【两会】关于呼兰区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排（草案）的报告.docx

【两会】关于呼兰区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排（草案）的报告关于呼兰区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排（草案）的报告各位代表：现将全区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算安排（草案）报告如下，请各位代表审议，并请政协委员予以协商。一、2013年财政预算执行情况2013年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门认真贯彻落实党的十八大精神，深入实施区委新战略，克服经济下行压力带来的不利影响，狠抓财源建设和增收节支，深入推进各项财政制度改革，充分发挥财政职能作用，有力促进了区域经济社会稳步健康发展。2013年，预计全区公共财政预算总收入完成221200万元，为年预算的106.3%，增长22%。其中：区级公共财政预算收入完成65000万元，为年预算的103.2%，增长18.8%。基金预算收入完成1409万元，为年预算的50.5%，下降51.9%。公共财政预算支出完成232741万元，为调整后预算的98.8%，增长1.4%；基金预算支出完成124150万元,为调整后预算的99%，下降14.3%。区级公共财政预算收入项目完成情况是：税收收入完成55711万元，为年预算的99.4%，增长14.9%；公共财政非税收入完成9289万元，为年预算的133.2%，下降27.6%。公共财政预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务22340万元，为调整后预算的99.9%；公共安全7588万元，为调整后预算的100%，增长9.3%；教育45043万元，为调整后预算的100%；科学技术2073万元，为调整后预算的100%；文化体育与传媒1474万元，为调整后预算的100%，增长16.9%；社会保障与就业34621万元，为调整后预算的99.4%；医疗卫生24731万元，为调整后预算的100%；节能环保3685万元，为调整后预算的100%；城乡社区事务23002万元，为调整后预算的99.4%；农林水事务37803万元，为调整后预算的93.8%，增长2.1%；交通运输8525万元，为调整后预算的100%；资源勘探电力信息等事务3238万元，为调整后预算的100%；商业服务业等事务1881万元，为调整后预算的100%；住房保障支出6702万元，为调整后预算的100%；粮油物资管理事务5466万元，为调整后预算的100%。基金预算支出完成124150万元，为调整后预算的99%，下降14.3%。2013年，全区财政收入完成了全年预算并实现了财政收支平衡。平衡情况是：公共财政的收入合计237107万元。其中：区级公共财政收入65000万元；各项补助收入165432万元；上年结余结转6675万元。支出合计为234251万元。其中：公共财政支出232741万元；上解支出1510万元；滚存2856万元，其中专项、专款结转下年2820万元，净结余36万元。基金的收入合计为128320万元。其中：基金预算收入1409万元；专项补助收入122963万元；上年结转3948万元。基金支出合计为127150万元。其中：基金预算支出124150万元，上解支出3000万元；滚存1170万元，其中结转下年1170万元。以上财政收支执行数均为预计数，待编成财政决算后，再向区人大常委会专题报告。一年来，围绕完成全年预算任务，财税部门扎实推进各项重点工作，取得了显著成效。（一）围绕加快财源建设，积极促进经济可持续发展。在支持原有税源企业发展的同时，全力培育新的财税增长点。争取省市专项资金9744万元，支持生物医药园区、呼兰河工业园区基础设施建设，扶持圣泰制药、乐泰药业、老鼎丰食品等10余户财源骨干企业发展壮大。全年兑现项目建设和招商引资奖励资金888万元，调动了企业、部门和个人招商引资发展经济的积极性。