中建三局纠正措施控制工作程序.docx

中建三局纠正措施控制工作程序中国建筑第三工程局程序文件制止措施控制程序1 目的对制止措施的制订和实行展开有效率的掌控，消解产生问题的实际原因，避免不合格再次发生，同时实现持续改良。2 适用范围本程序规定了制止措施的制订、审核、实行存有检验建议，适用于于局、公司、分公司、项目经理部对于发生不合格的实际原因所实行制止措施的明确提出、审核、实行和追踪管理。3 提及文件3.1  中建三局ZJS.QM101            质量手册3.2 中建三局ZJS.QM205 管理评审程序3.3 中建三局ZJS.QM214 内部审查管理程序3.4 中建三局ZJS.QM216 不合格品控制程序4 术语和定义本程序使用 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语和局质量手册中有关的术语和定义。5 职责5.1 局科技部负责管理本程序的制订和修改。5.2 局企业管理部负责管理对质量管理体系运转中发生的轻微不合格项，明确提出制止措施建议，责令发生轻微不合格项的单位（部门）制订制止措施，由局管理者代表非政府有关人员对制止措施不予评审并追踪检验。5.3 局科技部会同公司主管部门对工程施工过程中发生的轻微不合格Fanjeaux明确提出制止措施建议，责令发生轻微不合格品的单位（部门）制订纠正措施，由局总工程师非政府有关人员对制止措施不予评审并追踪检证。5.4 项目技术部门负责管理对工程施工过程中发生的通常不合格品制订制止措施，由项目技术负责人非政府有关人员对制止措施不予评审并跟踪检验。5.5 局和公司的各级职能部门负责管理对质量管理体系运转中发生的一般不合格项制订本业务有关的制止措施，由局和公司的主管部门非政府有关人员对制止措施不予评审并追踪检验。6 措施和方法6.1 纠正措施工作流程不合格信息的评审 确认不合格的原因 评价保证不合格不再出现的措施的市场需求NO确认和实行所须要评审所实行的制止措施 记录所采取措施的结果 的措施YES稳固措施与标准化管理6.2 不合格的辨识6.2.1 不合格品信息a)局和公司各级质检部门的日常检查记录及其出示的不能合格报宣告；b)项目经理部产品的检验和试验（监控和测量）记录及出示的不能合格报告；c)设计错误导致施工质量不合格；d)顾客、监理和政府质量监督部门的检查记录或整改通知；e)数据分析的结果；f)顾客投诉无门。6.2.2 不合格项的信息a) 内、外部审查辨认出的不能合格项；b)管理评审的输入；c)顾客满意度调查的结果；d)过程监控和测量的结果；e)局和公司各职能部门在日常监督检查中有关质量管理体系的记录。6.3 制止措施的策划6.3.1 局和公司、分公司各职能部门和项目经理部必须从不合格品（项）的信息6.3.2 项目经理部质检员在日常检查、检验和试验时辨认出的轻微相左格品向公司、分公司主管部门、项目技术负责人逐级报告。6.3.3 项目经理部质检员每月根据项目质量目标将本项目发生的相左格品信息展开分类汇总统计数据，报项目技术负责人和公司、分公司主管部门。6.3.4 公司、分公司主管部门在对项目经理部的日常监督中辨认出的不能合格品（项）必须及时通告项目经理部，并做出与否制订制止措施的必须谋。6.3.5 公司、分公司主管部门每季度将对项目经理部日常监督中辨认出的不能合格展开分类汇总统计数据。6.3.6 项目技术负责人应当根据不合格品信息汇总统计分析同意与否须要必须制订纠正措施。6.3.7 制止措施的制订必须根据不合格对企业的综合影响程度而的定，必须考虑到企业的宗旨、市场形象、信誉、成本和经济效益，必须处置不好风保险、利益和成本之间的关系。6.3.8  评价是否有必要制定纠正措施：对于质量管理体系运行和产品质量影响程度轻微的不合格品（项），只需进行纠正即可，如某些偶发的情况。对于必须防止再发生的情况（见6.3.10）必须制定纠正措施，纠正措施要做到切实可行。6.3.9 顾客、监理和政府质监部门辨认出的不能合格，由项目技术负责人根据轻微程度、风险、企业信誉影响程度，确认与否必须制订制止措施，并每月将此类不合格汇总呈报公司、分公司。6.3.10 以下情况必须制订制止措施a)发生轻微不合格品（项）；b)重复或大量发生的通常不合格品（项）：c)顾客、监理和政府质监部门辨认出的同类不合格，发生三次（不含三次）以上；d)顾客举报；e)局科技部、企业管理部及公司、分公司主管部门建议，内审、外审不合格项报告建议制订制止措施的。6.3.11 各级工程管理部门每年初要将上时年度家访情况展开统计数据、分析，制订制止措施，非政府实行。6.4 制止措施的实行与检验6.4.1 不合格原因分析不合格品（项）责任部门要针对不合格情况，组织人员结合本部门有关技术资料、程序文件、施工工艺标准、操作规程等对产生不合格的原因进行分析。可应用适当的统计技术，如因果图、关联图，从人、机、可望、法、环路、检查六要素展开系统的分析，找到产生质量问题的原因。常用的不能合格原因通常存有：a)工序掌控不当；b)未继续执行有关程序文件、质量标准；c)技术交底不详尽、不恰当；d)现有文件的规定不恰当，或缺乏文件规定；e)施工人员不具备适当能力；f) 施工设备能力不满足用户施工建议；g)订货产品不符合规定建议；h)人员缺少培训；i)施工作业环境不当；j)施工管理工作不妥当，缺乏必要的监督；k)职责分工不明晰；l)责任心不弱。6.4.2 不合格责任部门应当根据产生不合格的原因，制订适合的制止措施,按以下管理权限审核后不予实行。包含：a)项目经理部制订的制止措施由项目技术负责人审查、项目经理审核后非政府实行；b)局和直属公司责任部门制订的制止措施，由局和直属公司责任部门负责人审查，主管部门负责人审核后由责任部门非政府实行；c)外审中辨认出的不能合格项由各级责任部门制订制止措施，各级主管部门审查，主管领导审核后由责任部门非政府实行。6.4.3 制止措施的内容包含：原因分析、实行部门（人员）、工作内容、顺利完成日期、检查检验人员（部门）。6.4.4 制止措施实行后必须追踪检查，全面落实制止措施与否真正实行，记录实行制止措施后所达至的效果，并由各级主管部门负责人非政府有关人员对制止措施的有效性展开评审。制止措施追踪检查的内容包含：a)制止措施与否按规定日期实行；b)制止措施中的各项措施与否都已实行；c)制止措施的实行效果如何；d)制止措施的实行情况与否存有记录（证据）可以密。6.4.5 内审中辨认出的不能合格项牵涉的制止措施，按内部审查控制程序的建议实行。6.4.6 外审中辨认出的不能合格项，由局企业管理部或委托公司主管部门展开追踪检查。6.5 若制止措施的实行引发文件修正或制止措施实行、评价后对富有成效的改良可以通过文件修改的方式展开永久修改，并按文件控制程序的规定继续执行。6.6 局科技部、企业管理部和直属公司各级主管部门将制止措施的状况构成报告递交局管理评审。7 支持性文件7.1 ZJS.GL0208.5 统计数据技术应用领域指导书8 记录8.1 表中21701 制止措施8.2 表中21702 制止措施追踪检查记录表