酒店采购管理制度3.docx

酒店采购管理制度(3)酒店采购管理制度（三）1.制定采购计划：（1）由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核：（3）采购计划一式四份，万全一份，其它三份缴财务部。2.审核采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并展开审查；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测搞订货物资的财政预算；（3）将汇总的采购计划和财政预算报总经理审核（4）经核准的采购计划缴财务总监监督实行，对计划外未经核准的订货建议，财务部有权婉拒退款。3.物资订货：（1）采购员根据核准的订货，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位尽早展开订货，以确保及时供应；（2）大宗用品或长期需用的物资，要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求；（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进采购，以保证供应：（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理许可有关部门经理批准后可以展开订货，以确保需以4.物资验收入库：（1）无论是长途电话还是入库的订货物资都必须经仓管员环评：（2）仓管员环评就是根据订货的样板，按质按量对发票环评。环评回去后必须在发票上亲笔签名或发给验收单，然后须要长途电话的按相关手续长途电话，须要入库的按规定入库。5.缴费及退款：（1）退款采购员订货的大宗物资的退款必须经财务总监审查，经证实批准后方可退款：支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内；按酒店财务制度规定，退款30元以上者必须采用支票或委托银行退款结款，30元以下者可以缴付现款；少于30元建议付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可退款，但现金必须掌控在一定的范围内。（2）缴费：采购员缴费必须凭潘帕区员盖章的发票或联同验收单，经办事员申核与否经核准或在计划预算内，核准后方可以给与缴费；采购员若向个体户出售商品，可以通过税务部门开票，因急需而卖方又并无发票者，应当由卖方写下售货证明并亲笔签名盖章，存有采购员两人以上的证明，及环评员的环评的证明，经部门经理或财务总监批准后方可给与缴费。