在巩固税源、发展税源的同时，融资了9700万元，用于老城区基础设施建设，缓解了公共基础设施、社会事业发展等重点建设项目的资金困难。（二）围绕强农惠农富农，大力支持现代农业建设。服务城乡统筹发展，推动传统农业向现代农业转型发展。严格落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、家电下乡补贴、泥草房改造补贴等各项惠农政策，下拨各项补贴资金19509万元。保障粮食安全，投入水稻育秧大棚建设、节水增粮项目、农田水利设施建设、及种植业农业保险资金5188万元。积极支持农业防灾自救，全年投入抗旱、防汛、堤防险工弱段消险加固、人工降雨防雹、病害防治等资金1526万元。加快新农村建设，累计投入资金3645万元，用于农村环境整治、公益事业和公共设施建设。（三）围绕强化财税征管，确保财政收入稳定增长。强化责任落实，收入任务层层分解，并纳入征管部门目标管理。加大协调力度，推进收入征管部门强化日常税收征管、税收稽查和清理欠税，建立、健全税收管理新机制。严格非税收入管理，加强票据源头控制，防止收款单位挤占挪用，强化了行政事业单位资产的出租、变卖的收入管理。（四）围绕增进人民福祉，进一步加大民生投入。坚持以人为本，优化调整财政支出结构。在工资津贴方面，保证了人员工资性经费按时拨付，同时筹集并安排1500万元，提高了单位缴存的职工住房公积金4个百分点。在保障体系建设方面，安排基本养老（含农村养老保险）、机关养老保险、再就业、城镇职工和居民基本医疗保险、新农合医疗五项基金70675万元；城乡居民低保、低收入家庭补助资金投入8760万元。同时，不断加大对教育、文体、公共卫生、城管、公共安全等其他民生方面投入，推进民生和社会事业的发展。（五）围绕监督审计检查，着力提高财政运行质量。贯彻落实建立监督与管理同步，监督与预算编制、预算执行、决算编报同步，监督与资金流向、流程和使用结果的同步监督机制，不断完善了各项监管制度。加大了对财政投资建设项目评审力度，全年评审了呼兰老城区新民路、教堂路、文化公园东路改造工程等68个基建项目，审计总额26487万元，核减8319万元，核减率31.4%。同时，配合国家审计署、省市财政、审计部门对我区2012年度以前的棚户区改造资金、廉租住房资金、既有建筑节能改造资金和其他各项专项资金等项目及同步监督工作落实情况的审计和检查工作。各位代表，2013年，我区财政预算执行整体较好，但财政经济形势还存在一些不容忽视的问题，主要是财政收支矛盾突出、预算资金调度困难、部分单位违反财经纪律的问题时有发生等，针对这些问题，我们将采取切实可行的措施，逐步加以解决。二、2014年财政预算安排2014年，财政工作既有加快发展的有利条件，也面临着减收增支的巨大压力。有利方面，一是随着全区的经济稳定增长，必为财政增收提供可靠的物质保障。二是医药科技园、义乌小商品、杉衫综合体、哈药总厂等一批基础性、战略性投资大项目陆续加大投资建设，为经济增长、财政增收注入了新的活力。不利方面，一是我区经济与国家宏观经济大体相同，经济潜在增长率趋降，过去支撑经济高速发展因素趋于弱化，资本对经济高速发展贡献逐渐减弱，资源、环境约束加剧，受大环境影响，预计今后一个时期我区经济潜在增长率逐步下行，随着经济增长放缓，制约收入的增长。二是2013年的收入有一次性收入部分，且数额较大。三是财政供养人员考核、职称晋升等增资，医疗保险基数的调整及其他改善民生、市政建设、改造等公共投资项目投资加大，政府性历史负债需要偿还，财政支出压力将进一步加大。此外，国家还将陆续出台一些减收增支政策，财政工作面临更大挑战。基于上述形势，确定2014年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和省市决策部署，紧紧围绕区委新战略，继续实施积极的财政政策，努力抓好财源建设，大力组织收入，确保财政收入稳定增长；按照“保工资、保运转、保稳定、保民生”原则，进一步优化调整支出结构，保障公共支出；以建立公共财政框架为目标，不断深化各项财政改革；坚持依法理财，加强财政监督管理，促进区域经济社会持续健康快速发展。