【乡镇报告】关于陈官屯镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告.docx

【乡镇报告】关于陈官屯镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告关于陈官屯镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。一、2011年财政预算执行情况2011年，在镇党委、镇政府和市财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在县国、地税部门的指导关心下，坚持从维护全镇发展和稳定的大局出发，围绕年度财政预算目标，大力组织收入，力保财政运转，加强财政监督，严格预算约束，实现当年财政平稳运行和收支平衡，完成财政收入考核目标。收入预算执行情况镇第十五届人民代表大会第七次审议通过的2011年度财政预算收入为3740万元，增长10%，2011年完成财政收入3853.93万元，占预算的103%，其收入情况：1、税收收入110月份完成2281.8万元。2、非税收入1572.13万元，其中：预算外收入1548.63万元，其他收入23.5万元。支出预算执行情况2011年财政支出预算为3600万元，在预算执行过程中根据有关政策加大了相关支出，增加了基本建设投入，落实了公务员津贴补贴的调整及专项补助支出，全年实际支出3835.1万元，增预算106.5%。支出按功能分类划分为：行政事业支出635.82万元、教育支出1398.5万元、农林水等专项支出1342.78万元、医疗卫生支出210.7万元、城乡社区支42万元、园区投入及基础设施建设支出158万元、其他支出47.3万元。为圆满完成2011年财政预算任务，财务部门坚持从全镇经济发展大局出发，积极服务经济发展，以抓财政收入为中心，围绕培植财源、组织收入、保证运转，规范监管，积极和创造性开展工作。在财源建设上，坚持以招商引资为契机，积极筹集招商引资和项目推进资金，增加财政的后续财源。在组织财政收入上，始终把组织财政收入作为重中之重的工作，镇主要领导亲自抓，及时解决征收中存在的问题，积极向上争取资金，国、地、财加大征管力度，努力组织财政收入，圆满完成财政收入考核任务。在财政运转上，调整优化支出结构，努力节约行政成本，积极向县财政争取资金，尽力保证了工资发放，保证了重点支出到位，保证了镇村两级正常运转。在财政监管上，积极完善机制，着力抓好规范，强化财政内部监管职能。过去的一年，我镇财政工作虽然取得了一定成绩，但在财政运行过程中还存在一些不容忽视的矛盾和问题，财政收入结构不够合理，主体税源不丰，收支矛盾较为突出。对此，我们将高度重视，认真研究解决办法，制定切实可行措施，确保财政良性循环。二、2012年财政预算方案2012年是“十二五”的第二年。我镇经济和社会发展随着双塘高档五金制品园和唐官屯加工物流园的成立，招商引资、项目推进、全民创业意识的强化，我镇经济发展面临新的机遇，各级领导高度重视财税工作，征管部门的努力，各位代表的关心支持，我们对做好2012年财政工作充满信心。根据预算法和上级有关要求，我镇财政预算安排的指导思想：强化税收征管，依法理财，调整优化收入结构，进一步规范财政收支行为，强化预算约束力，保证镇村的基本支出，逐步缓解财政困难，促进全镇经济和社会事业持续健康发展。财政预算安排的基本原则：一是财政收入增长与经济发展相适应。二是实施综合预算，统筹安排预算内外资金。三是保证重点，合理安排财力，保工资、保运转、保重点，严格控制非工资性支出，量入为出，量财办事，确保财政收支平衡。收入预算（草案）2012年财政收入预算为3740万元。1、税收收入2970万元，比上年实际完成增10%。2、非税收入770万元，其中：调入资金600万元，预算外收入150万元，其他收入20万元。支出预算（草案）2012年预算支出3700万元，增长2.8%，其中：行政事业支出780万元、教育支出1500万元、农林水等专项支出800万元、医疗卫生支出290万元、城乡社区支出140万元、园区投入及基础设施建设支出150万元、其他支出40万元。2012年的财政工作，从总体上分析，收支矛盾较为突出，主要：一是税源基础薄弱，骨干企业少，财政收入增长速度不快；二是今年政策性增资幅度较大，给财政预算执行带来较大压力。我们将积极服务于经济发展，大力加强财税征管，确保完成财政收入任务，调整优化支出结构，努力节约行政成本，全力保证各项重点支出，切实强化财政监管。2012年财政工作总体抓好“四个突破”。一是充分发挥财政职能，在促进经济提速增效上实现新突破。发展镇级经济，实行招商引资、项目推进，掀起全民创业高潮，使财政走向良性循环。努力调整产业结构，进一步扩张财源总量，优化财源结构，发展财源经济，增加后续财源，发展楼宇经济，充分发挥市场优势，多业并举，有效促进农民增收和农村经济发展，加快推进社会主义新农村建设。二是切实加强财政征管，在保持收入增长上实现新突破。进一步完善收入征管机制，努力形成征管工作合力。加大税法宣传和税收执法力度，健全协护税网络，加强税源的调查分析和跟踪监控，确保应收尽收，足额入库，保持财政部门自身收入稳定增长，逐进财政收入的有效增长。三是完善预算管理，在保证政策性支出需要上实现新突破。进一步加大财政支出结构调整力度，保障重点，压缩一般，统筹调度预算内外各项资金，严格执行支出预算，坚持以“保工资、保运转”为原则，合理安排工资支出，镇、村二级机构正常运转经费，确保各项政策性支出和专项经费安排到位。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一切不必要的开支，努力降低行政运行成本。积极防范化解财政债务风险，力保财政平衡运行。四是坚持以人为本，着力在提高队伍素质，在提升部门整体形象上实现新突破。进一步解放思想，与时俱进，创新创优，强化内部管理，提高理财能力，不断提升服务经济发展、服务基层、服务群众的水平。深入贯彻“聚财为公、理财为民”的方针，进一步推进依法行政、优质服务、文明办公、廉洁理财，树立财政干部良好形象。各位代表，做好2012的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、镇政府、县财政局的正确领导和镇人大监督支持下，开拓创新，扎实工作，力争完成本次人代会的财政预算任务，为全镇经济和社会事业健康协调发展作出新的更大的贡献。