【乡镇报告】子牙镇关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告.docx

【乡镇报告】子牙镇关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告子牙镇关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告各位代表我受镇人民政府委托向大会报告2012年财政决算和2013年财政预算(草案)，请审议。一、2012年财政预算执行情况-收入预算执行情况镇第十四届人民代表大会第(四)次会议审议通过的2012年度四级财政预算为6360万元，同比增长58.2%。2012年完成四级财政收入4600万元，占预算的72.3%，同比增长13.6%。收入按预算级次划分：1、上划中央级收入完成2184.7万元，下降9.25%2、上划市级收入完成715万元，增长67.3%。3、上划县级收入完成147.95万元，增长16.8%。4、镇级收入完成1552.4万元，增长36.4%。收入按税种和项目划分：增值税2240万元，下降9.8%；企业所得税638万元，增长60.6%；个人所得税202.8万元，增长87.8%；营业税941万元，增长94%；印花税99.19万元，增长0.02%；房产税28.57万元，增长44.88%；城镇土地使用税38.48万元，增长88.16%；城市建设维护税157万元，增长5.7%；车船使用牌照税1.14万元，增长58.3%；教育附加收入147.94万元，增长16.75%；土地增值税1.98万元。耕地占用税103.9万元。收入按体制划分：上划中央及县级收入2332.65万元市级收入加乡镇级收入，共计2267.4万元-支出预算执行情况2012年财政支出预算为4192万元，增长19.5%。2012年实际支出5215.6万元，占预算的124.4%，增长24.4%。支出按功能划分：一般公共服务支出1146.11万元，同比增长95.2%，教育支出2859.85，同比增长21.9%，文化体育与传媒支出17.365万元，同比下降1.94%，社会保障与就业支出80.73万元，同比下降136.5%，医疗卫生支出55.04万元，同比增长91.17%，城乡社区事务支出464.97万元，农林水事务支出591.53万元，同比增长92.9%。2012年市县通过镇财政下拨的专项资金1543.28万元，全部按用途拨付到位，有力的支持了镇村基础设施建设，公路设施建设，生态村建设以及造林、桥梁、教育、节水灌溉、小城镇建设等项事业，为我镇各项事业的发展奠定了基础。-2012年镇本级财力平衡情况2012年镇级财政收入1552.46万元，市返税716.6万元，所得税返还57万元，县财政体制补助2208.7万元，专项收入1543.28当年总财力6078.04万元；镇财政支出5215.6万元，资金结余862.44万元。各位代表，2012年，我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在全镇人民和各级部门的共同努力下，圆满完成了财政预算任务，回顾一年来的财政预算执行，主要有以下几个特点：一是财政收入以较快的速度增长，虽说地方财力实得不多，大部分税上交了中央，但为国家多做贡献也是我们义不容辞的责任；二是教育事业费逐年增加，为教育今后的发展创造了一个良好的环境；三是村委会经费增加，为基层政权建设，稳定干部队伍打下良好的基础。二、2013年财政预算（草案）（一）收入预算（草案）2013年财政收入预算为5300万元，增长15.2%。收入预算按级次划分：1、上划中央级收入预算2515.7万元。2、上划市级收入预算825.45万元。3、上划县级收入预算170.42万元。4、镇级财政收入预算1788.43万元。收入预算按税种划分：增值税2580.48万元，企业所得税735.78万元，个人所得税124.46万元，营业税1084.03万元，印花税114.26万元，房产税32.91万元，城镇土地使用税44.33万元，城市建设维护税180.86万元，车船使用牌照税1.31万元，教育附加收入170.43万元，土地增值税2.28万元，耕地占用税119.69万元。收入预算按体制划分：上划中央及县级收入2687.17万元市级收入返给乡镇加上镇级收入，镇级实得收入2613.9万元（二）支出预算（草案）2013年财政支出预算为5997.92万元，增长15%。支出按功能分类：一般公共服务支出1318万元，教育支出3289万元，文化体育与传媒支出19.97万元，社会保障与就业支出92.84万元，医疗卫生支出63.29万元，城乡社区事务支出534.71万元，农林水事务支出680.11万元。（三）2013年镇本级财力平衡情况2013年镇级财政收入1788.43万元，市返税825.45万元，所得税返还57万元，县财政体制补助2208.7万元，专项收入1350万元，当年总财力6229.55万元；镇财政支出5997.92万元，资金结余231.63万元。各位代表，2013年的预算安排，收入打得比较满，支出安排得比较紧，收入预算一方面综合考虑了经济正常发展以及加强税收征管增加的收入，另一方面也考虑了影响财政收入增长的不确定因素。按照上级要求9年义务教育免除学生课本费后，教育行政费要翻番，其他各项事业还要发展，在预算执行中还会出现一些不可预见的不确定的增资因素，因此，我们要以实事求是的科学态度，坚持量入为出的原则，下大力量做好增收节支工作，努力实现财政收支平衡。各位代表，2013年的财政预算任务非常艰巨，我们要在镇党委镇政府的正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，坚定信念，抢抓机遇，开拓创新，奋力拼搏，千方百计地增加财政收入，严格支出管理，确保完成收支预算任务，为促进我镇经济社会全面协调可持续发展，做出新的、更大的贡献。