审核。4.3.1.2工程设计合约：4.3.1.2.1审查设计合约与否合乎原设计招投标文件内容。4.3.1.2.2审查合约中设计取费的正确性。4.3.1.2.3审查与否合乎公司招投标管理程序。4.3.1.2.4送来分管副总审核。4.3.1.3材料设备订货合约：4.3.1.3.1审查合约签定与否合乎招投标管理程序。4.3.1.3.2审查合同价与否合理、恰当。4.3.1.3.3送来分管副总审核。4.3.2廉政管理规定合乎性。4.4分管副总评审：分管副总负责管理核查4.24.3所述内容。4.5自查：4.24.4任一评审环节中若发生不合格项，应当归还主办人员自查，或再次基本建设合约，或补上材料，或补签协议等等，直到合乎本程序建议。4.6总结：4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写       合约履行职责总结，其中应当涵盖以下内容：4.6.1.1质量状况与合约建议合乎性。4.6.1.2操作方式时间与合约建议合乎性。4.6.1.3规格、数量与合约建议合乎性。4.6.1.4单价、总价、退款方式与合约建议合乎性。4.6.1.5奖罚条款继续执行与合约建议合乎性。4.6.1.6经验教训。4.6.2 合约履行职责总结顺利完成后一周内报分管副总attacked档案mammalian至各地盘主任及有关专业工程师以供参考。5、有关文件：、5.1中华人民共和国经济合同法5.2国家施工环评规范5.3招投标管理程序6、有关表单6.1上海万科公司合约（协议）审批表6.2合约、标书6.3 合约履行职责总结7、本程序文件应当派发至以下人员：备注：1、本人确保严苛按此文件建议继续执行。 2、本人存有责任在辨认出问题时，第一时间向本文件审核人明确提出修改意见。 基本建设： 校订： 审核： 派发号：