根据上述指导思想和2014年全区国民经济、社会发展计划，2014年财政预算拟安排：公共财政预算总收入237000万元，增长10.2%。其中：区级公共财政预算收入68000万元，增长13.3%；公共财政上级补助收入59142万元；上年结转2856万元；上解支出1510万元。当年公共财政可用财力为128488万元。依据收支平衡的原则，公共财政预算支出安排为128488万元。基金预算收入安排1770万元，上年结转1170万元，基金支出安排2940万元。公共财政主要支出项目安排是：一般公共服务21700万元，公共安全4435万元，教育支出39920万元，科学技术2160万元，文化体育与传媒930万元，社会保障与就业12650万元，医疗卫生11500万元，城乡社区事务13353万元，农林水事务9710万元，交通运输1320万元，资源勘探电力信息等事务2310万元，商业服务业等事务430万元，住房保障支出2760万元，预备费3000万元。为保证完成预算任务，重点抓好以下几项工作：（一）抓财源，扶产业，强力夯实财政增收基础。发挥财政政策资金的杠杆作用，扶持一批基础性、战略性投资项目，力争使项目优势、投资优势转化为财政增收优势。全力支持公共信贷平台建设，以利民开发区呼兰河投资建设公司为平台，积极推进融资工作，支持利民开发区基础设施建设和重点项目建设，为培育新的财税增长点提供保障，在产业升级转型中培植壮大财源。进一步完善税源体系，积极争取省、市财源建设、特色产业等专项资金，支持财源骨干企业做大做强，巩固壮大主体财源。以生物医药、绿色食品、文化教育、休闲旅游四大主导产业为重点，支持招商引资工作，不断拓宽财源建设的广度和深度，培育后续财源。（二）抓收入，强管理，着力提高财政收入征管质量。一是继续积极协调、支持税务部门完善征管机制、手段，加强税源监控和税收征管，切实抓好重点行业、重点企业、重点税源征管工作，把开源的着力点放在工业、挖潜的着力点放在第三产业上来，确保大税源抓得住，小税源不放松，防止跑冒滴漏。二是协助税务部门加强与房产、土地等部门的配合，坚持先税后证，确保“两税”应收尽收。三是严格非税收入管理，加强票据源头控制，防止收款单位挤占挪用，强化行政事业单位资产的出租、变卖的收入管理，做到应收尽收。（三）保重点，控支出，大力提高财政资金使用效益。牢固树立过紧日子的思想，合理调整支出结构，做到“三保一控一压”。“三保”即确保行政事业单位人员工资及抚恤、社保按时足额发放。保证教育、科技、人才、农业等重点领域的支出需要。保障和改善民生，释放居民消费潜力；“一控”即加强财政管理，推进科学化、精细化建设，明确和细化各单位预算目标任务，把财政支出控制在财力允许的范围之内；“一压”即严格压缩“三公”经费和会议费等弹性支出，认真贯彻执行党政机关厉行节俭反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定。（四）促改革，提效益，全力提升财政管理水平。继续完善和规范部门预算编制改革工作，优化政府资源配置。深化国库集中支付制度改革，完善国库集中支付各项制度，保障国库资金安全，提高预算执行的透明度。深化政府采购制度改革，扩大政府采购范围和规模，进一步规范采购运作程序和采购行为，强化监督管理，加快政府采购工作法制化进程。大力推进“收支两条线”管理改革，推行非税收入“收支脱钩、收缴分离”网络化系统管理模式，提升财税工作科学化、精细化管理水平。（五）重监管，严防控，不断提高财政运行质量。坚持事前审核、事中监控、事后检查相结合，形成全过程、综合性的财政监督工作机制。加大财政投资项目基建评审和对专项资金、基金和大宗支出的监督力度，杜绝挤占挪用专项资金。进一步强化国有资产管理，规范国有资产产权交易行为，防止国有资产流失。切实加强政府债务管理，进一步完善偿债措施，有效防范和化解财政风险。各位代表，2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，扎实做好财政工作意义重大，任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实大会各项决议，努力完成全年预算收支任务，为开创区域经济社会更好更快发展新局面，加快建成小康社会，做出新的更大贡献！